主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)政府委托，報(bào)告2018年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告指出問題的整改情況，請(qǐng)予審議。

區(qū)五屆人大常委會(huì)第19次會(huì)議審議了《關(guān)于2018年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，要求區(qū)政府督促相關(guān)部門、單位對(duì)審計(jì)指出的問題認(rèn)真研究，切實(shí)整改。區(qū)政府高度重視，要求有整改任務(wù)的部門、單位按清單整改。截至10月12日, 審計(jì)工作報(bào)告中指出的12個(gè)問題，已整改10個(gè)，正在整改2個(gè)。

一、財(cái)政部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況

（一）關(guān)于虛增非稅收入12600萬元的問題

區(qū)財(cái)政根據(jù)《財(cái)政專戶管理辦法》（財(cái)庫〔2013〕46號(hào)）規(guī)定，以及湖南省財(cái)政廳關(guān)于2019年做實(shí)地方收入的工作部署和要求，今年以來正在逐步整改，在今后的收入預(yù)算執(zhí)行中，堅(jiān)決杜絕非稅收入空轉(zhuǎn)和虛增行為，確保所有非稅收入全部為真實(shí)收入。

（二）關(guān)于未及時(shí)繳入國庫管理3066.44萬元的問題

區(qū)財(cái)政2018年底非稅收入應(yīng)繳未繳款已于2019年3月全部繳入國庫；并根據(jù)全省做實(shí)地方收入的工作要求，從2019年起，于每月月初5個(gè)工作日內(nèi)將上月非稅收入全額解繳國庫，做到每月應(yīng)繳未繳非稅收入數(shù)為零。

（三）關(guān)于未及時(shí)分解下達(dá)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金8299.47萬元的問題

區(qū)財(cái)政未及時(shí)分解下達(dá)的上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金在2019年2月份前，相關(guān)轉(zhuǎn)移支付已全部下達(dá)到相關(guān)單位。在以后年度預(yù)算執(zhí)行中，區(qū)財(cái)政也將按照相關(guān)要求，及時(shí)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付到相關(guān)單位并建立專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付實(shí)施細(xì)則。

（四）關(guān)于違規(guī)出借財(cái)政資金2538.5萬元的問題

區(qū)財(cái)政正在核實(shí)相關(guān)財(cái)政資金出借具體情況，成立財(cái)政應(yīng)收款專項(xiàng)回收工作小組，責(zé)任到人，該收回的一律收回，需財(cái)政列支的出借款，區(qū)財(cái)政將根據(jù)財(cái)力情況予以列支消化；在以后的工作中將進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范管理財(cái)政資金，嚴(yán)格資金出借審批程序，以保證財(cái)政資金安全，嚴(yán)格控制新增財(cái)政性出借資金。

（五）關(guān)于應(yīng)收賬款規(guī)模過大，且未及時(shí)清理的問題

區(qū)財(cái)政由于應(yīng)收賬款多年未進(jìn)行清理，加之各股室負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員變更、會(huì)計(jì)資料移交不完整等原因，且大部分應(yīng)收賬款時(shí)間跨度比較大，多為歷年懸呆死帳，無法短時(shí)期內(nèi)清理完畢。針對(duì)以上情況，區(qū)財(cái)政已制定相關(guān)措施，落實(shí)責(zé)任，先對(duì)各往來款項(xiàng)逐一清理，分類提出意見，將采取分步實(shí)施，該收回的一律收回，該列支的根據(jù)財(cái)力情況逐年消化列支的辦法，進(jìn)一步縮小財(cái)政應(yīng)收賬款規(guī)模。

二、專項(xiàng)資金審計(jì)整改情況

（一）關(guān)于環(huán)保整治專項(xiàng)資金10.61萬元未及時(shí)使用發(fā)揮效益的問題

望岳路街道辦事處已安排該資金到望岳社區(qū)環(huán)保整治駁岸修復(fù)工程，已于2019年7月底完成工程結(jié)算。

（二）關(guān)于森林生態(tài)效益林補(bǔ)貼資金4.13萬元未及時(shí)分發(fā)到戶的問題

2019年4月郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)磨刀村及馬安村已將補(bǔ)貼資金分發(fā)到戶。

三、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況

（一）關(guān)于專項(xiàng)資金未及時(shí)撥付15.86萬元的問題

2019年5月區(qū)教育局已將“城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制改革中央和省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)”3.36萬元撥付到相關(guān)學(xué)校；2019年5月和7月已將“三區(qū)”支教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12.5萬元分兩筆撥付至相關(guān)單位。

（二）關(guān)于原始憑證不合規(guī)列支費(fèi)用1.9萬元的問題

區(qū)人社局已于2019年6月將會(huì)議當(dāng)天的相關(guān)照片和通知打印做憑證附件，今后將嚴(yán)格按相關(guān)法律法規(guī)要求審核票據(jù)，確保不再出現(xiàn)類似問題。

（三）關(guān)于未及時(shí)登記固定資產(chǎn)賬18.9萬元的問題

城陵磯街道辦事處已于2019年6月將固定資產(chǎn)登記入賬。

（四）關(guān)于超標(biāo)準(zhǔn)列支費(fèi)用2.54萬元的問題

區(qū)征收安置局（征收安置中心）已于2019年4月收回超標(biāo)準(zhǔn)列支的費(fèi)用，并上繳財(cái)政。

楓橋湖街道辦事處已于2019年10月收回超標(biāo)準(zhǔn)列支的費(fèi)用，并上繳財(cái)政。

綜上，今年審計(jì)工作報(bào)告中指出的問題,絕大部分已經(jīng)得到有效整改，對(duì)因客觀原因暫時(shí)沒有整改到位的，已制定了相關(guān)整改措施和計(jì)劃，將進(jìn)一步督促相關(guān)單位建章建制，規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

附件：2018年度審計(jì)工作報(bào)告指出問題整改落實(shí)情況表

附件：

2018年度審計(jì)工作報(bào)告指出問題整改清單

填報(bào)單位：岳陽樓區(qū)審計(jì)局                                     填報(bào)時(shí)間:2019年10月12日