目 錄
第一部分：關(guān)于岳陽樓區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報(bào)告（含匯總“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況、含市級(jí)及匯總舉借債務(wù)情況說明）
一、2020年全區(qū)和區(qū)級(jí)財(cái)政決算情況
（一）2020年一般預(yù)算收支決算情況
1、全市收支決算情況
2、轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況
3、按照《預(yù)算法》規(guī)定需要報(bào)告的其它重點(diǎn)事項(xiàng)（含匯總“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況、預(yù)備費(fèi)使用情況等）
（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況
（五）地方政府債務(wù)情況
（二、2020年預(yù)算執(zhí)行效果及落實(shí)區(qū)人大決議情況
第二部分：岳陽樓區(qū)政府決算公開情況
第三部分：預(yù)算績效管理工作情況及重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績效執(zhí)行結(jié)果
第四部分：其他公開有關(guān)事項(xiàng)
第一部分：關(guān)于岳陽樓區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報(bào)告
區(qū)五屆人大五次會(huì)議文件
關(guān)于岳陽樓區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報(bào)告
2021年1月9日在岳陽樓區(qū)五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
岳陽樓區(qū)財(cái)政局局長 劉海龍
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將岳陽樓區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案向會(huì)議報(bào)告，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席會(huì)議人員提出意見。
一、2020年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和區(qū)五屆人大四次會(huì)議各項(xiàng)決議，積極穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響與經(jīng)濟(jì)下行壓力，集中精力抓好“六穩(wěn)”“六�！惫ぷ�，統(tǒng)籌抓好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”與常態(tài)化疫情防控等重點(diǎn)工作，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)與全面建成小康社會(huì)，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，全區(qū)經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）2020年預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
據(jù)快報(bào)反映，全區(qū)一般公共預(yù)算地方收入完成9.58億元，增長-6.7%，其中：區(qū)本級(jí)地方稅收7.25億元，增長-8.8%；非稅收入2.33億元，增長0.4%，非稅收入在地方收入中的占比為24.3%。全區(qū)一般公共預(yù)算總收入25.2億元，增長-10.7%，其中：區(qū)本級(jí)地方收入9.58億元，上劃中央、省、市收入15.62億元�？偸杖胫�，全口徑稅收收入22.88億元，增長-11.7%，全口徑稅收收入在一般公共預(yù)算總收入中的占比為90.8%。
收入預(yù)算執(zhí)行情況：區(qū)本級(jí)地方收入9.58億元，上級(jí)補(bǔ)助收入17.05億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.98億元，上年結(jié)余1.1億元，調(diào)入資金1.37億元。收入總計(jì)31.08億元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況：全年一般公共預(yù)算支出25.24億元，其中：區(qū)本級(jí)支出16.37億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出8.87億元；上解上級(jí)支出2.52億元；債務(wù)還本支出1.36億元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.97億元。支出總計(jì)31.08億元，收支平衡。
一般公共預(yù)算支出分科目來看，一般公共服務(wù)支出2.38億元，增長-7.8%；國防支出349萬元，增長-32%；公共安全支出7267萬元，增長42.8%；教育支出4.55億元，增長6.6%；科學(xué)技術(shù)支出1149萬元，增長61.6%；文化旅游體育與傳媒支出1469萬元，增長43.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.55億元，增長12.5%；衛(wèi)生健康支出2.77億元，增長13.0%；節(jié)能環(huán)保支出4384萬元，增長38.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.13億元，增長14.4%；農(nóng)林水支出1.34億元，增長28.4%；交通運(yùn)輸支出5245萬元，增長376.0%；資源勘探信息等支出1590萬元，增長76.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出352萬元，增長-55.6%；金融支出456萬元，增長68.3%；住房保障支出1.56億元，增長32.6%；糧油物資儲(chǔ)備支出237萬元，增長811.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2803萬元，增長41.7%；其他支出251萬元，增長-96.4%；債務(wù)付息支出4073萬元，增長22.0%。
稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況：2020年，我區(qū)收到上級(jí)補(bǔ)助收入17.05億元，增長23.9%。其中：返還性收入2.45億元;一般性轉(zhuǎn)移支付11.63億元，增長31.5%(均衡性轉(zhuǎn)移支付收入和縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入比上年增加2.34億元，主要是中央特別轉(zhuǎn)移支付增加2.7億元）;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2.96億元，同比增長19.7%。
其他需要報(bào)告的事項(xiàng)：
（1）區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)。預(yù)算安排2000萬元，實(shí)際支出1999萬元，其中：一般公共服務(wù)支出146萬元、社會(huì)保障與就業(yè)支出43萬元、衛(wèi)生健康支出1365萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出115萬元、農(nóng)林水支出185萬元、交通運(yùn)輸支出40萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出20萬元、公共安全支出8萬元、節(jié)能環(huán)保支出47萬元、金融支出30萬元。
（2）區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。截至2020年底基金規(guī)模為7000萬元，在2021年預(yù)算執(zhí)行中統(tǒng)籌安排。
（3）區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行數(shù)1311萬元，較預(yù)算減少146萬元，全部收回后統(tǒng)籌用于民生領(lǐng)域。
2.政府性基金預(yù)算
區(qū)本級(jí)收入8741萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1.08億元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入2.38億元，抗疫特別國債5500萬元，上年結(jié)余56萬元，收入合計(jì)4.89億元。政府性基金支出3.44億元，調(diào)出資金1.37億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出735萬元，支出合計(jì)4.89億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
上級(jí)補(bǔ)助收入400萬元，收入合計(jì)400萬元。支出400萬元，主要為解決歷史遺留問題及改革成本支出，用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入2.65億元，支出2.28億元，年末滾存結(jié)余2.92億元。分險(xiǎn)種看：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.88億元（其中區(qū)財(cái)政對(duì)其收支缺口的補(bǔ)助7514萬元），支出1.88億元，收支平衡；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2795萬元，支出1530萬元，滾存結(jié)余8128萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)為市級(jí)統(tǒng)籌，區(qū)財(cái)政配套1750萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入185萬元，支出538萬元，滾存結(jié)余1073萬元；被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入4578萬元，支出1935萬元，滾存結(jié)余2.0億元。
5.地方政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定我區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額22.25億元，其中新增債務(wù)限額3.0億元。截至2020年底，我區(qū)地方政府債務(wù)余額22.25億元，比上年增加3.0億元（全部為新增債券），控制在省財(cái)政廳核定的債務(wù)限額以內(nèi)。其中：一般債務(wù)余額11.39億元，比上年增加0.62億元（新增債券）；專項(xiàng)債務(wù)余額10.86億元，比上年增加2.38億元（新增債券）。
（二）主要支出政策落實(shí)情況
促進(jìn)教育公平均衡發(fā)展。安排中小學(xué)基本建設(shè)資金5000萬元，薄弱學(xué)校改造與能力提升321萬元，化解大班額133萬元，教室空調(diào)設(shè)備購置等改善環(huán)境建設(shè)1670萬元。建立學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)撥款制度，實(shí)現(xiàn)學(xué)前到初中教育生均撥款制度全覆蓋，中小學(xué)生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別比上年增加50元。
加快城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。大力實(shí)施轄區(qū)老舊小區(qū)改造，投入10854萬元，完成18個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目,著力整治安全隱患，全力補(bǔ)齊功能短板，全面改善人居環(huán)境，提高群眾生活品質(zhì)，促進(jìn)城市治理體系與治理能力現(xiàn)代化。
支持實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。兌現(xiàn)中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展、重點(diǎn)科技專項(xiàng)研發(fā)、軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及助企紓困等各類補(bǔ)貼資金1469萬元。暢通中小民營企業(yè)融資渠道，投資入股市融資擔(dān)保公司3000萬元，社保創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金300萬元。支持企事業(yè)單位創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、穩(wěn)崗就業(yè)、職業(yè)技能培訓(xùn)，各類就業(yè)補(bǔ)助支出3231萬元，其中工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)就業(yè)1018萬元。
穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金實(shí)現(xiàn)“十六連調(diào)”，達(dá)到每人每月4527元。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金財(cái)政補(bǔ)貼達(dá)到每人每月113元。城鄉(xiāng)低保指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)分別達(dá)到每人每月371元、266元，城市困難群眾救助支出8053萬元，農(nóng)村困難群眾救助支出216萬元，低保人群物價(jià)補(bǔ)貼716萬元。
強(qiáng)化基本公衛(wèi)服務(wù)供給。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助達(dá)到每人每年550元�；竟残l(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助達(dá)到每人每年888元。支持公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系能力建設(shè)，加快隔離病房、發(fā)熱門診建設(shè)，提升突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理能力，統(tǒng)籌疫情防控資金保障，疫情防控總支出1.12億元。
加力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。深入推進(jìn)“廁所革命”，支持改（新）建農(nóng)村廁所780戶。升級(jí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”，向12403人次發(fā)放各類補(bǔ)貼5253萬元。加快“田園小鎮(zhèn)”建設(shè)，美麗鄉(xiāng)村與鄉(xiāng)村振興支出1332萬元。
集中保障決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)。全面落實(shí)精準(zhǔn)扶貧基本方略，支持1813人建檔立卡貧困人口脫貧與脫貧成效鞏固提升，推進(jìn)貧困村基礎(chǔ)設(shè)施全面改善，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金并強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)資金保障，脫貧攻堅(jiān)總投入1880萬元。
健全生態(tài)保護(hù)長效機(jī)制。持續(xù)扛牢“守護(hù)好一江碧水”首倡地的政治責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)各類環(huán)保突出問題整改，全力抓好人居環(huán)境整治與禁捕退捕工作。統(tǒng)籌各類資金，用于洞庭湖岸線生態(tài)整治2200萬元，禁捕退捕7505萬元，人居環(huán)境整治2997萬元。
（三）人大預(yù)算決議落實(shí)情況
2020年，我們按照區(qū)五屆人大四次會(huì)議預(yù)算審查有關(guān)決議要求，加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策，著力深化財(cái)稅體制改革，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
一是大力壓減一般性支出。牢固樹立過“緊日子”思想，全面落實(shí)一般性支出壓減10%要求，全區(qū)壓減部門預(yù)算資金3900萬元，統(tǒng)籌用于“三�！钡戎攸c(diǎn)支出領(lǐng)域，嚴(yán)格工程項(xiàng)目概算管理，嚴(yán)禁隨意調(diào)整建設(shè)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。
二是加大資金統(tǒng)籌盤活力度。全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，將“零錢”變“整錢”、“呆錢”變“活錢”，收回部門單位2019年應(yīng)付國庫集中支付結(jié)余3596萬元，盤活財(cái)政存量資金2.9億元，統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”“六�！钡戎С�。
三是全面推進(jìn)綜合治稅。出臺(tái)《岳陽樓區(qū)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶植獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，重點(diǎn)推進(jìn)建筑服務(wù)業(yè)綜合治稅，強(qiáng)化街道（鄉(xiāng)）協(xié)稅護(hù)稅屬地責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)政府出資項(xiàng)目的稅收管理，規(guī)范工程項(xiàng)目結(jié)算。通過上下齊抓共管，綜合治稅意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，綜合治稅成效進(jìn)一步顯現(xiàn)。
2020年，我們?nèi)朔咔榉揽睾蜏p稅降費(fèi)等政策因素影響，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡、略有節(jié)余，但與區(qū)委要求、與人民群眾期盼還有一定差距。主要表現(xiàn)在：一是政府基金收入較小、政府還本付息壓力很大；二是部分專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度較慢，財(cái)政資金使用績效有待提高；三是少數(shù)部門存在預(yù)算觀念淡薄，資金使用效率低下；四是爭資爭項(xiàng)力度還需進(jìn)一步加大等。對(duì)此，我們將在2021年度工作中采取有力措施認(rèn)真解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是“十四五”的開局之年，也是兩個(gè)百年目標(biāo)交匯與轉(zhuǎn)換之年。從全區(qū)經(jīng)濟(jì)層面看，新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)態(tài)勢良好，減稅降費(fèi)形成的減收壓力已基本消化，綜合治稅的成效將進(jìn)一步彰顯。特別是岳陽定為長江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展示范區(qū)、國家物流樞紐城市、省域副中心城市和大城市建設(shè)，將為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來重大機(jī)遇。從財(cái)政層面看，各類超常規(guī)的疫情救助與經(jīng)濟(jì)紓困政策在2021年將陸續(xù)退出，財(cái)政增收仍然存在一定的不確定性，在增資提標(biāo)等剛性支出持續(xù)攀升等多重因素影響下，財(cái)政收支矛盾突出的問題在短時(shí)期內(nèi)還很難解決。全區(qū)上下需要保持定力，積極培植涵養(yǎng)稅源，全力提高收入質(zhì)量，統(tǒng)籌資產(chǎn)資金資源，抓好財(cái)政收支管理，確保全區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，更好的服務(wù)全區(qū)發(fā)展改革穩(wěn)定大局。
(一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)中央、省、市有關(guān)要求，2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，始終堅(jiān)持把“大抓收入、穩(wěn)定增長，整合資金、增加財(cái)力,爭資爭項(xiàng)、增加收入,增收節(jié)支、勤儉節(jié)約”作為財(cái)政工作的主線來抓,加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，抓實(shí)化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，切實(shí)履行城市建設(shè)發(fā)展主職主責(zé)，系統(tǒng)推進(jìn)科教立區(qū)、開放興區(qū)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、改革活區(qū)、依法治區(qū)“五大戰(zhàn)略”，為全力打造岳陽大城市建設(shè)的核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)提供堅(jiān)實(shí)保障。
貫徹上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制的基本原則是：
依法合規(guī)原則。預(yù)算收入項(xiàng)目，以國家法律法規(guī)為依據(jù)編列，嚴(yán)禁亂列收入項(xiàng)目、不按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)虛列或隱瞞收入、超越職權(quán)范圍編列。預(yù)算各項(xiàng)支出，依據(jù)區(qū)情實(shí)際和發(fā)展規(guī)劃、定額標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定和要求編列，防止隨意擴(kuò)大支出范圍、改變財(cái)政資金用途、提高財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)。
全面綜合原則。實(shí)行全口徑預(yù)算，統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、財(cái)政專戶管理資金、單位資金等各類預(yù)算收入來源，合理安排支出預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理，對(duì)部門依法取得的各項(xiàng)收入、支出預(yù)算的編制作到不重不漏，不得在預(yù)算之外保留其他收支項(xiàng)目。
合理預(yù)計(jì)原則。各項(xiàng)收入預(yù)算與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行測算，嚴(yán)禁虛收空轉(zhuǎn)、收取過頭稅費(fèi)。各項(xiàng)支出預(yù)算做到以收定支、量力而行，考慮增支減收因素，確保支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力相匹配，確保民生改善更加穩(wěn)固、基層運(yùn)轉(zhuǎn)更加有序。
突出重點(diǎn)原則。切實(shí)守住“六條紅線”，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，優(yōu)先保障符合標(biāo)準(zhǔn)的人員類項(xiàng)目預(yù)算和運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目預(yù)算，注重民本情懷，彰顯樓區(qū)擔(dān)當(dāng)，視財(cái)力情況安排特定目標(biāo)類項(xiàng)目預(yù)算。
講求績效原則。全面貫徹“零基預(yù)算”理念，注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。將項(xiàng)目完成情況和績效考評(píng)結(jié)果記入項(xiàng)目庫，作為以后年度安排項(xiàng)目預(yù)算的參考依據(jù)，促使預(yù)算資金的安排由“重分配”向“重管理”轉(zhuǎn)變。
（二）收入預(yù)算及支出安排
1.一般公共預(yù)算
我區(qū)2021年一般公共預(yù)算地方收入按增長6.0%左右安排。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算地方收入為10.16億元（其中：地方稅收7.97億元，增長10%左右；非稅收入2.18億元），加上上劃中央、省、市收入17.19億元，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入27.35億元，增長8.5%左右。
收入預(yù)計(jì)情況：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算地方收入10.16億元，上級(jí)補(bǔ)助收入15.87億元（返還性收入2.45億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入7.16億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2.96億元），新增一般債券2.57億元（含地方政府再融資債券資金1.07億元），上年結(jié)余1.97億元，調(diào)入資金0.8億元（從財(cái)政專戶管理資金調(diào)入），收入合計(jì)31.38億元。
支出安排情況：一般公共預(yù)算支出28.03億元（區(qū)本級(jí)支出21.77億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出6.26億元），債務(wù)還本支出1.07億元，上解上級(jí)支出2.27億元，支出合計(jì)31.38億元，收支平衡。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出按功能科目分類支出情況：一般公共服務(wù)支出3.18億元，公共安全支出3396萬元，教育支出4.05億元，科學(xué)技術(shù)支出196萬元，文化旅游體育與傳媒支出852萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.48億元，衛(wèi)生健康支出2.02億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.47億元，農(nóng)林水支出3100萬元，資源勘探信息等支出559萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出94萬元，金融支出362萬元，自然資源海洋氣象等支出976萬元，住房保障支出8298萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3821萬元，預(yù)備費(fèi)3000萬元，其他支出1.65億元，債務(wù)付息支出4470萬元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目情況：
基本支出13.17億元。其中：工資福利支出11.46億元，主要包括基本工資2.73億元，津貼補(bǔ)貼4064萬元，獎(jiǎng)金（地方政策性獎(jiǎng)勵(lì)）1.24億元，績效工資1.28億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7161萬元，職業(yè)年金3210萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3311萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1251萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)848萬元，住房公積金5298萬元，其他工資福利支出3.7億元（征收經(jīng)費(fèi)5000萬元、績效考評(píng)獎(jiǎng)金提標(biāo)3000萬元、工資調(diào)整3000萬元、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提標(biāo)3000萬元、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)1200萬元、環(huán)衛(wèi)清掃工資5760萬元、教育地區(qū)績效補(bǔ)差與教師津貼補(bǔ)貼等3673萬元、社區(qū)工作人員定額保障經(jīng)費(fèi)6160萬元、輔警經(jīng)費(fèi)1700萬元等)；商品和服務(wù)支出1.13億元，主要包括部門單位定額公用經(jīng)費(fèi)4788萬元，中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)3104萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5841萬元，主要包括部門單位離退休費(fèi)等。
項(xiàng)目支出8.60億元。其中：商品和服務(wù)支出3.30億元，主要為部門單位運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4346萬元，主要為部門單位人員類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；債務(wù)利息及費(fèi)用支出4470萬元，主要為一般債券付息支出等；資本性支出1.9億元，主要為衛(wèi)生健康信息化建設(shè)300萬元、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)2500萬元、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6700萬元、中小學(xué)基本建設(shè)5400萬元、社區(qū)辦公用房建設(shè)1400萬元、消防站建設(shè)與消防車購置1560萬元等；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助1.09億元，主要為企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)150萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)350萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)2200萬元、特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)150萬元、財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口的補(bǔ)助8000萬元等；其他支出1.43億元，主要為部門單位執(zhí)收成本4000萬元、財(cái)政代編并納入非稅收入管理的撥款1.03億元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入2.24億元，支出2.2億元，當(dāng)年收支結(jié)余407萬元，年末滾存結(jié)余1.49億元。其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3173萬元，支出2103萬元，當(dāng)年結(jié)余1070萬元，滾存結(jié)余1.4億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.92億元，支出1.92億元，滾存結(jié)余57萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入373萬元，支出663萬元，當(dāng)年結(jié)余-290萬元，滾存結(jié)余880萬元。
3.政府性基金預(yù)算
根據(jù)基金收入和實(shí)際支出情況，按基金項(xiàng)目以收定支編制。本年收入3465萬元，政府性基金上年結(jié)余735萬元，收入合計(jì)4200萬元。支出4200萬元，為專項(xiàng)債券付息支出。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算
因我區(qū)國有資本經(jīng)營尚未形成收入，且收支情況無法預(yù)計(jì)，本年度不編制相關(guān)收支預(yù)算。
5.2021年岳陽樓區(qū)地方政府新增債券資金安排及區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)整方案
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岳陽樓區(qū)2021年地方政府債務(wù)限額及余額決算情況
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三、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
為確保完成2021年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，我們將著重抓好以下幾方面的工作：
（一）全面解放思想，在提升政治站位上下功夫。認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，堅(jiān)持“以經(jīng)濟(jì)發(fā)展比實(shí)力、以產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目論英雄”的發(fā)展導(dǎo)向，正確處理適度舉債與風(fēng)險(xiǎn)防控之間的關(guān)系，加快區(qū)投融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大公益性項(xiàng)目包裝與專項(xiàng)債申報(bào)與協(xié)調(diào)力度，進(jìn)一步拓寬融資渠道，充分利用有限的財(cái)力，提升樓區(qū)發(fā)展速度，展現(xiàn)岳陽樓區(qū)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)與作為。
（二）加強(qiáng)財(cái)力保障，在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上下功夫。加大上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金整合力度，擴(kuò)大區(qū)級(jí)財(cái)力統(tǒng)籌空間，切實(shí)提高資金使用績效。大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“以收定支，有保有壓”，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保重點(diǎn)、兜底線、惠民生能力，推進(jìn)教育均衡發(fā)展、基本公衛(wèi)服務(wù)均等化、社會(huì)就業(yè)與困難群眾救助、污染防治、老舊小區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。
（三）積極向上爭資，在搶抓發(fā)展機(jī)遇上下功夫。充分利用建設(shè)省域副中心城市與“十四五”規(guī)劃開局之年的政策優(yōu)勢和政策紅利，制定爭項(xiàng)爭資工作方案與激勵(lì)機(jī)制，強(qiáng)化部門單位職能職責(zé)作用。聚焦重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目，全力開展競爭性爭資，著力解決事關(guān)樓區(qū)發(fā)展的民生實(shí)事，全力提升中心城區(qū)的品質(zhì)。
（四）推進(jìn)綜合治稅，在強(qiáng)化收入征管上下功夫。全面建立綜合治稅信息系統(tǒng)，定期認(rèn)真分析稅源，全面澄清底數(shù)，促進(jìn)全區(qū)財(cái)稅收入增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展更相適應(yīng)。調(diào)整街道（鄉(xiāng)）財(cái)政管理體制，強(qiáng)化屬地責(zé)任，積極尋找新的稅收增長點(diǎn)，壓實(shí)綜合治稅職能職責(zé)，切實(shí)增強(qiáng)治稅意識(shí)。加大企業(yè)聯(lián)點(diǎn)幫扶力度，切實(shí)兌現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶植獎(jiǎng)勵(lì)政策，全面鞏固綜合治稅成果，增強(qiáng)廣大納稅人在岳陽樓區(qū)發(fā)展創(chuàng)業(yè)的主觀意愿。
（五）加強(qiáng)資金管理，在提高使用效率上下功夫。堅(jiān)持績效優(yōu)先，所有區(qū)級(jí)專項(xiàng)納入績效目標(biāo)管理，評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤，切實(shí)做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。硬化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格遵行《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，實(shí)行“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不列支”。加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)，加快構(gòu)建“政府預(yù)算管理、部門預(yù)算管理、預(yù)算全過程管理、預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理、預(yù)算數(shù)據(jù)管理”五個(gè)“一體化”。
各位代表，站在新的歷史起點(diǎn)，做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮，責(zé)任重大。讓我們緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政部門的精心指導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持之下，真抓實(shí)干，砥礪奮進(jìn)，持之以恒做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為全力打造岳陽大城市建設(shè)的核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)作出新的更大貢獻(xiàn)！
四、其他公開有關(guān)事項(xiàng)
1.轉(zhuǎn)移支付情況說明： 2020年，我區(qū)收到上級(jí)補(bǔ)助收入15.87億元，其中：返還性收入2.45億元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入10.46億元（均衡性轉(zhuǎn)移支付收入2.82億元，比年初預(yù)算數(shù)增長8.4%，增加0.22億元；縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入1.4億元，比年初預(yù)算增長13.9%，增加0.17億元）; 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3.53億元。
2.舉借地方政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定我區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額22.25億元，其中新增債務(wù)限額3.0億元。截至2020年底，我區(qū)地方政府債務(wù)余額22.25億元，比上年增加3.0億元（全部為新增債券），控制在省財(cái)政廳核定的債務(wù)限額以內(nèi)。其中：一般債務(wù)余額11.39億元，比上年增加0.62億元（新增債券）；專項(xiàng)債務(wù)余額10.86億元，比上年增加2.38億元（新增債券）。
3.區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明。嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，全區(qū)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行數(shù)1311萬元，較預(yù)算減少146萬元，全部收回后統(tǒng)籌用于民生領(lǐng)域。
