2019年度樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算
目錄
第一部分概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)概況
一、 部門職責(zé)
宣傳普及、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)林業(yè)法律法規(guī)，對(duì)全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，妥善及時(shí)地處理農(nóng)林畜水違法違規(guī)案件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)是由原岳陽樓區(qū)定點(diǎn)屠宰管理辦公室、漁政管理站、農(nóng)機(jī)站、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、林業(yè)執(zhí)法、森保執(zhí)法、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督等7個(gè)股室、二級(jí)機(jī)構(gòu)剝離執(zhí)法職能組建成畜牧水產(chǎn)、定點(diǎn)屠宰、農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)、林政森保4支執(zhí)法中隊(duì)。本單位屬樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，獨(dú)立核算。
本機(jī)構(gòu)決算報(bào)告編制范圍僅包括本機(jī)構(gòu)
（公開表格附后）
第三部分樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入共計(jì) 549.18 萬元。本單位是2019年新成立的單位，2018年無數(shù)據(jù)無比較 。
2019年度支出共計(jì) 329.53 萬元。本單位是2019年新成立的單位，2018年無數(shù)據(jù)無比較 。
二、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 549.18 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 419.12 萬元，占 76.32 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 65 萬元，占 11.84 %；其他收入 65.06 萬元，占 11.85 %。
三、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 329.53 萬元，其中：基本支出 296.53 萬元，占 90 %；項(xiàng)目支出 0 33萬元，占 10%。
四、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 419.12 萬元，本單位是2019年新成立的單位，2018年無數(shù)據(jù)無比較 。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 235.53 萬元，本單位是2019年新成立的單位，2018年無數(shù)據(jù)無比較 。
五、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出 419.12 萬元，占本年支出合計(jì)的 76.32 %，本單位是2019年新成立的單位，2018年無數(shù)據(jù)無比較 。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出 235.53 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 186.87 萬元，占 79.34 %； 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 24.06 萬元，占 10.22 %；衛(wèi)生健康（類）支出 7.4 萬元，占 3.14 %；住房保障（類）支出 17.2 萬元，占 7.3 %。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 235.53 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0萬元,支出決算為 186.87 萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位是2019年新成立的單位，年初無預(yù)算，以支定收 。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 該科目年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，支出決算為 24.06 萬元。決算數(shù)大于等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位是2019年新成立的單位，年初無預(yù)算，以支定收 。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）.該科目年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，支出決算為 7.4 萬元。決算數(shù)大于等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位是2019年新成立的單位，年初無預(yù)算，以支定收 。 。
。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 17.2 萬元，決算數(shù)大于等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位是2019年新成立的單位，年初無預(yù)算，以支定收 。
六、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出 229.23 萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 197.73 萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 31.5 萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明：
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.5萬元；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為1輛，保有量為1輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.5萬元，占45.45%，接待批次65次，接待人員625人；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占54.55%。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為1輛，保有量為1輛。
其中： 公務(wù)用車運(yùn)行支出 3 萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
八、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預(yù)算收入支出。
九、關(guān)于樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
見第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 90 萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加 萬元。增長 %，主要原因是：
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi) 0 萬元，用于 ，人數(shù)約 0 人，內(nèi)容為 0 ；開支培訓(xùn)費(fèi) 2.4 萬元，用于農(nóng)業(yè)林業(yè)牲畜業(yè)執(zhí)法培訓(xùn) 等。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額 62.52 萬元，其中：政府采購貨物支出 27.5 萬元，用于購買辦公設(shè)備執(zhí)法設(shè)備及食堂設(shè)備；政府采購工程支出 22.42 萬元，主要用于食堂裝修及辦公樓屋面維修；政府采購服務(wù)支出 12.6 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 17.44 萬元，占政府采購支出總額的 27.9 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件：2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
2019年度農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc
部門(單位)名稱：
預(yù) 算 編 碼：
評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績(jī)效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組 
2019年樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算公開表格.xls