區(qū)五屆人大常委會
第27次會議材料
關于2019年度區(qū)本級預算執(zhí)行和
其他財政收支審計工作報告指出問題
整改情況的報告
區(qū)審計局局長 黃澤良
2020年12月30日
各位委員：
岳陽樓區(qū)五屆人大常委會第25次會議審議了《關于2019年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，要求區(qū)政府督促相關部門、單位對審計指出的問題認真研究，積極整改。區(qū)政府高度重視，要求有整改任務的部門、單位按照清單整改。截至目前, 審計工作報告中指出的12個問題，已整改11個，正在整改1個。
一、財政部門預算執(zhí)行審計整改情況
（一）關于代編預算規(guī)模較大的問題
2020年區(qū)財政局積極推進預算編制改革，嚴格控制代編預算規(guī)模，細化基本支出和項目支出預算編制。全年一般公共預算支出24億元，代編預算3.7億元，占全年預算總額的15.4%，比2019年下降了12.6%。
（二）關于未及時繳入國庫管理1314萬元的問題
2019年應繳未繳國庫非稅收入1314萬元，已于2020年一季度全部繳入國庫。根據全省做實地方收入的工作要求，從2020年起，區(qū)財政事務中心于每月月初將應繳未繳非稅收入全部解繳國庫，做到每月非稅收入應繳未繳余額為零。
（三）關于未及時撥付專項資金183.61萬元的問題
1.農財股2019年度環(huán)境整治專項經費余額139萬元，已于2020年6月撥付113萬元，結轉結余26萬元；
2.社保股農村改廁經費余額36.4萬元，該筆資金已于2020年8月3日撥付至區(qū)衛(wèi)健局；
3.2019年退役軍人和其他優(yōu)撫對象特殊困難援助省級補助資金余額8.21萬元，2020年8月26日撥付1.38萬元，結轉結余6.83萬元。
在以后年度預算執(zhí)行中，區(qū)財政將嚴格按照相關要求，進一步優(yōu)化審批流程，加快支出進度，及時撥付上級專項轉移支付資金。
（四）關于違規(guī)出借財政資金1196萬元的問題
區(qū)財政局于2020年1月已收回區(qū)文體新局工程借款200萬元；區(qū)衛(wèi)健局400萬元借款區(qū)政府已于2020年12月列支。服務新港區(qū)工作組借款596萬元，由于聯港路沿線土地還在與市自規(guī)局銜接，積極推進掛拍工作，待項目出讓成功后及時還款。
二、自然資源資產任中審計整改情況
（一）關于河道清障、保潔等日常管護工作不到位的問題
經實地查看，郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村和平組附近亂堆亂放的垃圾已經清運干凈，白鶴垅港的河道雜草已經清理。
（二）關于部分森林圖斑復綠效果有待進一步提高的問題
經實地查看，郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)對復綠效果不佳的圖斑采取了復綠補救措施。
（三）關于環(huán)保履職有待加強的問題
審計組走訪了清明面業(yè)、岳陽市建強混凝土公司等單位附近的部分居民，他們對相關企業(yè)的噪音控制、粉塵控制比較滿意，已整改到位。
三、部門預算執(zhí)行審計整改情況
（一）關于未及時撥付專項經費650.66萬元的問題
區(qū)衛(wèi)健局已于2020年1月、3月將未及時撥付的基本公共衛(wèi)生服務專項經費全部撥付到位。
（二）關于固定資產未入賬3.91萬元的問題
區(qū)禁違辦已于2020年10月將固定資產登記入賬。
（三）關于手續(xù)不齊列支費用1.2萬元的問題
區(qū)發(fā)改局已于2020年9月將合同找到并附在2019年3月6號憑證中。
（四）關于往來賬項未及時清理167.46萬元的問題
三眼橋街道辦事處已于2020年4月對往來賬項進行清理，并作調賬處理。
（五）關于低保清退款未原渠道返回2.43萬元的問題
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)已于2020年8月10日將收回的低�？钔嘶貐^(qū)財政國庫集中支付中心財政專用存款賬戶。
2019年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告中指出的問題,絕大部分已整改到位。對未整改到位的，相關單位已制定了整改措施和計劃，并督促其單位建章建制，規(guī)范財政資金管理,切實提高財政資金使用效益。
附件：2019年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計
工作報告指出問題整改落實情況表
附件：
2019年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告指出問題整改清單
填報單位：岳陽樓區(qū)審計局 填報時間:2020年12月29日
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序號 |
項目名稱 |
單位名稱 |
問題金額 |
問題定性 |
整改要求 |
整改情況 |
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1 |
區(qū)本級預算執(zhí)行 |
區(qū)財政局 |
79800 |
代編預算規(guī)模較大 |
調整代編預算規(guī)模 |
已整改 |
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2 |
區(qū)本級預算執(zhí)行 |
區(qū)財政局 |
1314 |
未及時繳入國庫管理 |
解繳入庫 |
已整改 |
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3 |
區(qū)本級預算執(zhí)行 |
區(qū)財政局 |
183.61 |
未及時撥付專項資金 |
及時撥付到位 |
已整改 |
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4 |
區(qū)本級預算執(zhí)行 |
區(qū)財政局 |
1196 |
違規(guī)出借財政資金 |
收回借款 |
部分整改 |
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5 |
自然資源資產審計 |
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng) |
河道清障、保潔等日常管護工作不到位 |
及時清理 |
已整改 |
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6 |
自然資源資產審計 |
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng) |
部分森林圖斑復綠效果有待進一步提高 |
及時復綠補救 |
已整改 |
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7 |
自然資源資產審計 |
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng) |
環(huán)保履職有待加強 |
及時整改 |
已整改 |
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8 |
部門預算執(zhí)行 |
區(qū)衛(wèi)健局 |
650.66 |
未及時撥付專項經費 |
及時撥付到位 |
已整改 |
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9 |
部門預算執(zhí)行 |
區(qū)禁違辦 |
3.91 |
固定資產未入賬 |
補記入賬 |
已整改 |
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10 |
部門預算執(zhí)行 |
區(qū)發(fā)改局 |
1.2 |
手續(xù)不齊列支費用 |
補齊原始憑證 |
已整改 |
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11 |
部門預算執(zhí)行 |
三眼橋街道辦事處 |
167.46 |
往來帳項未及時清理 |
及時清理、調賬 |
已整改 |
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12 |
部門預算執(zhí)行 |
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng) |
2.43 |
低保清退款未原渠道返回 |
返回財政 |
已整改 |