2019年度岳陽樓區(qū)人民防空辦公室部門決算
目錄
第一部分岳陽樓區(qū)人民防空辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽樓區(qū)人民防空辦公室2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽樓區(qū)人民防空辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽樓區(qū)人民防空辦公室 概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計(jì)劃，并依法組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計(jì)劃各項(xiàng)保障方案，并組織落實(shí)；組織人防演習(xí)（練）。
（二）擬訂全區(qū)人防通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施；配合城市人民防空通信、警報(bào)系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無線電管理；依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人防建設(shè)；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護(hù)管理。
（三）組織開展人防宣傳教育工作；負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關(guān)部門消除空襲后果；協(xié)助有關(guān)部門做好平時(shí)搶險(xiǎn)款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
岳陽樓區(qū)人民防空辦公室和區(qū)住建局合署辦公，屬一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制4名，其中：在職全額編制4人，退休人員4人；內(nèi)設(shè)岳陽樓區(qū)人防事務(wù)中心事務(wù)中心。決算單位包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算。
第二部分 岳陽樓區(qū)人民防空辦公室2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分岳陽樓區(qū)人民防空辦公室2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)人民防空辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入共計(jì) 131.42萬元。與2018年相比，減少70.08 萬元，減少34.8%，主要是因?yàn)?019年減少了人員支出和人防專項(xiàng)支出。
2019年度支出共計(jì)118.98 萬元。與2018年相比，減少105.13萬元,減少 46.9%，主要是因?yàn)?2019年人員支出和人防專項(xiàng)支出。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)人民防空辦公室2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 131.42 萬元，其中：財(cái)政撥款收入131.42萬元，占 100%；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；其他收入 0萬元，占0%。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)人民防空辦公室2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 118.98萬元，其中：基本支出 88.98 萬元，占74.8 %；項(xiàng)目支出 30萬元，占 25.2%。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)人民防空辦公室2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 131.42萬元，與2018年相比，減少 70.08萬元，減少34.8%，主要是因?yàn)?2019年減少了人員支出和人防專項(xiàng)支出。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)118.98萬元，與2018年相比，減少105.13萬元，減少46.9%，主要是因?yàn)?2019年減少了人員支出和人防專項(xiàng)支出。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)人民防空辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出 118.98萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少 105.13萬元，減少46.9%，主要是因?yàn)闇p少了2019年人員支出和人防專項(xiàng)支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出 118.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 12.32萬元，占 10.3 %； 項(xiàng)目（類）支出30 萬元，占 25.2 %；社會保障和就業(yè)（類）支出 70.61 萬元，占 59.3 %；衛(wèi)生健康（類）支出 4.99萬元，占 4.2%；住房保障（類）支出 1.06萬元，占1%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為106.37萬元，支出決算為 118.98萬元，完成年初預(yù)算的 111.8 %。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 16.78萬元,支出決算為 12.32 萬元，未超預(yù)算數(shù)。
2. 社會保障和就業(yè)（類）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 53.54萬元，支出決算為 70.61 萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是增加退休人員死亡撫恤金 。
3、衛(wèi)生健康（類）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 4.99萬元，支出決算為 4.99萬元，未超預(yù)算數(shù)。
4、項(xiàng)目（類）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 30萬元，支出決算為 30萬元，未超預(yù)算數(shù)。
5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為 1.06萬元，支出決算為 1.06萬元，完成年初預(yù)算的 100%。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)人民防空辦公室2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出 88.98萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 76.66萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 12.32萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)人民防空辦公室2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 2萬元，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，其中：
因出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。與上年相比增加 0萬元，少增長 0 %,增長的主要原因是上年度未發(fā)生出國出境事務(wù)，該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為 0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 2萬元，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與上年相比減少0萬元，減少 0 %,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車在區(qū)政府機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理，與上年相比持平，增長 0 %,主要原因是公務(wù)用車在區(qū)政府機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)決算 0萬元，占0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 0萬元，占0%。公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的 0 %。全年安排因公出國（境 0 批次 0人次，開支內(nèi)容為無。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為 0萬元，支出決算 0 萬元，完成預(yù)算的 0%,主要是公務(wù)用車在區(qū)政府機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理。
其中： 公務(wù)用車運(yùn)行支出 0 萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 2萬元，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的 0%,主要是無公務(wù)接待費(fèi)開支。
八、關(guān)于岳陽樓區(qū)人民防空辦公室2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入 0 萬元,占本年收入合計(jì)的 0 %。比上年增加 0 %，本年支出 0 萬元,占本年支出合計(jì)的 0 %。比上年增加 0 %，項(xiàng)目支出0萬元,比上年增加 0%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。
九、關(guān)于岳陽樓區(qū)人民防空辦公室2019年度預(yù)算績效情況說明
見第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.98萬元。未超年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
（二）一般性支出情況
2019年本部門無開支會議費(fèi) 、培訓(xùn)費(fèi) 。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。保有量為1輛。
（五）預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件：2019年度部門整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告
2019年岳陽樓區(qū)人民防空辦公室財(cái)政整體自評.doc
部門(單位)名稱： 岳陽樓區(qū)人民防空辦公室
預(yù) 算 編 碼： 407008
評價(jià)方式：部門（單位）績效自評
評價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價(jià)組
