目 錄
第一部分：關(guān)于岳陽樓區(qū)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算(草案)的報告
一、2019年全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2019年預(yù)算收支執(zhí)行情況
（二）地方政府債務(wù)情況
（三）重點工作和主要支出政策落實情況
二、2020年財政預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和主要原則
（二）收入預(yù)算及支出安排
1、一般公共預(yù)算
2、社會保險基金預(yù)算
3、政府性基金預(yù)算
4、國有資金經(jīng)營預(yù)算
三、2020年財政工作重點
第二部分：上級轉(zhuǎn)移支付資金安排情況
第三部分：地方政府債務(wù)情況說明
第四部分：三公經(jīng)費情況說明
第五部分：扶貧資金
第六部分：2020年財政預(yù)算公開表
1、一般公共預(yù)算收入表
2、一般公共預(yù)算收入表（分稅費種）
3、非稅收入征收計劃表
4、一般公共預(yù)算收支平衡表
5、區(qū)本級審批經(jīng)費明細表
6、一般公共預(yù)算支出表(功能科目分類)
7、區(qū)本級一般公共預(yù)算支出表(功能科目分類)
8、區(qū)本級一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟分類)
9、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表（分項目）
10、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表（分地區(qū)）
11、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（匯總表）
12、地方政府債務(wù)限額和余額情況表
13、地方政府債務(wù)限額和余額情況表（一般債務(wù)）
14、地方政府債務(wù)限額和余額情況表（專項債務(wù)）
15、政府性基金預(yù)算收入表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移性支付表
18、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表
19、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表（分項目）
20、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表（分地區(qū)）
21、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表
22、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
23、社會保險基金預(yù)算收入表
24、社會保險基金預(yù)算支出表
25、部門預(yù)算收支總表（匯總表）
26、部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類表（匯總表）
27、部門預(yù)算項目支出匯總表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類)
28、岳陽樓區(qū)2020年部門預(yù)算支出表(分單位)
第一部分
區(qū)五屆人大四次
會議文件
關(guān)于岳陽樓區(qū)2019年預(yù)算執(zhí)行情況與
2020年預(yù)算草案的報告
2019年12月27日在岳陽樓區(qū)第五屆人民代表大會
第四次會議上
岳陽樓區(qū)財政局局長 楊大明
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)提出2019年預(yù)算執(zhí)行情況與2020年預(yù)算草案，請予審查，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2019年全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，全區(qū)上下以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神和區(qū)委各項決策部署，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)五屆人大三次會議各項決議，奮力攻堅“全面建成現(xiàn)代轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的核心引領(lǐng)區(qū)”發(fā)展目標(biāo)，全區(qū)經(jīng)濟財政運行總體平穩(wěn)，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）2019年預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
收入預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)計2019年全區(qū)一般公共預(yù)算地方收入10.26億元，占預(yù)算(預(yù)算調(diào)整數(shù)，下同）的105.4%，考慮做實地方收入、規(guī)范非稅收入管理因素，同口徑增長17.9%（下同）。其中：區(qū)本級地方稅收完成7.95億元，占預(yù)算的97.6%；非稅收入2.31億元，在區(qū)級地方收入中的占比為22.6%，比上年降低了8.6個百分點，收入質(zhì)量顯著提升。
2019年，區(qū)本級地方收入10.26億元，加上上劃中央、省、市收入17.97億元，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入為28.23億元，占預(yù)算的100.8%，同口徑增長4.6%。總收入中，稅收收入25.91億元，占預(yù)算的98.2%，同比下降1.8%，主要原因是在高質(zhì)量發(fā)展的同時，我們堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于更大規(guī)模減稅降費重大決策部署。
今年以來，實施的主要減稅降費政策有：個人所得稅減除費用標(biāo)準(zhǔn)和六個專項附加扣除政策、小微企業(yè)普惠性所得稅減免政策、小規(guī)模納稅人免征增值稅政策、深化增值稅改革有關(guān)政策、降低社保費率有關(guān)政策。根據(jù)減稅降費政策，全區(qū)減稅規(guī)模高達3.9億元，占全區(qū)稅收總收入的14.7%。在大規(guī)模減稅降費政策背景下，稅收收入沒有出現(xiàn)減幅的成效仍然來之不易，充分展現(xiàn)了我區(qū)核心引領(lǐng)發(fā)展的綜合實力和經(jīng)濟社會發(fā)展的良好大局。
支出預(yù)算執(zhí)行情況：2019年，預(yù)計全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出24.6億元，占預(yù)算的90.5%，同比下降12.5%。支出預(yù)算執(zhí)行同比減少的主要原因是做實地方收入后，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款減少1.4億元，支出相應(yīng)減少。
今年以來，我們按照中央和省、市、區(qū)“六穩(wěn)”工作要求，積極應(yīng)對減稅降費政策因素影響，千方百計克服財政增收困難，加力落實積極財政政策，通過努力爭取上級支持，切實盤活存量資金，多渠道籌集資金，為落實全區(qū)三大攻堅戰(zhàn)、交通建設(shè)大會戰(zhàn)、社會公共服務(wù)體系均衡布局系列戰(zhàn)提供了堅實保障，為推動全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和維護社會大局穩(wěn)定提供了堅強支撐。分主要支出功能科目看，一般公共服務(wù)支出3.27億元，同比下降2%；公共安全支出5088萬元，同比下降37%；教育支出4.23億元，同比下降10 %，主要是因上年建設(shè)白楊坡小學(xué)，導(dǎo)致支出基數(shù)增大；科學(xué)技術(shù)支出711萬元，下降15 %；文化旅游體育與傳媒支出1022萬元，同比下降60%；社會保障和就業(yè)支出4.05億元，同比增長3.8%；衛(wèi)生健康支出2.45億元，同比增長9.0%；節(jié)能環(huán)保支出3175萬元，增長36.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.48億元，同比減少27%，主要是做實地方收入后，納入非稅收入管理的撥款減少；農(nóng)林水支出1.04億元，同比增長41%，主要是因洞庭湖禁漁，上級轉(zhuǎn)移支付增加；住房保障支出1.17億元，同比下降52 %，主要是上級對棚戶區(qū)改造的轉(zhuǎn)移支付減少；債務(wù)付息支出 3340萬元，同比增長39.1%。
稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況：2019年，通過努力爭取，上級下達我區(qū)各類補助14.29億元，同比增長8.2%。一是返還性收入2.46億元；二是一般性轉(zhuǎn)移支付9.01億元，增長21.3%，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付收入和縣級基本財力保障補助收入比上年決算數(shù)增加5607萬元；三是專項轉(zhuǎn)移支付2.82億元，同比下降3%。
其他需要報告的事項：
區(qū)級預(yù)備費：預(yù)算安排2000萬元，實際支出1984萬元，根據(jù)具體使用方向列入相關(guān)科目，包括一般公共服務(wù)支出544萬元、教育支出14萬元、科學(xué)技術(shù)支出10萬元、文化旅游體育與傳媒支出72萬元、社會保障與就業(yè)支出92萬元、衛(wèi)生健康支出87萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1015萬元、農(nóng)林水支出60萬元、交通運輸支出70萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出10萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元。
區(qū)級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：安排調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2100萬元，用于彌補財力缺口。
區(qū)級“三公”經(jīng)費：按照過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出，持續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，從嚴(yán)控制因公出國（境）、考察、會議、培訓(xùn)等公務(wù)活動安排，控制節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動舉辦次數(shù)和規(guī)模，確保財政“三�！敝С鰟傂孕枨螅珔^(qū)“三公”經(jīng)費支出執(zhí)行數(shù)1679萬元，比年初預(yù)算減少197萬元，結(jié)余收回財政統(tǒng)籌用于民生領(lǐng)域。
2.政府性基金預(yù)算
2019年區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入6926萬元，上級補助收入8790萬元，上年結(jié)余62萬元，收入合計15778萬元。2019年政府性基金預(yù)算支出11766萬元，其中，專項債務(wù)付息支出2976萬元，上級轉(zhuǎn)移支付支出8790萬元。收入減支出，結(jié)余4012萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2019年，我區(qū)沒有編制國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。
4.社會保險基金預(yù)算
2019年，全區(qū)社會保險基金收入3.5億元，支出21.07億元，年末滾存結(jié)余3.63億元。分險種看，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入0.94億元，支出18億元，因2019年7月已實施省級統(tǒng)籌，滾存結(jié)余0億元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入1.05億元，支出1.72億元，滾存結(jié)余0億元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入3210萬元，支出2295萬元，滾存結(jié)余7426萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入1.07億元，支出8540萬元，滾存結(jié)余9684萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險為市級統(tǒng)籌，2019年區(qū)級財政配套1248萬元；失業(yè)保險基金收入326萬元，支出381萬元，滾存結(jié)余1822萬元；工傷保險基金收入388萬元，支出388萬元，滾存結(jié)余0萬元；被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險收入2720萬元，支出600萬元，滾存結(jié)余1.74億元。
需要說明的是，因2019年財政預(yù)算執(zhí)行時間尚未結(jié)束，以上預(yù)算執(zhí)行情況仍有待變化，最終執(zhí)行結(jié)果待上級財政部門核準(zhǔn)后，再提請區(qū)人大常委會審查。
（二）地方政府債務(wù)情況
2019年，我區(qū)地方政府債務(wù)余額19.24億元，比上年增加1.58億元，政府債務(wù)余額未超限額。其中：一般債務(wù)10.77億元，比上年增加1.58億元，為新增一般債券；專項債務(wù)8.47億元，本年專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5600萬元，本年專項債務(wù)還本支出5600萬元，本年專項債務(wù)余額與上年持平。
2020年財政付息7000萬元，其中：一般債券付息3900萬元、專項債券付息3100萬元。
2020年預(yù)算23600萬元新增債券安排方案，其中濱湖小學(xué)運動場改造500萬元、省道S211牌坊至棗樹段4200萬元、衛(wèi)生健康信息化建設(shè)300萬元、郭興小學(xué)教學(xué)樓維修改造700萬元、站東小學(xué)教學(xué)樓維修改造400萬元、岳陽樓區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治麻布村道路工程100萬元、融創(chuàng)學(xué)校建設(shè)17400萬元。
2020年再融資13560萬元。
（三）重點工作和主要支出政策落實情況
1.堅持過“緊日子”思想，壓減一般性支出。全面貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，切實提高政治站位，堅持政府帶頭過“緊日子”，歷行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，降低行政運行成本，始終將壓減一般性支出作為預(yù)算執(zhí)行的一項重點工作常抓不懈。2019年，全區(qū)部門預(yù)算單位公用經(jīng)費壓減了10%，除基本民生和上級有明確政策性要求的專項外，其余所有專項統(tǒng)一壓減了10%，全區(qū)共計壓減一般性支出1300多萬元，實現(xiàn)了一般性支出決算數(shù)比上年決算數(shù)只減不增，節(jié)省下來的資金全部用于全區(qū)重大戰(zhàn)略、重要改革和重點領(lǐng)域。
2.支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”，推動高質(zhì)量發(fā)展。嚴(yán)格落實地方政府債務(wù)化解工作目標(biāo)任務(wù)，全面禁止實施超出地方財力承受范圍的建設(shè)項目，嚴(yán)控隱性債務(wù)增加，確保區(qū)級地方政府債務(wù)綜合率實質(zhì)性降低并持續(xù)處于相對安全區(qū)域；認(rèn)真落實精準(zhǔn)扶貧基本方略，優(yōu)先保障“旅游扶貧、行業(yè)扶貧、駐村扶貧、結(jié)對扶貧、對口扶貧”經(jīng)費需求，區(qū)本級全年累計投入扶貧專項經(jīng)費1016萬元，扶貧保障機制全面建立，貧困村基礎(chǔ)設(shè)施全面改善，脫貧質(zhì)量成效全面提升。堅持生態(tài)優(yōu)先和綠色發(fā)展，支持生態(tài)宜居城市建設(shè)、支持開展“洞庭清波”專項整治行動、環(huán)保督察問題整改清零行動，全年污染防治經(jīng)費投入2962萬元，農(nóng)村與城市人居環(huán)境整治經(jīng)費投入7000多萬元。
3.堅持“三�！敝С鰞�(yōu)先，兜住根本性底線。堅持預(yù)算法定原則，嚴(yán)格執(zhí)行“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出，先基本支出、后項目支出”的相關(guān)政策規(guī)定，認(rèn)真履行“保工資、保運轉(zhuǎn)、�；久裆必斦С鲐�(zé)任，牢牢兜住部門單位基本支出底線。2019年，在經(jīng)濟下行壓力加大、實施更大規(guī)模減稅降費政策、增資提標(biāo)等剛性支出持續(xù)攀升等多重因素影響下，通過強化預(yù)算管理、硬化預(yù)算約束、加大存量資金盤活力度等措施，有力實現(xiàn)了全區(qū)干部職工工資按時發(fā)放，全年福利待遇只增不減，社會基本民生政策性托底。
各位代表，即將過去的2019年，是國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)最復(fù)雜的一年，也是全區(qū)財政運行較為艱難的一年。我們在區(qū)委區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，克難攻堅、砥礪前行，克服了一次又一次困難，辦成了一件又一件大事。在保持全區(qū)經(jīng)濟財政持續(xù)平穩(wěn)運行與財政管理改革取得階段性進展的同時，我們也清醒認(rèn)識到，在提升收入質(zhì)量、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、提高資金績效、防范財政風(fēng)險、健全管理制度等方面，與區(qū)委區(qū)政府要求和人民群眾期待相比，還有較大差距，審計報告也指出了財政管理改革中存在的一些具體問題。心存憂患，方能居安，我們將牢牢把握正確政治方向，以全面深化改革為根本動力，明確要突破的堵點難點，集中力量攻關(guān)，切實加以解決。
二、2020年財政預(yù)算草案
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，是實現(xiàn)第一個百年宏偉奮斗目標(biāo)之年，是建設(shè)岳陽大城市的關(guān)鍵之年，是全面建成核心引領(lǐng)區(qū)的沖刺之年。
從全區(qū)經(jīng)濟運行走勢來看，正步入轉(zhuǎn)型沖刺的快車道，拆建并舉后的基礎(chǔ)條件得天獨厚，“六大中心”即“商貿(mào)中心、金融中心、物流中心、旅游休閑中心、康養(yǎng)教育中心、城市居住中心”已開啟新的建設(shè)征程，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的內(nèi)生動力競相迸發(fā)，減稅降費形成的減收壓力已基本消化，激發(fā)的市場活力將不斷顯現(xiàn)，經(jīng)濟增效向財政增收的轉(zhuǎn)化效應(yīng)將更加積極。但從外部環(huán)境看，我們?nèi)匀幻鎸鴥?nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)的復(fù)雜局面，特別是市場消費信心不足的問題仍然比較突出，財政增收仍然存在一定的不確定性，在增資提標(biāo)等剛性支出持續(xù)攀升等多重因素影響下，財政收支矛盾突出的問題在短時期內(nèi)還很難解決。我們需要全區(qū)上下保持定力，增強必勝信心，變壓力為推動全區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的強大動力。
(一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和主要原則
根據(jù)中央、省、市有關(guān)要求，2020年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神以及中央、省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，緊扣全面建成小康社會和“全面建設(shè)現(xiàn)代大城市、加快建成核心引領(lǐng)區(qū)”目標(biāo)任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面做好“六穩(wěn)”工作，落實更加積極的財政政策，實施更加全面的預(yù)算績效管理，推動全區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2020年財政預(yù)算編制的基本原則是：一是保障重點，確保區(qū)委區(qū)政府重大決策部署落到實處；二是集中財力，優(yōu)先保障上級有明確考核要求、事關(guān)人民群眾切身利益的重大政策和重點民生實事項目；三是兜住底線，全面履行財政“三�！敝С鲐�(zé)任；四是勤儉節(jié)約，牢固樹立過“緊日子”思想，壓減“三公”經(jīng)費和一般性支出；五是防范風(fēng)險，牢牢把握收支平衡原則，將政府債務(wù)還本支出和政府債務(wù)付息支出足額納入年初預(yù)算，增強財政平穩(wěn)運行可持續(xù)性。
（二）收入預(yù)算及支出安排
1.一般公共預(yù)算
根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展形勢，結(jié)合市級與全市各區(qū)2020年收入增幅安排情況，我區(qū)2020年區(qū)級一般公共預(yù)算地方收入按增長6%左右安排，其中地方稅收按增長10%左右安排。據(jù)此區(qū)本級一般公共預(yù)算地方收入預(yù)計為10.88億元，其中：地方稅收8.74億元；非稅收入2.14億元。預(yù)計上劃中央、省、市收入19.77億元，加上區(qū)本級一般公共預(yù)算收入10.88億元，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入30.65億元，增長8.5%左右。
收入預(yù)計情況：2020年區(qū)級一般公共預(yù)算地方收入10.88億元，加上上級補助收入14.29億元（其中：返還性收入2.46億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入9.01億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入2.82億元），新增一般債券2.36億元，上年結(jié)余635萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2900萬元，收入合計27.89億元。
支出安排情況：2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出24.01億元（區(qū)本級一般公共預(yù)算支出18.29億元、專項轉(zhuǎn)移支付支出5.72億元），債務(wù)還本支出1.36億元，上解上級支出2.52億元，支出合計27.89億元，收支平衡。
2020年，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出情況如下：
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出18.29億元，按功能科目分類支出情況如下：
一般公共服務(wù)支出2.23億元；國防支出450萬元；公共安全支出5742萬元；教育支出3.6億元；科學(xué)技術(shù)支出185萬元；文化旅游體育與傳媒支出790萬元；社會保障和就業(yè)支出2.81億元；衛(wèi)生健康支出1.43億元；節(jié)能環(huán)保支出1320萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.87億元；農(nóng)林水支出3083萬元；資源勘探信息等支出472萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出55萬元；金融支出352萬元；住房保障支出4908萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1796萬元；預(yù)備費2000萬元；其它支出1.86億元；債務(wù)付息支出3900萬元。
區(qū)本級一般公共預(yù)算支出18.29億元，除政府預(yù)備費外，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目情況如下：
工資福利支出10.43億元。其中：基本工資2.5億元，津貼補貼3614萬元，獎金（地方政策性獎勵）1.7億元，績效工資1.23億元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費6621萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費2537萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費743萬元，其他社會保障繳費966萬元，住房公積金4908萬元，其他工資福利支出3.06億元。
商品和服務(wù)支出3.45億元。其中：部門單位定額公用經(jīng)費與中小學(xué)生均公用經(jīng)費1.08億元，納入項目管理的商品服務(wù)支出2.37億元。
對個人和家庭的補助支出8557萬元。其中：部門單位離退休費5025萬元，其他對個人和家庭的補助支出3532萬元。
債務(wù)利息及費用支出3900萬元，指一般債券付息支出。需要說明的是，專項債券付息支出在政府性基金預(yù)算中安排了3100萬元。
資本性支出1.25億元。其中：派出所建設(shè)1000萬元，衛(wèi)生健康信息化建設(shè)300萬元，疾控應(yīng)急指揮中心建設(shè)200萬元，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心維修與維護200萬元，安全隱患整治500萬元，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3500萬元，污染防治1300萬元，精準(zhǔn)扶貧300萬元，中小學(xué)基本建設(shè)5000萬元（含幼兒園配套建設(shè)350萬元），民兵訓(xùn)練基地建設(shè)178萬元等。
對社會保障基金補助8932萬元。其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險881萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險401萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險1500萬元，特殊人群醫(yī)療保險150萬元，財政對機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收支缺口的補助6000萬元。
其他支出8235萬元。其中：項目前期300萬元，服務(wù)群眾專項350萬元，副區(qū)長經(jīng)費210萬元，財政代編并納入非稅收入管理的撥款7375萬元等。
2.社會保險基金預(yù)算
社會保險基金收入3.19億元，支出3.06億元，當(dāng)年收支結(jié)余300萬元，年末滾存結(jié)余1.96億元。其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入2604萬元，支出1962萬元，當(dāng)年結(jié)余642萬，滾存結(jié)余1.19億元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入1.82億元，支出1.82億元，滾存結(jié)余107萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入9308萬元，支出 8817萬元，當(dāng)年結(jié)余491萬，滾存結(jié)余9494萬元；工傷保險基金收入1170萬元，收入統(tǒng)一上繳至市工傷保險服務(wù)管理中心，年末區(qū)級滾存結(jié)余為0萬元；失業(yè)保險基金收入637萬元，支出530 萬元，當(dāng)年結(jié)余107萬，滾存結(jié)余1907萬元。需要說明的是，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金已實施省級統(tǒng)籌，區(qū)級配套881萬元。
3.政府性基金預(yù)算
因財政體制原因，我區(qū)沒有穩(wěn)定的政府性基金預(yù)算收入，可安排的政府性基金預(yù)算財力為上年結(jié)余4012萬元。本年政府性基金預(yù)算支出3100萬元，為專項債券付息支出，預(yù)計年末滾存結(jié)余912萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算
由于我區(qū)沒有國有資本經(jīng)營收入，本年度不編制相關(guān)收支預(yù)算。
三、2020年財政工作重點
為確保完成2020年財政預(yù)算任務(wù)，我們將著重抓好以下幾方面的工作：
（一）切實推進社會綜合治稅，提升收入征管效率。
在全面貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于減稅降費決策部署的同時，以保增長、促發(fā)展為目標(biāo)，按照“政府主導(dǎo)、鄉(xiāng)街牽頭、部門協(xié)作、信息共享、齊抓共管”的總體要求，充分發(fā)揮部門聯(lián)動與協(xié)同作戰(zhàn)的作用，全面推進依法治稅，規(guī)范稅收征管秩序，堅決防止稅收“跑、冒、滴、漏”情況的發(fā)生。進一步加強協(xié)稅護稅工作，強化鄉(xiāng)街主體責(zé)任，全面摸清稅源底數(shù)，加強與企業(yè)的溝通協(xié)調(diào)與服務(wù)，全力營造良好的營商環(huán)境，增強企業(yè)在我區(qū)納稅的主觀意愿，確保稅收收入增長與經(jīng)濟增長基本一致。
（二）加大資金統(tǒng)籌盤活力度，提升資金使用效率。
堅持問題導(dǎo)向，規(guī)范上級專項資金投向，打通盤活區(qū)本級年初預(yù)算資金安排，努力解決重形勢、輕效益和片面強調(diào)�？顚Ｓ玫葐栴}，加大資金整合力度，擴大統(tǒng)籌使用空間，進一步放大財政杠桿作用。進一步清理盤活財政存量資金，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，對滯留一年以上的上級專項資金和預(yù)算執(zhí)行年度內(nèi)未使用完畢的區(qū)本級資金一律收回財政統(tǒng)籌使用，牢牢把住專項資金與存量資金整合盤活關(guān)口，提高資金作用效益，緩解財政收支矛盾。
（三）全面實施預(yù)算績效管理，提升資源配置效率。
牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念，將部門和單位預(yù)算收支全面納入績效管理，科學(xué)設(shè)定部門和單位整體績效目標(biāo)，加強績效評估和目標(biāo)管理，引導(dǎo)各部門、各單位提供更加優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)。加強績效評價和結(jié)果運用，健全完善重點民生政策和重大專項績效評價機制，擴大績效評價覆蓋范圍，推進績效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，形成預(yù)算編制有目標(biāo)、目標(biāo)執(zhí)行有跟蹤、執(zhí)行結(jié)束有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用的全過程管理機制，推動形成“誰干事誰花錢，誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機制。
各位代表，2020年，站在新的歷史起點，完成好全年財政工作任務(wù)，使命高于一切，責(zé)任重于泰山。讓我們緊密團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命，真抓實干，砥礪奮進，持之以恒做好財政改革發(fā)展各項工作，為“全面建設(shè)現(xiàn)代大城市、加快建成核心引領(lǐng)區(qū)”做出新的更大的貢獻。
第二部分：上級轉(zhuǎn)移支付資金安排情況
2020年預(yù)計上級轉(zhuǎn)移支付資金共計142937萬元，其中返還性收入24616萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入90083萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入28238萬元（明細見附表）。
第三部分：地方債務(wù)情況說明
第四部分：三公經(jīng)費情況說明
岳陽樓區(qū)脫貧攻堅工作專欄：http://cocoabeachsquirrelremoval.com/21487/21542/49577/index.htm
第六部分：2020年財政預(yù)算公開表
