2019年度奇家?guī)X敬老院?jiǎn)挝徊块T(mén)決算
目錄
第一部分奇家?guī)X敬老院?jiǎn)挝桓艣r
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分奇家?guī)X敬老院?jiǎn)挝?019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分奇家?guī)X敬老院?jiǎn)挝?019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分奇家?guī)X敬老院?jiǎn)挝桓艣r
一、 部門(mén)職責(zé)
養(yǎng)老、托老和對(duì)農(nóng)村五保老人贍養(yǎng)、撫養(yǎng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。院委會(huì)、辦公室、財(cái)務(wù)室、后勤組、安全組。
（二）本單位決算報(bào)告編制范圍包括奇家?guī)X敬老院（本級(jí)）
第二部分 奇家?guī)X敬老院?jiǎn)挝?019年度部門(mén)決算表
（公開(kāi)表格附后）
第三部分奇家?guī)X敬老院?jiǎn)挝?019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于奇家?guī)X敬老院?jiǎn)挝?019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收入共計(jì)200.35萬(wàn)元。與2018年相比，增加35.06萬(wàn)元，增加17.49%，主要是因?yàn)樵黾禹?xiàng)目。
2019年度支出共計(jì)178.74萬(wàn)元。與2018年相比，減少25.81萬(wàn)元,減少12.61 %，主要是因?yàn)榭?jī)效獎(jiǎng)金跨年度。
二、關(guān)于奇家?guī)X敬老院?jiǎn)挝?019年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)200.35 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入86萬(wàn)元，占 42.92 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 110.41 萬(wàn)元，占 55.1 %；其他收入3.92萬(wàn)元，占 1.95 %。
三、關(guān)于奇家?guī)X敬老院?jiǎn)挝?019年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)178.74萬(wàn)元，其中：基本支出86萬(wàn)元，占48.11%；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0 %。
四、關(guān)于奇家?guī)X敬老院?jiǎn)挝?019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)86萬(wàn)元，與2018年相比，減少74.96萬(wàn)元，減少46.54 %，主要是因?yàn)橛腥藛T退休.
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)178.74萬(wàn)元，與2018年相比減少25.81萬(wàn)元，減少12.61%，主要是因?yàn)橛腥藛T退休。
五、關(guān)于奇家?guī)X敬老院?jiǎn)挝?019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出178.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100 %，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少25.81萬(wàn)元，減少 12.61 %，主要是因?yàn)橛腥藛T退休 。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出178.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 178.74 萬(wàn)元，占 100 %； （類(lèi)）支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出 萬(wàn)元，占 0 %；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；住房保障（類(lèi)）支出 0 萬(wàn)元，占 0 %。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 178.74 萬(wàn)元，支出決算為 178.74 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是。
2. 0（類(lèi)） 0 （款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 。
3.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 %。
六、關(guān)于奇家?guī)X敬老院?jiǎn)挝?019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出178.74萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 50.86 萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 35.14 萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、關(guān)于奇家?guī)X敬老院?jiǎn)挝?019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.55 萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。本年“三公”經(jīng)費(fèi)減少的主要原因是厲行節(jié)約要求,減少經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.55萬(wàn)元，占100%,接待批次18次，接待人員138人；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、關(guān)于奇家?guī)X敬老院?jiǎn)挝?019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支
九、關(guān)于奇家?guī)X敬老院?jiǎn)挝?019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
見(jiàn)第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 131.4 萬(wàn)元。主要原因是：厲行節(jié)約要求,減少經(jīng)費(fèi)支出 。
（二）一般性支出情況
2019年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)開(kāi)支。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件：2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
部門(mén)(單位)名稱：岳陽(yáng)樓區(qū)奇家?guī)X敬老院
預(yù) 算 編 碼：401001
評(píng)價(jià)方式：部門(mén)（單位）績(jī)效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)組
