2019年度岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
部門決算
目錄
第一部分岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
實(shí)施衛(wèi)生健康法規(guī)宣傳、專項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查。對(duì)醫(yī)療、公共場所、生活飲用水、學(xué)校、職業(yè)和放射衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)法。查處衛(wèi)生計(jì)生違法行為，打擊非法行醫(yī)、“兩非”行為。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
本單位沒有下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此納入決算報(bào)告編制范圍的僅包括單位本部門。現(xiàn)有人數(shù) 71 人，其中：在職全額編制 56人；離退休 15 人。下設(shè)辦公室、綜合衛(wèi)生監(jiān)督股、衛(wèi)生監(jiān)督稽查股、公共衛(wèi)生監(jiān)督一股、公共衛(wèi)生監(jiān)督二股、醫(yī)療執(zhí)業(yè)與傳染病防治監(jiān)督股（含職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督）等。
第二部分 岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收入共計(jì)918.71萬元。與2018年相比，減少132.42 萬元，減少12.6 %，主要是因?yàn)?018年追加補(bǔ)發(fā)了2017年績效考評(píng)獎(jiǎng)以及2018年非參公人員補(bǔ)發(fā)了公車改革補(bǔ)貼 。
2019年度支出共計(jì)769.07萬元。與2018年相比，減少274.9萬元,減少26.3 %，主要是因?yàn)?018年追加補(bǔ)發(fā)了2017年績效考評(píng)獎(jiǎng)以及2018年非參公人員補(bǔ)發(fā)了公車改革補(bǔ)貼、2019年績效考評(píng)獎(jiǎng)149.64萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2020年發(fā)放 。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)918.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入918.71 萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)769.07萬元，其中：基本支出769.07萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)918.71 萬元，與2018年相比，減少132.42萬元，減少12.6 %，主要是因?yàn)?018年追加補(bǔ)發(fā)了2017年績效考評(píng)獎(jiǎng)以及2018年非參公人員補(bǔ)發(fā)了公車改革補(bǔ)貼 。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)769.07萬元，與2018年相比，減少 274.9萬元，減少 26.3 %，主要是因?yàn)?018年追加補(bǔ)發(fā)了2017年績效考評(píng)獎(jiǎng)以及2018年非參公人員補(bǔ)發(fā)了公車改革補(bǔ)貼、2019年績效考評(píng)獎(jiǎng)149.64萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2020年發(fā)放 。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出769.07萬元，占本年支出合計(jì)的100 %，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少274.9萬元，減少 26.3 %，主要是因?yàn)?018年追加補(bǔ)發(fā)了2017年績效考評(píng)獎(jiǎng)以及2018年非參公人員補(bǔ)發(fā)了公車改革補(bǔ)貼、2019年績效考評(píng)獎(jiǎng)149.64萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2020年發(fā)放 。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出769.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 0萬元，占 0 %； /（類）支出0萬元，占0 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0 萬元，占 0 %；衛(wèi)生健康（類）支出769.07 萬元，占100 %；住房保障（類）支出 0 萬元，占0 %。（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 779.64 萬元，支出決算為769.07萬元，完成年初預(yù)算的 98.6 %。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0 萬元。
2. 衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 779.64 萬元，支出決算為 769.07 萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平 。
3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出 769.07萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)527.44 萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)241.63萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 4 萬元，支出決算為 0.16 萬元，完成預(yù)算的 4 %，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。與上年相比增加 0 萬元，減少增長 0 %,增長的主要原因是上年度未發(fā)生出國出境事務(wù)，該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為 0 萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 4 萬元，支出決算為 0.16 萬元，完成預(yù)算的 4 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與上年相比增加 0.16 萬元，增加的主要原因是本年有公務(wù)接待外單位來訪。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因 0 ，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %,增長的主要原因是 / 。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)決算 0 萬元，占 0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 0萬元，占0%。公務(wù)接待費(fèi)決算0.16 萬元，占 100 %。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %。全年安排因公出國（境）0 批次0 人次，開支內(nèi)容為 / 。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %,主要是 / 。
其中： 公務(wù)用車運(yùn)行支出 0 萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置量為0，保有量為 0 輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4萬元，支出決算為0.16萬元，完成預(yù)算的4%,主要是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制公務(wù)用餐，共接待5批次、43人次。
八、關(guān)于岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入0萬元,占本年收入合計(jì)的0 %。比上年增加 0 %，本年支出 0萬元,占本年支出合計(jì)的0 %。比上年增加0%，項(xiàng)目支出0萬元,比上年增加 0 %，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2019年度預(yù)算績效情況說明
見第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 241.63 萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加 140.09 萬元。增長 138 %，主要原因是2019年公務(wù)交通補(bǔ)貼全員實(shí)行增加了35萬、辦公租房租賃費(fèi)46萬以前放在衛(wèi)計(jì)局機(jī)關(guān)支出及其他支出：
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi) 0.63萬元，用于會(huì)議場地租賃及資料費(fèi)等，人數(shù)約400+ 人，內(nèi)容為打擊非法行醫(yī) ；開支培訓(xùn)費(fèi)0.97萬元，用于各科室業(yè)務(wù)人員外出參加上級(jí)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用 。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額約37萬元，其中：政府采購貨物支出 23 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 14 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 37 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。年末固定資產(chǎn)原值497435元，其中專用設(shè)備28680元，通用設(shè)備392180元，辦公家具76575元，無單價(jià)2.65萬元以上通用設(shè)備。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件：
2019衛(wèi)計(jì)綜執(zhí)局整體、項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告.doc
部門(單位)名稱：
預(yù) 算 編 碼：
評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組
