主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)政府委托，報(bào)告2017年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告指出問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。

區(qū)五屆人大常委會(huì)第11次會(huì)議審議了《關(guān)于2017年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，要求區(qū)政府督促相關(guān)部門(mén)、單位對(duì)審計(jì)指出的問(wèn)題認(rèn)真研究，切實(shí)整改，并向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告結(jié)果。區(qū)政府高度重視，要求有整改任務(wù)的部門(mén)、單位按清單整改。截至10月16日, 審計(jì)工作報(bào)告中指出的13個(gè)問(wèn)題，已整改10個(gè)，正在整改3個(gè)。

一、財(cái)政部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況

（一）關(guān)于部門(mén)預(yù)算編制不規(guī)范的問(wèn)題

區(qū)財(cái)政編制2018年部門(mén)預(yù)算時(shí)，按照綜合預(yù)算管理的要求，全面分析預(yù)測(cè)收入情況，將所有收入納入預(yù)算管理。區(qū)殘聯(lián)編報(bào)殘保金收入計(jì)劃464萬(wàn)元，區(qū)農(nóng)林水務(wù)局編報(bào)預(yù)算收入122萬(wàn)元。區(qū)財(cái)政局信息股2017年結(jié)余預(yù)算資金78.8萬(wàn)元，主要安排我區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付電子化項(xiàng)目，2018年5月該項(xiàng)目已正式啟動(dòng)，目前結(jié)余資金已撥付完畢。

（二）關(guān)于部分收入未及時(shí)確認(rèn)、繳庫(kù)6063萬(wàn)元的問(wèn)題

2017年度非稅收入實(shí)際繳庫(kù)43563.46萬(wàn)元，當(dāng)年應(yīng)繳未繳國(guó)庫(kù)4750萬(wàn)元，已于2018年1月份全部繳庫(kù)；2017年底累計(jì)待查收入為1313萬(wàn)元，針對(duì)這類(lèi)情況，區(qū)財(cái)政正在積極采取措施，要求單位限期對(duì)賬確認(rèn)，對(duì)于2年以上未確認(rèn)的待查款項(xiàng)，上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)，按上級(jí)政策要求予以清理上繳。

（三）關(guān)于未及時(shí)撥付專(zhuān)項(xiàng)資金124.65萬(wàn)元的問(wèn)題

2017年已撥付至區(qū)扶貧辦用于扶貧業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)工作14.65萬(wàn)元；2018年2月，市財(cái)政局下發(fā)岳財(cái)預(yù)〔2018〕17號(hào)文件，區(qū)財(cái)政在郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目完工并通過(guò)驗(yàn)收評(píng)審后，將剩余的110萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)資金撥付到位。

 二、區(qū)地稅部門(mén)稅收征管審計(jì)整改情況

關(guān)于未及時(shí)征收及少征收土地增值稅275萬(wàn)元的問(wèn)題

此稅款為市級(jí)稅款，岳陽(yáng)市審計(jì)局責(zé)令岳陽(yáng)樓區(qū)地稅局通過(guò)審計(jì)收繳、收入調(diào)庫(kù)方式已全部解繳市財(cái)政。

三、公共衛(wèi)生服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金及機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金審計(jì)整改情況

（一）關(guān)于未及時(shí)撥付專(zhuān)項(xiàng)資金612.77萬(wàn)元的問(wèn)題

區(qū)衛(wèi)計(jì)局已按規(guī)定于2018年2月?lián)芨顿Y金612.77萬(wàn)元。

（二）關(guān)于養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)征繳不到位673.91萬(wàn)元的問(wèn)題

截至2018年9月底，區(qū)人社局已累計(jì)追繳區(qū)人民醫(yī)院等10家單位欠繳養(yǎng)老保險(xiǎn)基金450萬(wàn)元，并將持續(xù)不斷予以追繳，確保養(yǎng)老保險(xiǎn)基金及時(shí)征繳到位。

 四、扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)整改情況

（一）關(guān)于貧困戶(hù)重復(fù)享受危房改造資金的問(wèn)題

貧困戶(hù)蘇小華、鄒臘保已于7月6日將多享受危房改造資金5.9萬(wàn)元退還城陵磯街道辦事處。

（二）關(guān)于光伏項(xiàng)目結(jié)余資金5.32萬(wàn)元未及時(shí)返還的問(wèn)題

區(qū)扶貧辦下達(dá)收款通知單，要求郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村立即退還項(xiàng)目剩余款。6月8日，郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村已經(jīng)退還5.32萬(wàn)元至扶貧資金專(zhuān)戶(hù)。

五、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況

（一）已整改落實(shí)的問(wèn)題

關(guān)于區(qū)農(nóng)林水務(wù)局農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理站資料不齊列支出差補(bǔ)助5220元的問(wèn)題

2018年區(qū)農(nóng)林水務(wù)局已將資料不齊列支的出差補(bǔ)助5220元全額收回。

（二）正在整改的問(wèn)題   

    1．關(guān)于區(qū)人社局超預(yù)算列支一般商品和服務(wù)支出47.19萬(wàn)元的問(wèn)題

2018年區(qū)人社局將嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范單位收支行為。

2．關(guān)于區(qū)衛(wèi)計(jì)局未按預(yù)算編制執(zhí)行，超預(yù)算撥付57.57萬(wàn)元的問(wèn)題

2017年區(qū)衛(wèi)計(jì)局因突發(fā)事件及工作需要共追加經(jīng)費(fèi)57.57萬(wàn)元，其中禽流感防控經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、征兵體檢信息采購(gòu)33.57萬(wàn)元、征兵體檢4萬(wàn)元。2018年將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)范單位收支行為，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算的管理和監(jiān)督，建立健全全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。

3.關(guān)于區(qū)信訪(fǎng)局超預(yù)算列支費(fèi)用18.68萬(wàn)元的問(wèn)題

2017年區(qū)信訪(fǎng)局多次派出工作人員駐北京、保定、武漢、長(zhǎng)沙開(kāi)展維穩(wěn)工作，因工作需要，需就餐和租車(chē)接訪(fǎng)。2018年將此項(xiàng)費(fèi)用列入專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

綜上，今年審計(jì)工作報(bào)告中指出的問(wèn)題,絕大部分已經(jīng)得到有效整改，對(duì)因客觀(guān)原因暫時(shí)沒(méi)有整改到位的，已制定了相關(guān)整改措施和計(jì)劃，區(qū)政府將進(jìn)一步督促相關(guān)單位建章建制，規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

附件：2017年度審計(jì)工作報(bào)告指出問(wèn)題整改落實(shí)情況表

附件：

2017年度審計(jì)工作報(bào)告指出問(wèn)題整改清單

填報(bào)單位：岳陽(yáng)樓區(qū)審計(jì)局                                      填報(bào)時(shí)間:2018年10月16日