目 錄
第一部分：關于岳陽樓區(qū)2021年決算草案和2022年上半年預算執(zhí)行情況的報告
（含區(qū)級“三公”經(jīng)費決算情況、含舉借債務情況說明）
一、2021年區(qū)財政收支決算情況
（一）一般公共預算收支決算情況
1.收入決算有關具體情況
2.支出決算有關具體情況
3.稅收返還及轉移支付情況
4.其他需要報告的事項：（含區(qū)級“三公”經(jīng)費決算情況、預備費使用情況等）
（二）政府性基金預算收支決算情況
（三）國有資本經(jīng)營預算收支決算情況
（四）社會保險基金預算收支決算情況
(五)地方政府債務
二、2021年預算執(zhí)行效果及落實區(qū)人大決議情況
三、2021年上半年預算執(zhí)行情況
第二部分：岳陽樓區(qū)政府決算公開表
第三部分：相關說明
第一部分：關于岳陽樓區(qū)2020年決算草案和2021年上半年預算執(zhí)行情況的報告
關于岳陽樓區(qū)2021年決算草案和
2022年上半年預算執(zhí)行情況的報告
區(qū)財政局局長 劉海龍
主任、各位副主任、各位委員：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向會議報告2021年決算草案和2022年上半年預算執(zhí)行情況，請予審查。
一、2021年區(qū)財政收支決算情況
（一）一般公共預算收支決算
2021年，全區(qū)一般公共預算地方收入101800萬元，占預算的100.2%。加上上級補助收入178260萬元、債務轉貸收入21303萬元、上年結轉19655萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金520萬元，可安排使用的收入總量為321538萬元。全區(qū)一般公共預算支出263236萬元，上解支出25062萬元，債券還本支出10725萬元，結轉下年支出22515萬元，支出總計321538萬元。收支總量相抵，當年收支平衡。
收入決算有關具體情況：2021年，全區(qū)一般公共預算地方收入101800萬元，加上上劃中央收入97808萬元，上劃省級收入24011萬元，上劃市級收入32447萬元，全區(qū)完成一般公共預算總收入256066萬元，占預算的93.6%，增長1.6%，比上年增加4013萬元。
一般公共預算總收入中，稅收收入230698萬元，占預算的91.7%，增長0.8%。其中：增值稅109742萬元，增長-13.5%；企業(yè)所得稅50280萬元，增長8.6%；個人所得稅19107萬元，增長22.5%；房產(chǎn)稅9515萬元，增長54.4%；城鎮(zhèn)土地使用稅6237萬元，增長37.3%；土地增值稅25053萬元，增長40.6%。納入一般公共預算管理的非稅收入25368萬元，為預算的116.2%，增長9.0%。
支出決算有關具體情況：全區(qū)一般公共預算支出263236萬元，占預算的93.91%，增長4.3%，比上年增加10862萬元。其中，一般公共服務支出34072萬元，增長43.18%；國防支出397萬元，增長13.75%；公共安全支出4135萬元，增長-75.74%；教育支出42791萬元，增長-6.28%；科學技術支出1526萬元，增長32.81%；文化旅游體育與傳媒支出1469萬元，與上年持平；社會保障和就業(yè)支出40871萬元，增長-11.35%；衛(wèi)生健康支出29796萬元，增長7.58%；節(jié)能環(huán)保支出843萬元，增長-420.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出43686萬元，增長-17.37%；農(nóng)林水支出8361萬元，增長-60.6%；交通運輸支出5330萬元，增長1.62%；資源勘探信息等支出1612萬元，增長1.38%；商業(yè)服務業(yè)等支出1000萬元，增長184.09%；金融支出507萬元，增長11.18%；住房保障支出35663萬元，增長129.14%；債務付息支出4224萬元，增長3.71%。一般公共預算支出增加的主要原因是老舊小區(qū)改造建設及部分上級轉移支付支出增加等。
稅收返還及轉移支付情況：2021年，經(jīng)過積極爭取，上級財政共下達我區(qū)各類補助收入178260萬元，增長5.68%。其中：返還性補助收入24486萬元；一般性轉移支付113884萬元；專項轉移支付39890萬元。
其他需要報告的事項：
1.預備費。2021年，安排區(qū)級預備費3000萬元，實際支出2995.31萬元，結余資金4.69萬元，其中用于疫情防控方面支出1301.33萬元，其他方面的支出1693.98萬元。
2.“三公”經(jīng)費。2021年，區(qū)級一般公共預算財政性資金安排的行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費支出合計592萬元，比預算數(shù)1448萬元減少856萬元。公務用車購置費0元及運行費302萬元，減少6萬元；公務接待費290萬元，減少846萬元。因公出國（境）費用為0萬元�！叭苯�(jīng)費支出的下降，主要是全區(qū)各部門單位嚴格落實過“緊日子”要求，從嚴從緊預算，嚴控相關開支，確保了“三公”經(jīng)費只減不增。
3.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2020年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為7208萬元，2021年動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金520萬元，截止2021年底基金規(guī)模為6688萬元。
（二）政府性基金預算收支決算
2021年，政府性基金上級補助收入5506萬元，新增專項債券收入39400萬元，上年結轉863萬元，調(diào)入資金3410萬元，收入總量為49179萬元。政府性基金預算支出48709萬元，上解地方政府專項債券發(fā)行費34萬元，結轉下年436萬元，支出總量49179萬元，收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支決算
2021年，我區(qū)國有資本經(jīng)營收入402萬元，全部為上級補助收入，當年支出394萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出，結轉下年支出8萬元。
（四）社會保險基金預算收支決算
2021年，全區(qū)社會保險基金收入21948萬元。其中：保險費收入13915萬元；利息收入323萬元；財政補貼收入6146萬元；其他收入74萬元；轉移收入1490萬元。全區(qū)社會保險基金預算支出22305萬元，其中:社會保險待遇支出21792萬元，轉移支出329萬元，其他支出135萬，當年結余-356萬元，年末滾存結余18142萬元。
分險種來看；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3173萬元，支出2108萬元，滾存結余15139萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入18269萬元，支出19720萬元，滾存結余1749萬元；失業(yè)保險基金收入506萬元，支出476萬元，滾存結余1253萬元。
（五）地方政府債務
2021年，省政府核定我區(qū)地方政府債務限額為273466.24萬元。即2020年債務限額222466.24萬元，加上2021年新增債務限額51000萬元，其中：一般債務限額125546.99萬元；專項債務限額147919.25萬元。截至2021年底，我區(qū)地方政府債務余額為273466.24萬元，控制在省核定債務限額之內(nèi)。
二、2021年預算執(zhí)行效果及落實區(qū)人大決議情況
2021年，我們?nèi)尕瀼芈鋵崊^(qū)委、區(qū)政府決策部署，按照區(qū)人大有關決議要求和批準的預算，強化財政改革管理，提高資金配置效率和使用效益。
（一）統(tǒng)籌民生事業(yè)發(fā)展需要。加快城鄉(xiāng)教育基礎設施建設，投入3569萬元，支持中小學校舍建設與薄弱學校改造與能力提升。加快基層醫(yī)療衛(wèi)生機構發(fā)展，投入920萬元用于社區(qū)衛(wèi)生服務中心。加大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理能力投入，安排5887萬元用于常態(tài)化疫情防控。
（二）支持城鄉(xiāng)人居環(huán)境改善。加快推進城市更新建設，投入7.38億元，支持打造老舊小區(qū)改造樣板點、城中村改造示范點和小區(qū)基礎設施建設。深入推進城市生活垃圾分類、環(huán)衛(wèi)保潔、禁拆治違、交通治堵等城市管理提質，有力改善市容市貌。加大城市污染防治與水環(huán)境治理，扎實推進各類環(huán)保突出問題整改，切實解決市民群眾關心的環(huán)境污染問題。
（三）實施鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略。嚴格落實財政支持政策，切實保障工作經(jīng)費，為鞏固脫貧攻堅成果、統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村振興銜接、保障基礎設施建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，共投入鄉(xiāng)村振興補助資金共計1684萬元；為脫貧戶繳納“特惠保”和“防貧保”，切實做好防返貧監(jiān)測與幫扶，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。
（四）推進財源建設工程發(fā)展。支持穩(wěn)資穩(wěn)企，落實區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展與扶植獎勵辦法，兌現(xiàn)資金918萬元。出臺《岳陽樓區(qū)服務“三高四新”戰(zhàn)略實施財源建設工程工作方案》，制定財源建設工作要點，深入開展協(xié)稅護稅行動，突出抓好建筑服務業(yè)和金融保險業(yè)收入征管。
2021年，我們?nèi)朔B(tài)化疫情防控、減稅降費等減收因素影響，積極應對各項增支壓力，財政運行仍然保持平穩(wěn)，但與區(qū)委要求、與人民群眾期盼還有一定差距，特別是在財政預算執(zhí)行中，收入進度不夠強勁、支出進度偏緩與資金使用績效不高等問題仍然存在。對此，在今后的工作中，我們將高度重視，逐項對照，嚴肅整改。
三、2022年上半年預算執(zhí)行情況
今年上半年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，在全區(qū)各部門單位的共同努力下，全區(qū)財政收入增長總體向好，財政運行總體平穩(wěn)。
（一）收入方面。據(jù)快報反映，1-6月，全區(qū)完成一般公共預算地方收入57312萬元，占預算的51.6%，增長5.3%。其中：區(qū)級地方稅收完成43811萬元，占預算的51.2%，增長7%；非稅收入完成13501萬元，占預算的53.2%，與上年持平。
1-6月，全區(qū)一般公共預算地方收入57312萬元，加上上劃上級收入80402萬元（上劃中央收入49065萬元、上劃省級收入12598萬元、上劃市級收入18739萬元），全區(qū)一般公共預算總收入137714萬元，增長-3.4%。其中：全口徑稅收收入124213萬元，增長-3.7%。
（二）支出方面。1-6月，全區(qū)一般公共預算支出165943萬元，占預算的53%。其中：一般公共服務支出21954萬元，增長57.1 %；社會保障和就業(yè)支出24198萬元，增長0.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出28888萬元，增長31%；教育支出44531萬元，增長144.8%；衛(wèi)生健康支出12717萬元，增長15.9%。截至6月30日，全區(qū)民生支出達到135768萬元，民生支出占財政支出的比重為81.8%。
上半年，我們重點做了五個方面的工作：一是加大向上爭資爭項工作力度。截止6月底，共向上爭取轉移支付收入116133萬元（剔除了市級部分），其中：一般性轉移支付收入107567萬元、專項轉移支付收入8566萬元。占市下達全年任務137000萬元的84.8%；爭取政府債券資金39300萬元，其中：一般債券資金5200萬元，專項債券資金34100萬元。二是做實項目服務，杜絕稅源流失。區(qū)財源辦根據(jù)區(qū)重大項目建設辦提供的建設項目信息臺賬，建立全區(qū)城鄉(xiāng)基礎設施、房地產(chǎn)開發(fā)、老舊小區(qū)改造、學校與醫(yī)院新建與改擴建工程項目清單，及時細分到項目所在街道（鄉(xiāng)）；街道（鄉(xiāng)）根據(jù)項目清單，主動服務項目建設，及時掌握項目開工前的相關工作狀況，并建立本轄區(qū)內(nèi)建設項目開工建筑業(yè)稅收入庫臺賬，協(xié)稅護稅工作取得了明顯成效。三是推進老舊小區(qū)改造。2022年，我區(qū)啟動老舊小區(qū)改造185個，劃分為66個鄰里單元，54個獨立小區(qū)，共計120個實施項目，截止6月20日止，已完成財政預算評審96個。四是收支實現(xiàn)“雙過半”。上半年，實現(xiàn)全區(qū)一般公共預算地方收入57312萬元，占全年預算任務的51.6%，增長5.3%；一般公共預算支出165943萬元，占全年預算的53%，增長44.25%，支出的增長主要是事權后，下劃單位的各項支出形成。五是全面實行鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略部署。上半年，共投入948萬元，用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎設施建設，突出資金支持重點，創(chuàng)新資金使用方式，強化資金項目績效管理，為鞏固脫貧攻堅成果，銜接全面推進鄉(xiāng)村振興提供有力支撐。
為完成好全年財政收支預算任務，下一步，我們將重點做好以下工作：
（一）加力保障與完善機制并舉，穩(wěn)定可持續(xù)增進民生福祉。
堅持盡力而為量力而行。強化公共財政屬性，堅持把上級統(tǒng)一標準的民生支出、區(qū)委區(qū)政府重點民生實事，擺在財政保障的優(yōu)先位置，做好鄉(xiāng)村振興、污染防治、防災減災等重點領域民生保障工作。堅持深化改革健全機制。完善民生政策體系，注重普惠性、基礎性、兜底性，健全民生資金保障機制、財政承受能力評估機制、民生支出清單管理機制等，使民生改善更加穩(wěn)固、更可持續(xù)。堅持規(guī)范管理提高績效。規(guī)范自行出臺民生政策行為，健全民生政策組織實施工作機制，加強民生資金監(jiān)管，提高資金使用績效，確保民生資金用在刀刃上。
（二）深化預算管理制度改革，進一步增強財政保障重大戰(zhàn)略能力。
提升政府資源統(tǒng)籌能力。將政府性資源、政府收入、單位資金全面納入預算管理，所有需求一個盤子考慮，所有支出一個口子安排。建立大事要事保障機制，集中財力保障中央、省、市及區(qū)委區(qū)政府重大決策部署。提升預算安排安排科學性。按照“資金跟著項目走”的原則，將預算支出全部以項目的形式納入項目庫，實施全生命周期管理。樹牢“過緊日子”思想，優(yōu)先保障剛性和重點支出，持續(xù)壓減一般性支出。提升預算約束力。嚴格執(zhí)行人大批準的預算，嚴格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標準，嚴禁亂開口子、隨意增加預算，嚴禁無預算超預算支出，嚴禁以撥代支、違規(guī)出借庫款。加強績效評價結果運用，低效資金一律削減，無效資金一律取消。提升預算透明度。擴大部門預決算公開范圍，推進預算單位預決算信息公開，以及政府債務、收費基金等信息公開。發(fā)揮黨內(nèi)監(jiān)督主導作用，依法接受人大、審計監(jiān)督，促進多種監(jiān)督協(xié)同發(fā)力，穩(wěn)步推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，實現(xiàn)所有財政資金全方位、全鏈條、全覆蓋的動態(tài)監(jiān)控。
（三）筑牢風險防控底線，夯實財政穩(wěn)健運行基礎。
堅守“三�！钡拙�。統(tǒng)籌配置資金資產(chǎn)資源，積極盤活財政存量，確�！叭！敝С鰞�(yōu)先足額保障到位，兜實兜牢“三�！毙枨�。堅守債務底線。堅決遏制隱性債務增量，嚴禁新增隱性債務上新項目，鋪新攤子，嚴禁借債付息，完善隱性債務化解方案，積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務。加強專項債券項目監(jiān)測，強化績效管理，切實防范債務風險。
主任、各位副主任、各位委員，完成好2022年全年預算目標，任務艱巨、使命光榮。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大常委會的監(jiān)督，認真落實本次會議審議意見，更好發(fā)揮財政職能作用，為全力打造岳陽大城市與省域副中心城市建設的核心引領區(qū)和首善之區(qū)做出新的更大的貢獻！
第二部分 決算公開表格
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表1 |
2021年區(qū)級一般公共預算收入決算總表 |
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表2 |
2021年區(qū)級一般公共預算收入決算表 |
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表3 |
2021年區(qū)級一般公共預算支出決算總表 |
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表4 |
2021年區(qū)級一般公共預算支出決算表 |
| 表5 | 2021年區(qū)級一般公共預算基本支出表 |
| 表6 | 2021年區(qū)級（本級）一般公共預算基本支出表 |
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表7 |
2021年區(qū)級一般公共預算(基本)支出經(jīng)濟分類決算表 |
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表8 |
2021年區(qū)級一般公共預算轉移性收支決算表 |
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表9 |
2021年區(qū)對下級稅收返還和轉移支付預算分項目表 |
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表10 |
2021年區(qū)對下級稅收返還和轉移支付預算分地區(qū)表 |
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表11 |
2021年區(qū)級政府性基金收入決算表 |
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表12 |
2021年區(qū)級政府性基金支出決算表 |
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表13 |
2021年區(qū)級政府性基金本級支出決算表 |
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表14 |
2021年區(qū)級政府性基金轉移性支付分項目表 |
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表15 |
2021年區(qū)級政府性基金轉移性支付分地區(qū)表 |
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表16 |
2021年區(qū)級國有資本經(jīng)營收入決算表 |
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表17 |
2021年區(qū)級國有資本經(jīng)營支出決算表 |
| 表18 | 2021年區(qū)級國有資本經(jīng)營預算支出表 |
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表19 |
2021年區(qū)級國有資本經(jīng)營轉移支付分項目決算表 |
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表20 |
2021年區(qū)級國有資本經(jīng)營轉移支付分地區(qū)決算表 |
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表21 |
2021年區(qū)級社會保險基金收入情況表 |
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表22 |
2021年區(qū)級社會保險基金支出情況表 |
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表23 |
2021年區(qū)級地方政府一般債務限額和余額情況表 |
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表24 |
2021年區(qū)級地方政府專項債券限額和余額情況表 |
第三部分 相關說明
一、 稅收返還和轉移支付情況
岳陽樓區(qū)無向下的稅收返還和轉移支付。
二、 舉借政府債務情況
1.地方政府債券限額余額情況
2021年，省政府核定我區(qū)地方政府債務限額為27.3億元，其中：一般債務限額12.5億元；專項債務限額 14.79億元。截至2021年底，我區(qū)地方政府債務余額為27.3億元，控制在省核定債務限額之內(nèi)。
2.地方政府債券發(fā)行情況
2021年，省轉貸新增債務限額，其中一般債券限額1.11 億元，專項債券限額3.94億元，據(jù)此，發(fā)行一般債券1.11億元、專項債券3.94億元，平均期限 10年，平均利率 3.6. .
3.地方政府債券還本付息情況
2021年債券付息支出9766萬元，其中：一般債券付息4423 萬元，專項債券付息5343萬元。
2021年政府債券還一般債券本金 520萬，還專項債券本金 0萬。
4.地方政府債券使用情況
2021年一般債券使用情況： 臨湖公路建設G107項目2500萬元；朝陽小學維修900萬元；紅日幼兒園773萬元；楊樹塘建設1200萬元；G240（城中段）建設3827萬元；馬壕路建設1250萬元；廣場巷建設1500萬元；財富路建1000萬元。
三、 預算績效管理工作開展情況
2021年預算績效管理工作情況
依據(jù)局黨組和上級財政部門的要求，我們扎實開展了績效管理工作，現(xiàn)將工作開展情況說明如下：
一、2021年工作情況
（一）、收集、審核預算績效目標表
依據(jù)《岳陽市岳陽樓區(qū)財政局關于做好2021年度預算績效目標編審工作的通知》（岳樓財績〔2020〕4號）要求，收集各預算單位交的預算績效目標表并審核，嚴格落實部門預算績效管理主體責任。
（二）建立全面預算績效管理財審聯(lián)動協(xié)同機制
多次與審計局協(xié)商預算績效管理工作，并達成一致，印發(fā)《關于建立岳陽樓區(qū)全面預算績效管理工作協(xié)同聯(lián)動機制的意見》（岳樓財績〔2021〕1號）的通知，有理有據(jù)地不斷提升財政管理水平和審計監(jiān)督效能。
今年6月聯(lián)合區(qū)審計局審定了2021年財政支出重點績效評價及績效監(jiān)控項目，并上報區(qū)政府通過。為 2021年下半年開展2021年財政支出重點績效評價工作與績效動態(tài)監(jiān)控工作指明了方向。
（三）對2021年我區(qū)預算績效目標進行批復
依據(jù)上級財政部門的要求，下發(fā)《岳陽樓區(qū)財政局關于批復2021年岳陽樓區(qū)預算績效目標的通知》岳樓財績〔2021〕2號，要求各預算單位對照經(jīng)批復的績效目標，認真做好預算執(zhí)行工作。
（四）、開展2020年度財政支出績效自評工作
為有序推進我區(qū)全面預算績效管理，強化財政支出績效理念和責任意識，下發(fā)《岳陽樓區(qū)財政局關于全面開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》（岳樓財績〔2020〕3號），要求納入?yún)^(qū)委區(qū)政府綜合績效考評的區(qū)直預算單位、2020年度預算安排50萬元以上的非工作經(jīng)費類專項資金、所有財政資金扶貧資金項目都務必在樓區(qū)政府門戶網(wǎng)站上公開績效自評報告，接受社會監(jiān)督。
（五）、開展2021年全區(qū)財政預算績效管理業(yè)務培訓
為全面提升我區(qū)績效管理隊伍素質和預算績效管理工作水平，確保全面預算績效管理工作規(guī)范有序推進，績效評價股在2021年6月18日組織全區(qū)177家預算單位的績效管理人員開展為期一天的財政預算績效管理業(yè)務培訓，以保證我區(qū)財政預算績效管理工作順利開展。
（六）、印發(fā)《岳陽樓區(qū)預算績效管理實施辦法》
依據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《岳陽市預算績效管理實施辦法》（岳辦發(fā)〔2020〕4號）等文件精神，結合我區(qū)實際，印發(fā)《岳陽樓區(qū)預算績效管理實施辦法》（岳樓辦發(fā)【2021】22號）至各預算單位，讓績效管理有法可依。
（七）、做好2020年財政扶貧動態(tài)監(jiān)控績效自評工作
聯(lián)合農(nóng)財股做好歸口管理的鄉(xiāng)村振興項目資金全過程績效管理工作。目前，湖南省扶貧績效系統(tǒng)已采集2021年扶貧績效自評51條，錄入其資金1654.13萬元，填報率達100%。
（八）、開展2021年財政支出重點績效評價工作
依據(jù)區(qū)政府批示，下發(fā)《岳陽樓區(qū)財政局關于開展2021年財政支出重點績效評價工作的通知》（岳樓財績〔2020〕4號），對2020年預算執(zhí)行的10項（含5個整體支出、5個專項項目）資金18204.67萬元，組織開展財政重點績效評價。通過委托第三方分成3個評價小組，對預算單位和項目主管單位填報的基礎數(shù)據(jù)、財務資料和自評報告進行實地核查，同時與審計局加強協(xié)調(diào)配合，形成工作合力，共同完成績效評價工作。
（九）、開展2021年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作
為做實績效監(jiān)控工作，切實強化支出責任，印發(fā)《岳陽樓區(qū)關于全面開展2021年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控的通知》（岳樓財績【2021】7號），按照“誰支出誰負責”原則，對區(qū)直各預算單位2021年度績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”。業(yè)務股室收集和審核通過的預算單位和項目主管單位填報的績效監(jiān)控表，進行了再次復核，對通過監(jiān)控發(fā)現(xiàn)嚴重偏離績效目標的項目，要及時予以糾正進行整改，并暫緩撥付資金。
二、存在的問題和困難
（一）各業(yè)務股室應當明確績效評價的金額。
各業(yè)務股室應當對所報需要現(xiàn)場重點績效評價或者績效監(jiān)控的單位和項目資金總額非常了解，并主動與預算股核對預算數(shù)與追加數(shù)報至績效評價股，明確績效評價的金額。
（二）令績效目標編制有意義，先編制績效目標，再定第二年預算數(shù)。
編制第二年績效目標時，應當各預算單位先上報績效目標給財政局業(yè)務股室初審，預算股與績效股復審，對未按要求應編未編的，一律反饋到預算單位進行補編。（“一上一下”階段）
審核未通過的預算項目，預算單位應再次參考區(qū)財政局反饋的審核意見，組織修改完善本部門單位績效目標，報至區(qū)財政再審核，審核不通過的不得進入預算安排流程。（“二上二下”階段）
（三）增加績效評價專項經(jīng)費
因涉及重點績效評價和監(jiān)控，需要請有資質的第三方機構共同參加現(xiàn)場績效評價，而且應上級要求單位和項目不可少于一定數(shù)目，因此應當增加績效評價經(jīng)費，以免年中追加評價預算。
三、2022年工作計劃
(一)以2021年度財政支出績效自評為參考開展2022年重點績效評價工作。
2022年年初以存在歸口預算單位管理的業(yè)務股室所報的預算單位和項目資金總額為基數(shù)，認真開展2021年財政支出績效自評。以自評的報表和數(shù)據(jù)為參考，開展2022年的重點績效工作，并將績效評價工作情況上報區(qū)政府。
（二）開展績效運行跟蹤監(jiān)控工作
通過各業(yè)務股室上報的項目情況并經(jīng)局黨組同意，開展2022年績效監(jiān)控工作，為2023年部門預算提供參考。
