第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì) 6,384.95 萬元。與2019年相比，增加（減少）  3.41萬元，增長0.053%，主要是因?yàn)榘徇w至新院，醫(yī)療業(yè)務(wù)增長及新冠肺炎疫情防控及其他項(xiàng)目撥款。

2020年度支出總計(jì)6,384.95萬元。與2019年相比，增加（減少）3.41萬元，增長0.053%，主要是因?yàn)榘徇w至新院，業(yè)務(wù)增長而增加的醫(yī)療成本及運(yùn)行成本支出，新冠肺炎疫情防控項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)  4821.67 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 2284.01  萬元，占 47.37 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占  0 %；事業(yè)收入 2501.21  萬元，占  51.87 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入  36.45 萬元，占 0.76 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì) 4776.14 萬元，其中：基本支出 4776.14  萬元，占 100  %；項(xiàng)目支出 0 萬元，占 0 %；上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 2284.01萬元，與2019年相比，增加 806.51 萬元,增長 54.58 %，主要是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目跨年度撥款及新冠肺炎疫情防控?fù)芸睢?o:p>

2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 1932.8 萬元，與2019年相比，增加 851.1 萬元,增長 78.68 %，主要是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目跨年度結(jié)算及新冠肺炎疫情防控支出。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出 1932.8萬元，占本年支出合計(jì)的 40.48 %，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加 851.1 萬元，增長78.68 %，主要是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目跨年度結(jié)算、新冠肺炎疫情防控支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1932.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 0 萬元，占 0 %；教育（類）支出  0 萬元，占 0 %;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 0 萬元，占 0 %；衛(wèi)生健康（類）支出1932.8 萬元，占100%；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 2284.01 萬元，支出決算數(shù)為  1932.8 萬元，完成年初預(yù)算的 84.62 %，其中：

1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為2284.01萬元，支出決算為1932.8萬元，完成年初預(yù)算的84.62 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分項(xiàng)目開展跨年度。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出  4776.14 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)  2010.66 萬元，占基本支出的 42.1  %,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 2765.48  萬元，占基本支出的 57.9 %，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為  6.74  萬元，支出決算為 6.74  萬元，完成預(yù)算的 100  %，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0  萬元，支出決算為 0  萬元，完成預(yù)算的 0  %，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加） 0  萬元，減少（增長）  0 %，減少（增長）的主要原因是無。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算  6.04 萬元，支出決算為  6.04 萬元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，無增減，與上年相比減少 4.71  萬元，減少 43.81 %,減少的主要原因是按照有關(guān)要求嚴(yán)格把控費(fèi)用支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0.7 萬元，支出決算為 0.7 萬元，完成預(yù)算的 100  %，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，無增減，與上年相比減少  0.3 萬元，減少 30 %,減少的主要原因是按照有關(guān)要求嚴(yán)格把控費(fèi)用支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算  6.04  萬元，占  89.61  %,因公出國（境）費(fèi)支出決算  0 萬元，占 0   %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0.7  萬元，占 10.39   %。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為  0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組  0 個(gè)，累計(jì) 0  人次,開支內(nèi)容包括：無活動(dòng)，支出  0 萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 6.04 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 155 個(gè)、來賓 1488 人次，主要是各單位交流學(xué)習(xí)、項(xiàng)目檢查及加班發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為  0.7 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0  萬元，更新公務(wù)用車 0  輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.7 萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 2  輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 2765.48  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少 45.53  萬元，降低 1.62  %。主要原因是：搬遷新院后的各項(xiàng)運(yùn)行成本增長。

十、一般性支出情況

2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi) 0  萬元，未召開會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi) 8.59 萬元，用于開展醫(yī)院業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù) 96 人，內(nèi)容為婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)人員培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支 0 萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額  23.76 萬元，其中：政府采購貨物支出 23.76 萬元、政府采購工程支出  0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0  萬元，占政府采購支出總額的 0  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額   23.76萬元，占政府采購支出總額的 100  %。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛  2 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0  輛、機(jī)要通信用車 0  輛、應(yīng)急保障用車   輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、其他用車  2 輛，其他用車主要是救護(hù)車，用于醫(yī)療救助；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備  2 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備  2 臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等，見第五部分附件內(nèi)容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件

岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院2020年決算公開.xls

岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院績效自評(píng)報(bào)告.doc