2019年度岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)部門決算

目錄

第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件 

第一部分       岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)概況

一、 部門職責(zé)

（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)。指導(dǎo)全區(qū)紅十字會(huì)基層組織加強(qiáng)自身建設(shè)、組織建設(shè)和開展各項(xiàng)工作。

（二）負(fù)責(zé)紅十字會(huì)員的發(fā)展和管理工作，組織會(huì)員、志愿者開展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)和其他人道主義服務(wù)工作。

（三）開展備災(zāi)救災(zāi)工作。儲(chǔ)備救災(zāi)物資，建設(shè)和管理備災(zāi)救災(zāi)設(shè)施；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，開展救災(zāi)和救助工作；依法開展募捐籌資。

（四）開展應(yīng)急救護(hù)和防病知識(shí)的宣傳、普及、培訓(xùn)，組織群眾參觀現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。

（五）參與和推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作，動(dòng)員、組織造血干細(xì)胞和遺體器官（組織）捐獻(xiàn)工作。

（六）開展人道主義社會(huì)服務(wù)活動(dòng)和紅十字青少年活動(dòng)。

（七）宣傳國(guó)際紅十字與紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及附加議定書，并依照其有關(guān)規(guī)定開展工作。

（八）協(xié)助區(qū)政府對(duì)臺(tái)工作，促進(jìn)兩岸紅十字組織的交往和合作。

（九）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

現(xiàn)有人數(shù)4人，其中：在職編制4人；離退休0人。機(jī)關(guān)設(shè)置3個(gè)股室：辦公室、賑濟(jì)救護(hù)股、宣教外聯(lián)股。本單位決算報(bào)告編制范圍包括岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)本級(jí)。

 

第二部分岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2019年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2019年度收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入共計(jì)73.23萬(wàn)元。與2018年相比，減少5.96萬(wàn)元，減少7.5 %，主要是因?yàn)槿珔^(qū)工作經(jīng)費(fèi)縮減。

2019年度支出共計(jì)73.23萬(wàn)元。與2018年相比，減少5.96萬(wàn)元,減少7.5%，主要是因?yàn)榻?jīng)費(fèi)減少，縮減開支。

二、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2019年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)73.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入73.23萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0 萬(wàn)元，占0%；其他收入0 萬(wàn)元，占0 %。

三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2019年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)73.23 萬(wàn)元，其中：基本支出53.11萬(wàn)元，占72%；項(xiàng)目支出20.12萬(wàn)元，占28%。

四、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)73.23 萬(wàn)元，與2018年相比，減少5.96萬(wàn)元，減少7.5 %，主要是因?yàn)槿珔^(qū)工作經(jīng)費(fèi)縮減。    

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)73.23萬(wàn)元，與2018年相比，減少 5.96萬(wàn)元，減少7.5 %，主要是因?yàn)榻?jīng)費(fèi)減少，縮減開支。

五、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出73.23萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少5.96萬(wàn)元，減少7.5 %，主要是因?yàn)榻?jīng)費(fèi)減少，縮減開支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出73.23萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出59.68萬(wàn)元，占81.5%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 9.86萬(wàn)元，占13.46 0 %；衛(wèi)生健康（類）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類）支出3.69萬(wàn)元，占5 %。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為66.74萬(wàn)元，支出決算為73.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.72 %。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為66.74萬(wàn)元,支出決算為73.23萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)開支增大。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 9.86萬(wàn)元，占13.46  %。

3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為2.45萬(wàn)元，支出決算為3.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.6%。

六、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出73.23萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)42.03萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)31.2 萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.7 萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.18 %，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。與上年相比增加    0萬(wàn)元，減少增長(zhǎng)0 %,增長(zhǎng)的主要原因是上年度未發(fā)生出國(guó)出境事務(wù)，該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為0  萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.7萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.18 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與上年相比減少增加0.2萬(wàn)元，減少21.89%,減少的主要原因是控制經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本單位無(wú)公務(wù)用車

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元，占0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0 萬(wàn)元，占 0 %。公務(wù)接待費(fèi)決算0.7萬(wàn)元，占 41.18 %。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。全年安排因公出國(guó)（境）0 批次0人次，開支內(nèi)容無(wú)  。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %,主要是本單位無(wú)公務(wù)用車 。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 1.7萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)接待，均為加班用餐，加班10次，加班166人次，基本上是志愿者活動(dòng)加班用餐，完成預(yù)算的41.18%,主要是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出 。

八、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

見第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.2萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加 0.58 萬(wàn)元。增長(zhǎng) 1.89 %，主要原因是宣傳費(fèi)增加：

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.98萬(wàn)元，用于本單位無(wú)償獻(xiàn)血宣傳發(fā)動(dòng)會(huì)議，人數(shù)約130人，內(nèi)容為紅十字工作會(huì)暨無(wú)償獻(xiàn)血宣傳發(fā)動(dòng)；開支培訓(xùn)費(fèi)2.42萬(wàn)元，用于應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)等。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本單位2019年度政府采購(gòu)決算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2019年決算.xls