目錄

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)食品（含生產(chǎn)加工和流通銷售環(huán)節(jié)的食品添加劑、酒類食品、保健食品）、藥品（含流通銷售環(huán)節(jié)的中藥、民族藥）、醫(yī)療器械（流通銷售環(huán)節(jié)）、化妝品（流通銷售環(huán)節(jié)）安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章；擬訂政策規(guī)劃，制定規(guī)范性文件，推動(dòng)建立食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任和區(qū)人民政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制；建立食品藥品重大信息直報(bào)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。   

（二）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械的行政許可及化妝品的備案；建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，制定全區(qū)食品安全檢查年度計(jì)劃（含食品安全監(jiān)督抽檢年度計(jì)劃）、重大整頓治理方案并組織落實(shí)；負(fù)責(zé)建立全區(qū)食品安全信息統(tǒng)一公布制度，依法公布重大食品安全信息；根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告內(nèi)容的審查和監(jiān)測。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度；負(fù)責(zé)監(jiān)督藥品和醫(yī)療器械經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范；負(fù)責(zé)開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測和處置工作；負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械再評價(jià)和淘汰的相關(guān)工作；監(jiān)督實(shí)施執(zhí)業(yè)藥師制度。

（四）組織實(shí)施全區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度，依法組織查處食品藥品違法行為；組織開展相關(guān)質(zhì)量抽驗(yàn)并發(fā)布質(zhì)量公告；監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置制度。

（五）依法承擔(dān)放射性藥品、麻醉藥品、毒性藥品及精神藥品、藥品類易制毒化學(xué)品的監(jiān)督管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。

（七）負(fù)責(zé)制定全區(qū)食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推動(dòng)食品藥品電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。

（八）組織開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)、開展與食品藥品監(jiān)督管理有關(guān)的交流與合作，推進(jìn)食品藥品行業(yè)誠信體系建設(shè)。

（九）規(guī)范食品藥品行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。

（十）承擔(dān)區(qū)食品安全委員會日常工作；負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制；督促檢查街道（鄉(xiāng)）履行食品安全監(jiān)督管理的屬地責(zé)任并負(fù)責(zé)考核評價(jià)。

（十一）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)食品安全委員會及市食品藥品監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

（一）局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)9個(gè)股室：綜合辦公室、政策法規(guī)和行政許可股、食品生產(chǎn)監(jiān)管股、食品流通監(jiān)管股、餐飲食品安全監(jiān)管股、保健食品和化妝品監(jiān)管股、政工人事股、工會、監(jiān)察室。

（二）鄉(xiāng)街基層監(jiān)管所16個(gè)：岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)管局梅溪監(jiān)管所、郭鎮(zhèn)監(jiān)管所、楓橋湖監(jiān)管所、奇家?guī)X監(jiān)管所、洛王監(jiān)管所、洞庭監(jiān)管所、金鶚山監(jiān)管所、岳陽樓監(jiān)管所、東茅嶺監(jiān)管所、城陵磯監(jiān)管所、望岳路監(jiān)管所、呂仙亭監(jiān)管所、三眼橋監(jiān)管所、五里牌監(jiān)管所、站前路監(jiān)管所、王家河監(jiān)管所。

（三）直屬機(jī)構(gòu)4個(gè)：岳陽樓區(qū)食品藥品稽查大隊(duì)、岳陽樓區(qū)藥品市場監(jiān)管所、岳陽樓區(qū)酒類產(chǎn)銷管理辦公室、岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局不良反應(yīng)中心。

第二部分  岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分  岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說明

一、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年決算收入2013.44萬元，同比2016年增加273.54萬元，增加了15.72%。2017年決算支出2036.77萬元，同比2016年增加173.07萬元，增加了9.28%。

（2016、2017年決算收入、支出未包含財(cái)政代扣代繳社會保障繳費(fèi)）

二、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年度收入決算情況說明

2017年決算收入2013.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入1774.89萬元，事業(yè)收入161.6萬元，上級補(bǔ)助收入45.44萬元，其他收入31.51萬元，財(cái)政撥款收入占決算收入的88.15%，事業(yè)收入占決算收入的8.03%，上級補(bǔ)助收入占決算收入的2.26%，其他收入占決算收入的1.56%。

三、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年度支出決算情況說明

2017年決算支出2036.77萬元，其中：基本支出1444.36萬元，占決算支出的70.91%，項(xiàng)目支出592.41萬元，占決算支出的29.09%。

四、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

財(cái)政撥款收入1774.89萬元，同比2016年增加181.96萬元，增加了11.42%。財(cái)政撥款支出1798.15萬元，同比2016年增加107.52萬元，增加了6.36%。

五、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1798.15萬元，同比2016年增加107.52萬元，增加了6.36%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1798.15萬元，其中：基本支出1248.18萬元，項(xiàng)目支出549.97萬元，基本支出占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的69.42%，項(xiàng)目支出占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的30.58%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1798.15萬元，比年初預(yù)算1998.85萬元（含社會保障繳費(fèi)及住房公積金381.11萬元）實(shí)增加了180.41萬元，因年初預(yù)算不包含上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。其中：基本支出1248.18萬元，比年初預(yù)算1120.74萬元增加了127.44萬元；項(xiàng)目支出549.97萬元，比年初預(yù)算497萬元增加了52.97萬元。基本支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋?、2017年樓區(qū)民本績效考核獎(jiǎng)金及十三月工資年初預(yù)算136.76萬元，因人員增加及基數(shù)調(diào)整財(cái)政撥款支出172.01萬元增加了35.25萬元；2、補(bǔ)發(fā)2016年績效考核獎(jiǎng)金30.15萬元未納入年初預(yù)算；3、補(bǔ)發(fā)2016.07-2017.12月津補(bǔ)貼績效工資調(diào)標(biāo)部分59.84萬元；項(xiàng)目支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋?、辦公樓裝修及配套設(shè)施支出38.6萬元未納入年初預(yù)算；2、環(huán)保問題整治支出16萬元未納入年初預(yù)算。

六、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1248.18萬元，其中：工資福利支出1113.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的89.23%；商品和服務(wù)支出134.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的10.77%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助主要包括：住房公積金由財(cái)代扣代繳，本單位未入賬。

七、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出57.94萬元，比年初預(yù)算減少了2.06萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)為0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.24萬元，比年初預(yù)算減少了1.76萬元；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)29.7萬元，比年初預(yù)算減少了0.3萬元，因我局進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出57.94萬元，同比2016年增加10.74萬元，增減率22.76%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)為0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.24萬元，同比2016年增加3.33萬元，增減率13.37%，單位機(jī)構(gòu)改革，職能加強(qiáng)，工作量增加（含執(zhí)法租車費(fèi)）；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)29.7萬元，同比2016年增加7.41萬元，增減率33.25%，單位機(jī)構(gòu)改革，職能加強(qiáng)，工作量增加（含加班餐費(fèi)）。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)為0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.24萬元，根據(jù)財(cái)政部財(cái)社【2012】2號文件規(guī)定，按每個(gè)機(jī)構(gòu)核定1臺執(zhí)法執(zhí)勤用車，區(qū)編辦核定我局為3個(gè)執(zhí)法二級機(jī)構(gòu)、16個(gè)鄉(xiāng)街基層監(jiān)管所，我局應(yīng)配備19臺執(zhí)法執(zhí)勤用車。我局現(xiàn)共有一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，為了確保完成工作任務(wù)，只得租用私車開展工作；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)29.7萬元，為國內(nèi)公務(wù)接待及加班用餐1138批次、6834人次。

八、關(guān)于岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

岳陽市岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年度無政府性基金預(yù)算收入和支出，本單位無此費(fèi)用。

九、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2017 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.45 萬元，比2016年增加1.32 萬元，增長0.99%。主要原因是：本年度新增加職工8人。

（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額254.91 萬元，其中：政府采購貨物支出59.15 萬元；政府采購工程支出0萬元，政府采購工程支出年初已預(yù)算為238.59萬元，因辦公樓裝修改造未驗(yàn)收暫未結(jié)算；政府采購服務(wù)支出195.76萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是行政執(zhí)法；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況的說明。

對照年初績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理規(guī)定，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。按照《岳陽樓區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2017年度部門整體支出績效自評工作的通知》（岳樓財(cái)績〔2018〕1號）文件及《岳陽樓區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2017年度項(xiàng)目支出績效自評工作的通知》（岳樓財(cái)績〔2018〕2號）文件要求，我局對所有資金進(jìn)行了績效評價(jià)，并按要求上報(bào)了我局2017年度整體、項(xiàng)目支出績效評價(jià)及報(bào)告。

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附錄：岳陽樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年度部門決算公開表格.xls