2019年度岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心部門(mén)決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心 概況
一、 部門(mén)職責(zé)
負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)新型墻體材料革新和推廣使用；負(fù)責(zé)新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金和散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)基金的征收與管理；負(fù)責(zé)新型墻體材料企業(yè)產(chǎn)品的認(rèn)定和管理；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心為區(qū)住建局下屬公務(wù)員參公單位，核定全額撥款事業(yè)編制12名，其中全額在職編制12人，退休人員1人。內(nèi)設(shè)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心辦公室。本單位決算報(bào)告編制范圍包括岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收入共計(jì) 145.88萬(wàn)元。與2018年相比，減少40.05萬(wàn)元，減少21.5%，主要是因?yàn)?019年減少了人員支出。
2019年度支出共計(jì)134.18 萬(wàn)元。與2018年相比，減少51.75萬(wàn)元,減少 27.8%，主要是因?yàn)?2019年職工年終獎(jiǎng)金未發(fā)放，未列支。
二、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì) 145.88 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入145.88萬(wàn)元，占 100%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0萬(wàn)元，占 0%。
三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì) 134.18萬(wàn)元，其中：基本支出 134.18 萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0 %。
四、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 145.88萬(wàn)元，與2018年相比，減少 40.05萬(wàn)元，減少21.5%，主要是因?yàn)?2019年減少了人員支出。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)134.18萬(wàn)元，與2018年相比，減少51.75萬(wàn)元，減少27.8%，主要是因?yàn)?2019年職工年終獎(jiǎng)金未發(fā)放，未列支。
五、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出 134.18萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少51.75萬(wàn)元，減少27.8%，主要是因?yàn)?019年職工年終獎(jiǎng)金未發(fā)放，未列支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出 134.18萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 20.42萬(wàn)元，占 15.2 %； 項(xiàng)目（類(lèi)）支出0 萬(wàn)元，占 0 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出 95.94 萬(wàn)元，占 71.6%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出9.29萬(wàn)元，占 6.9%；住房保障（類(lèi)）支出 8.53萬(wàn)元，占6.3%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為167.65萬(wàn)元，支出決算為 134.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 30.11萬(wàn)元,支出決算為 20.42 萬(wàn)元，未超預(yù)算數(shù)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 119.72萬(wàn)元，支出決算為 95.94 萬(wàn)元，未超預(yù)算數(shù)，主要原因是人員減少了，調(diào)入局機(jī)關(guān)，有關(guān)人員支出列入了局機(jī)關(guān)人員支出。
3、衛(wèi)生健康（類(lèi)）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 9.29萬(wàn)元，支出決算為 9.29萬(wàn)元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為 8.53萬(wàn)元，支出決算為 8.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。
六、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出 134.18萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 113.76萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 20.42萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 2萬(wàn)元，支出決算為 1.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的 52%，其中：
因出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，占比0%，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。與上年相比增加 0萬(wàn)元，少增長(zhǎng) 0 %,增長(zhǎng)的主要原因是上年度未發(fā)生出國(guó)出境事務(wù)，該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為 0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.04萬(wàn)元，占比100%。完成預(yù)算的52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與預(yù)算相比減少了0.66萬(wàn)元，主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為0 萬(wàn)元，占比0%，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要無(wú)公務(wù)用車(chē)，與上年相比持平，增長(zhǎng) 0 %,增長(zhǎng)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)決算 0萬(wàn)元，占0 %。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 0萬(wàn)元，占0%。公務(wù)接待費(fèi)決算1.04萬(wàn)元，占52%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %。全年安排因公出國(guó)（境 0 批次 0人次，開(kāi)支內(nèi)容為無(wú)。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%,主要是無(wú)公務(wù)用車(chē)，未發(fā)生費(fèi)用。
其中： 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出 0 萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量為0，保有量為 0 輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 2萬(wàn)元，支出決算為 1.04 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 52%,主要是職工加班用餐費(fèi)，總批次52次，總?cè)藬?shù)260人。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況本單位無(wú)政府性基金收支
九、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
見(jiàn)第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 20.42萬(wàn)元。未超年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
（二）一般性支出情況
2019年本部門(mén)無(wú)開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 、培訓(xùn)費(fèi) 。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。保有量為0輛。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出
。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件：2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
2019年岳陽(yáng)樓區(qū) 墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心整體自評(píng)報(bào)告.doc
部門(mén)(單位)名稱(chēng)： 岳陽(yáng)樓區(qū)新型墻體材料改革和散裝水泥服務(wù)中心
預(yù) 算 編 碼： 407005
評(píng)價(jià)方式：部門(mén)（單位）績(jī)效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)組
