洞庭新城樓區(qū)工作部2019度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 洞庭新城樓區(qū)工作部概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算洞庭新城樓區(qū)工作部構(gòu)成
第二部分 洞庭新城樓區(qū)工作部2019度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分洞庭新城樓區(qū)工作部 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 洞庭新城樓區(qū)工作部概況
一、主要職能
1.貫徹落實(shí)關(guān)于洞庭新城建設(shè)拆遷方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并監(jiān)督執(zhí)行，研究擬定洞庭新城建設(shè)拆遷發(fā)展的重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，負(fù)責(zé)相關(guān)社會(huì)相關(guān)事務(wù)的管理和協(xié)調(diào)。
2. 負(fù)責(zé)岳陽(yáng)市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的社會(huì)事務(wù)管理和協(xié)調(diào)工作。
3.負(fù)責(zé)岳陽(yáng)市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)危房改造、征地拆遷、安置房建設(shè)的協(xié)調(diào)與落實(shí)。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好岳陽(yáng)市洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)的禁建拆違工作。
5.負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和調(diào)度岳陽(yáng)樓區(qū)相關(guān)單位做好岳陽(yáng)洞庭新城項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)工作。
6.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算洞庭新城樓區(qū)工作部單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位于2013年4月經(jīng)區(qū)編制委員會(huì)批準(zhǔn)組建成立，現(xiàn)有人員10人，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科、征地拆遷科、安置保障科、工程協(xié)調(diào)科五個(gè)股室，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位決算報(bào)告編制范圍僅包括洞庭新城樓區(qū)工作部（本級(jí)）
第二部分 洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度部門(mén)決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)143 萬(wàn)元，支出總計(jì) 143萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%，主要原因是承擔(dān)協(xié)調(diào)工作。
二、關(guān)于洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)143萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入143萬(wàn)元，占100%。與2018年相比收入增加10萬(wàn)元，主要是是承擔(dān)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作和人員增加
三、關(guān)于洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)143萬(wàn)元，其中：基本支出118萬(wàn)元，占82.5%。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)25萬(wàn)元，占17.5%。與2018年相比支出增加10萬(wàn)元，主要是承擔(dān)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作和人員增加。
四、關(guān)于2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收支總決算143萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%，主要原因是承擔(dān)協(xié)調(diào)工作。
五、關(guān)于洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出143萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100 %。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加10萬(wàn)元，上升7.5%。主要是承擔(dān)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作和人員增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出143萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出118萬(wàn)元，占82.5 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出18.1萬(wàn)元，占14%；住房保障（類(lèi)）支出6.9萬(wàn)元，占4.8 %。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為425萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算315萬(wàn)元，占年初預(yù)算74%；支出預(yù)算110萬(wàn)元，支出決算為143萬(wàn)元。其中：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為110萬(wàn)元，支出決算為118萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整及項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增大。
2.社會(huì)保障和就業(yè) （類(lèi)） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。支出決算為18.1萬(wàn)元。占14%
3.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為6.44萬(wàn)元，支出決算為6.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 107 %。
六、關(guān)于洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出 143萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)128.3萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)14.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他資本性支出。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)25萬(wàn)元
七、關(guān)于洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.27萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。本年“三公”經(jīng)費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)控開(kāi)支，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.27萬(wàn)元，占100%,接待批次7次，接待人員69人；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、關(guān)于洞庭新城樓區(qū)工作部2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金收支
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度，洞庭新城樓區(qū)工作部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.7萬(wàn)元，比2018年減少6.9萬(wàn)元，減少31.9 %。主要原因是壓縮開(kāi)支與控制公用經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購(gòu)支出情況。2019年政府采購(gòu)決算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門(mén)預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)核撥給洞庭新城樓區(qū)工作部的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映洞庭新城樓區(qū)工作部公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映洞庭新城樓區(qū)工作部公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映洞庭新城樓區(qū)工作部按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
