2019年度岳陽樓區(qū)人大部門決算
目錄
第一部分岳陽樓區(qū)人大概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽樓區(qū)人大2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽樓區(qū)人大2019年度部門決算情況說明
一、本級和所屬單位收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽樓區(qū)人大概況
一、 部門職責(zé)
（一）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項。常委會討論的重大事項包括：區(qū)人民代表大會交付審議的事項和區(qū)人民代表大會授權(quán)辦理的事項；主任會議、專門委員會、區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院和區(qū)人民檢察院提請審議的事項；常委會討論認為需要審議的其他事項。常委會討論重大事項后，作出決議、決定，或者提出意見交相關(guān)單位辦理。
（二）根據(jù)區(qū)人民政府的提請，決定對本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃部分變更；審查和批準預(yù)算調(diào)整、決算；聽取和審議區(qū)人民政府關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況、財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計情況的報告，提出意見和建議。
（三）依法監(jiān)督區(qū)人民政府、區(qū)監(jiān)察委員會、區(qū)人民法院、區(qū)人民檢察院的工作。
（四）有權(quán)撤銷本級人民政府制定的不適當?shù)囊?guī)范性文件、決定和命令。
（五）對審議、視察、檢查、工作評議中發(fā)現(xiàn)的突出問題實行跟蹤督辦。
（六）主持區(qū)人民代表大會代表的選舉，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會代表的選舉工作。常委會根據(jù)需要，建議有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或選舉單位補選出缺的區(qū)人民代表大會代表，建議罷免個別區(qū)人民代表大會代表，決定個別區(qū)人民代表大會代表暫時停止執(zhí)行代表職務(wù)。常委會設(shè)立代表資格審查委員會，審查區(qū)人民代表大會代表的資格，提請常委會確認。
(七)依法行使任免權(quán)。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）機構(gòu)設(shè)置：辦公室、財政經(jīng)濟委員會、法制委員會、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會、社會建設(shè)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、環(huán)境與資源保護委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、民族華僑外事委員會、監(jiān)察和司法委員會。辦公室下設(shè)岳陽市岳陽樓區(qū)人大常委會信息中心，為全額撥款事業(yè)單位。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)人大2019年部門決算編制匯總范圍公開單位構(gòu)成包括：區(qū)人大機關(guān)本級以及辦公室二級機構(gòu)（岳陽樓區(qū)人大信息中心）。
第二部分 岳陽樓區(qū)人大2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分岳陽樓區(qū)人大2019年度部門決算情況說明
一、本級和所屬單位收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入共計967.98 萬元。與2018年相比，減少203.98 萬元，減少17.41 %，主要是因為一是2019年年終績效考核獎勵經(jīng)費在2020年列支，二是帶頭落實政府過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費。
2019 年度支出共計967.98 萬元。與2018年相比，減少203.98 萬元，減少17.41 %，主要是因為一是2019年年終績效考核獎勵經(jīng)費在2020年列支，二是帶頭落實政府過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)人大2019年度收入決算情況說明
本年收入合計967.98萬元，其中：財政撥款收入967.98萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)人大2019年度支出決算情況說明
本年支出合計967.98萬元，其中：基本支出967.98萬元，占100%。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)人大2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計 967.98 萬元，與2018年相比，減少 203.98萬元，減少17.41%，主要是因為：一是2019年年終績效考核獎勵經(jīng)費在2020年列支，二是帶頭落實政府過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費。
2019年度財政撥款支出總計 967.98 萬元，與2018年相比，減少203.98萬元，減少17.41%，主要是因為：一是2019年年終績效考核獎勵經(jīng)費在2020年列支，二是帶頭落實政府過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)人大2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出967.98萬元，占本年支出合計的100 %，與2018年相比，財政撥款支出減少203.98萬元，減少17.41 %，主要原因一是2019年年終績效考核獎勵經(jīng)費在2020年列支，二是帶頭落實政府過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出 967.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 967.98 萬元，占 100 %。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為967.98 萬元，支出決算為967.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為 989 萬元,支出決算為967.98 萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是帶頭落實政府過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費21.02萬元。
六、關(guān)于2019一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出967.98萬元，其中:人員經(jīng)費 550 萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費417.98萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)人大2019一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為30.5 萬元，支出決算為13.9萬元，完成預(yù)算的 45.57 %，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。與上年相比增加 0 萬元，減少增長 0 %,增長的主要原因是上年度未發(fā)生出國出境事務(wù)，該項支出的經(jīng)費為0萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為30.5 萬元，支出決算為 13.9 萬元，完成預(yù)算的45.57 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，嚴格控制”三公“經(jīng)費支出所致 ,與上年相比減少 0.26萬元，減少1.84 %,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，嚴格控制公務(wù)接待標準。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費決算0萬元，占 0 %。公務(wù)用車運行維護費決算 0 萬元，占 0 %。公務(wù)接待費決算 13.9萬元，具體情況如下：
1、因公出國（境）費預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %。全年安排因公出國（境） 0 批次 0人次，開支內(nèi)容為0。
2、公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
其中： 公務(wù)用車運行支出0萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費預(yù)算為 30.5 萬元，支出決算為 13.9萬元，完成預(yù)算的45%,公務(wù)接待21批次，共接待245人，主要是接待外地單位學(xué)習(xí)交流、工作調(diào)研、人大代表視察、加班用餐等。
八、關(guān)于岳陽樓區(qū)人大2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入0 萬元,占本年收入合計的 0 %。比上年增加 0%，本年支出 0 萬元,占本年支出合計的 0 %。比上年增加 0 %，項目支出 0 萬元,比上年增加 0 %，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 0萬元。
九、關(guān)于岳陽樓區(qū)人大2019年度預(yù)算績效情況說明
見第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出417.98 萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少55.02 萬元。減少11.63 %，主要原因是帶頭落實政府過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費181.3萬元，用于五屆人大三次會議，人數(shù)約550人，內(nèi)容為審議政府、發(fā)改、財政、法院、檢察院工作報告，選舉事項等，長江流域部分縣（市、區(qū)）人大聯(lián)席會第34次會議，人數(shù)約350人,內(nèi)容為開展人大交流，守護一江碧水，共促綠色發(fā)展；開支培訓(xùn)費 1.96萬元，用于人大機關(guān)專題培訓(xùn)等。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額 95 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出95萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，共有車輛 0 輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于；年末無單價0萬元以上通用設(shè)備，年末無單價0萬元以上通用設(shè)備。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
七、教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件:2019年度岳陽樓區(qū)人大部門決算公開表格
附件：2019年度部門整體支出績效評價報告
2019年度部門整體支出績效評價自評報告
部門(單位)名稱： 岳陽樓區(qū)人大常委會
預(yù) 算 編 碼： 100001
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構(gòu)：部門（單位）評價組
