第一部分
岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（一）負責貫徹執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)食品（含生產(chǎn)加工和流通銷售環(huán)節(jié)的食品添加劑、酒類食品、保健食品）、藥品（含流通銷售環(huán)節(jié)的中藥、民族藥）、醫(yī)療器械（流通銷售環(huán)節(jié)）、化妝品（流通銷售環(huán)節(jié)）安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章；擬訂政策規(guī)劃，制定規(guī)范性文件，推動建立食品藥品安全企業(yè)主體責任和區(qū)人民政府負總責的機制；建立食品藥品重大信息直報制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風險。
（二）負責權限內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械的行政許可及化妝品的備案；建立食品安全隱患排查治理機制，制定全區(qū)食品安全檢查年度計劃（含食品安全監(jiān)督抽檢年度計劃）、重大整頓治理方案并組織落實；負責建立全區(qū)食品安全信息統(tǒng)一公布制度，依法公布重大食品安全信息；根據(jù)食品安全風險監(jiān)測計劃開展食品安全風險監(jiān)測工作；負責藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告內(nèi)容的審查和監(jiān)測。
（三）負責監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械標準、分類管理制度；負責監(jiān)督藥品和醫(yī)療器械經(jīng)營、使用質量管理規(guī)范；負責開展藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測和處置工作；負責藥品、醫(yī)療器械再評價和淘汰的相關工作；監(jiān)督實施執(zhí)業(yè)藥師制度。
（四）組織實施全區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度，依法組織查處食品藥品違法行為；組織開展相關質量抽驗并發(fā)布質量公告；監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置制度。
（五）依法承擔放射性藥品、麻醉藥品、毒性藥品及精神藥品、藥品類易制毒化學品的監(jiān)督管理工作。
（六）負責全區(qū)食品藥品安全事故應急體系建設，組織食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作。
（七）負責制定全區(qū)食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推動食品藥品電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設。
（八）組織開展食品藥品安全宣傳、教育培訓、開展與食品藥品監(jiān)督管理有關的交流與合作，推進食品藥品行業(yè)誠信體系建設。
（九）規(guī)范食品藥品行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。
（十）承擔區(qū)食品安全委員會日常工作；負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調，健全協(xié)調聯(lián)動機制；督促檢查街道（鄉(xiāng)）履行食品安全監(jiān)督管理的屬地責任并負責考核評價。
（十一）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)食品安全委員會及市食品藥品監(jiān)督管理局交辦的其他事項。
2、機構設置
（一）現(xiàn)有人數(shù)160人，其中：在職編制157人；離退休3人。局機關內(nèi)設9個股室：綜合辦公室、政策法規(guī)和行政許可股、食品生產(chǎn)監(jiān)管股、食品流通監(jiān)管股、餐飲食品安全監(jiān)管股、保健食品和化妝品監(jiān)管股、政工人事股、工會、監(jiān)察室。
（二）鄉(xiāng)街基層監(jiān)管所16個：岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)管局梅溪監(jiān)管所、郭鎮(zhèn)監(jiān)管所、楓橋湖監(jiān)管所、奇家?guī)X監(jiān)管所、洛王監(jiān)管所、洞庭監(jiān)管所、金鶚山監(jiān)管所、岳陽樓監(jiān)管所、東茅嶺監(jiān)管所、城陵磯監(jiān)管所、望岳路監(jiān)管所、呂仙亭監(jiān)管所、三眼橋監(jiān)管所、五里牌監(jiān)管所、站前路監(jiān)管所、王家河監(jiān)管所。
（三）直屬機構4個：岳陽樓區(qū)食品藥品稽查大隊、岳陽樓區(qū)藥品市場監(jiān)管所、岳陽樓區(qū)酒類產(chǎn)銷管理辦公室、岳陽樓區(qū)藥品不良反應監(jiān)測中心。
（四） 區(qū)編辦核定編制數(shù)161人。屬財政全額撥款單位。
二、部門收支總體情況
2018年部門預算收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障局機關及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督局歸口管理、面向全區(qū)分配的專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)2283.97萬元，其中，一般公共預算撥款2193.97萬元，納入專戶管理的非稅收入90萬元。收入較去年增加了285.12萬元，主要增加原因是：①新增全額編制新增7人，人員增資調資經(jīng)費236.73萬元；②商品和服務支出111.4萬元；③對個人和家庭的補助1.99萬元；④專項經(jīng)費減少65萬元。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)2283.97萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出303.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1877.88萬元，住房保障支出102.38萬元。支出較去年增加285.12萬元，主要原因是：基本支出增加350.12萬元，項目支出減少65萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入2283.97萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為1773.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為510.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費。其中：1、非稅執(zhí)收成本支出90萬元，主要用于非稅收入執(zhí)收執(zhí)罰過程中辦案費用；2、餐飲、食品、保健品、化妝品安全監(jiān)管（抽樣檢驗）支出235萬元，主要用于對我區(qū)餐飲、食品經(jīng)營許可和餐飲服務、食品生產(chǎn)加工、流通、消費企業(yè)，保健食品、化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)進行有效監(jiān)管；開展食品專項檢查及抽驗工作 ；及時發(fā)布安全相關信息；開展食品、化妝品法律法規(guī)宣傳、安全教育和食品、化妝品從業(yè)人員培訓等工作；3、藥品、醫(yī)療器械安全監(jiān)管（抽樣檢驗）支出28萬元，主要用于藥品經(jīng)營許可和全區(qū)藥品醫(yī)療器械經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)和互聯(lián)網(wǎng)銷售醫(yī)療器械的監(jiān)管工作，配合有關部門實施國家基本藥物制度；負責麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學品及其他規(guī)定特殊管理的藥品經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理工作；負責互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務和交易的監(jiān)督工作；開展藥品、醫(yī)療器械法律法規(guī)宣傳、安全教育和食品、化妝品從業(yè)人員培訓等工作；4、餐飲、食品、保健品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械稽查打假支出20萬元，主要用于組織實施全區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度，依法組織查處食品藥品違法行為；組織開展相關質量抽驗并發(fā)布質量公告；監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置制度；5、藥品、醫(yī)療器械不良反應監(jiān)測支出3萬元，主要用于對全區(qū)開展藥品、醫(yī)療器械不良反應監(jiān)測工作；6、食品藥品監(jiān)管設備設施購置及辦公用房租金支出44萬元，主要用于快檢設備設施（快速檢測單、試劑）、執(zhí)法設備及辦公用房租金；7、食品藥品監(jiān)管隊伍能力建設支出25萬元，主要用于食品藥品監(jiān)督管理、質量監(jiān)督等部門加強對執(zhí)法人員食品安全法律、法規(guī)、標準和專業(yè)知識與執(zhí)法能力等的培訓，并組織考核；8、國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建支出49萬元，主要用于以酒店、餐飲、食堂為重點，開展文明文明餐桌示范街、文明餐桌示范店、文明餐飲店、文明餐桌食堂等創(chuàng)建工作；9、酒類商品安全監(jiān)管支出16萬元，主要用于負責實施國家和省、市有關酒類商品監(jiān)督管理的法規(guī)、規(guī)章和政策；負責監(jiān)督管理全區(qū)酒類商品的生產(chǎn)流通；承擔全區(qū)酒類零售許可證和標志的制定及年檢工作；負責全區(qū)酒類展覽和促銷宣傳活動的管理；依法查處無證生產(chǎn)、銷售和制售偽劣酒類商品等違法行為。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年本級的機關運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款232.5萬元，比2017年預算增加111.7萬元，上升48%。主要原因是：2017年機關運行經(jīng)費人均預算0.8萬元，2018年機關運行經(jīng)費人均預算1.5萬元。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為105萬元。其中，公務接待費45.00萬元，公務用車購置及運行費60.00萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行費60.00萬元），因公出國（境）費0萬元，比2017年預算增加45萬元，主要原因是：國家對食品安全日益重視，習近平總書記在十九大報告中提出了“實施食品安全戰(zhàn)略，讓人民吃得放心”的最新要求，省委、省政府將直接考核縣市區(qū)，全省統(tǒng)一排名。我局現(xiàn)有20個直屬機構，其中19個機構為執(zhí)法機構，一線執(zhí)法人員136名，僅有4臺執(zhí)法用車,根據(jù)《財政部、國家食品藥品監(jiān)督管理局》財社【2012】2號文件，每個機構應配備1臺執(zhí)法車, 我局應配備19臺執(zhí)法執(zhí)勤用車, 為了確保完成工作任務，只得租用私車開展工作。另外，為配合做好全區(qū)如文明城市迎檢、環(huán)保問題整改等中心工作，我局工作量進一步加大，工作人員經(jīng)常性加班，原定的公務接待及加班用餐費用30萬元和30萬元公務用車運行維護費嚴重不足。為進一步加強食品安全監(jiān)管工作，切實保障人民群眾“舌尖上”的安全，促進核心引領區(qū)建設，2018年我局“三公”經(jīng)費預算需比2017年增加45萬元。
3、政府采購情況
2018年岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局政府采購預算總額492.91萬元，其中，政府采購貨物預算136.91萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算356萬元。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預算公開的表格情況
1、部門預算收支總表
2、收入預算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預算總表
5、支出預算分類匯總表
6、基本支出預算明細表--工資福利支出
7、基本支出預算明細表--商品和服務支出
8、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助
9、一般公共預算撥款支出分類匯總表
10、政府性基金撥款支出分類匯總表
11、專項資金預算匯總表
12、三公經(jīng)費預算公開表
13、整體支出預算績效目標
14、項目支出預算績效目標
