岳陽樓區(qū)區(qū)委辦2019年度部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
一、主要職能
（一)負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報(bào)告、講話文稿；負(fù)責(zé)區(qū)委文件的起草、校核、把關(guān)；負(fù)責(zé)中央和省、市、區(qū)委重大方針政策及重要工作的部署貫徹落實(shí)督促檢查；負(fù)責(zé)中央、省、市、區(qū)委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；負(fù)責(zé)區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)委重要會(huì)議的事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排，負(fù)責(zé)全區(qū)重大會(huì)議活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)以區(qū)委名義向上級(jí)黨組織請(qǐng)示報(bào)告工作的歸口、把關(guān)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全區(qū)黨組織重大事項(xiàng)報(bào)告工作。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進(jìn)、區(qū)直單位信息化建設(shè)項(xiàng)目前置審查工作。
（四）負(fù)責(zé)上級(jí)黨委領(lǐng)導(dǎo)來區(qū)考察期間的接待工作。
（五）負(fù)責(zé)區(qū)委全面深化改革委員會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)組織開展全區(qū)全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求；負(fù)責(zé)向市委改革辦的情況匯報(bào)、具體事項(xiàng)請(qǐng)示、資料報(bào)送等工作聯(lián)系。
（六）負(fù)責(zé)區(qū)委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，組織開展調(diào)查研究，分析研判全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)；負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查全區(qū)關(guān)于區(qū)委財(cái)經(jīng)委員會(huì)決策部署落實(shí)情況；負(fù)責(zé)擬訂財(cái)經(jīng)工作相關(guān)文件和工作規(guī)劃。
（七）負(fù)責(zé)區(qū)委外事工作委員會(huì)的日常工作；貫徹執(zhí)行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規(guī)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來訪接待；辦理區(qū)內(nèi)公職人員因公出（入）境手續(xù)，負(fù)責(zé)出國（境）人員外事紀(jì)律教育，掌握出訪團(tuán)組（人員）在外工作活動(dòng)情況。
（八）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的對(duì)臺(tái)方針政策和各項(xiàng)涉臺(tái)法律、法規(guī)；組織指導(dǎo)管理協(xié)調(diào)全區(qū)對(duì)臺(tái)工作，檢查了解各單位貫徹執(zhí)行黨和國家的對(duì)臺(tái)方針政策的落實(shí)情況；做好對(duì)臺(tái)宣傳教育工作。
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全區(qū)檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全區(qū)檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
（十）負(fù)責(zé)區(qū)委辦系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
綜合辦公室、總值班室、法規(guī)室、綜調(diào)信息室、督查室、機(jī)要室、保密室、改革協(xié)調(diào)督查室、外事管理和港澳事務(wù)室、臺(tái)灣事務(wù)管理室、財(cái)經(jīng)室、檔案宣、政工室。
第二部分：
2019年部門決算表編制，納入?yún)^(qū)委辦2019年決算編制的只有區(qū)委辦本級(jí)。
第三部分
一、2019年度部門決算情況說明
2019年岳陽樓區(qū)區(qū)委辦決算收入406.3萬元，比2018年減少了263.8萬元，減少了40%。2019年岳陽樓區(qū)區(qū)委辦決算支出406.3萬元。比2018年減少了263.8萬元。減少了40%。主要原因是：人員異動(dòng)。
二、岳陽樓區(qū)委辦2019年收入決算情況說明
2019年岳陽樓區(qū)區(qū)委辦決算收入406.3萬元，其中：財(cái)政撥款收入406.3萬元，其他收入0萬元。
三、岳陽樓區(qū)區(qū)委辦2019年支出決算情況說明
2019年部門決算支出：406.3萬元，比2018年減少了263.8萬元。主要原因是：人員異動(dòng)。其中：工資福利支出216.6萬元，占總以出的54%。商品服務(wù)支出：184.1萬元，占總以出的45%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.6萬元，占總以出的1%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)406.3萬元，比2018年減少了263.8萬元。主要原因是：人員異動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出406.3萬元，占本年支出合計(jì)的100%，比2018年減少了263.8萬元。主要原因是：人員異動(dòng)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出406.3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出406.3萬元，占100%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為411.77萬元，支出決算數(shù)為406.3萬元，完成年初預(yù)算的98.67%，其中：
一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
2019年初預(yù)算為411.77萬元，支出決算為406.3萬元，完成年初預(yù)算的98.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出406.3萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)222.20萬元，占基本支出的54.7%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)184.10萬元，占基本支出的45.3%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、岳陽樓區(qū)區(qū)委辦2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
三公經(jīng)費(fèi)支出2.5萬元，比年初預(yù)算減少45萬元。其中：公務(wù)接待2.5萬元，比年初預(yù)算減少了45萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算增加了0萬元。
三公經(jīng)費(fèi)支出2.5萬元，比2018年減少6.3萬元。減少了29%。主要原因是今年來我辦嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待共接待5批次，共接待12人次，其他部分支出為本單位工作人員加班用餐支出。
八、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.6萬元，比上年減少195.04萬元，減少73%原因是：人員異動(dòng)及印刷差、辦公費(fèi)支出全面減少。
（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額10萬元；政府采購貨物支出10萬元。占政府采購支出總額的100 %；授予中小微企業(yè)的合同金額10萬元，占政府采購支出總額的比重為100%。
（三）重點(diǎn)績(jī)效說明：2019年我單位無50萬元以上的項(xiàng)目支出。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31 日，本部門共有一般公務(wù)用車0臺(tái)。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
