2019年度岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心概況
一、 部門職責
負責全區(qū)人力資源和社會保障公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺信息管理和12345政府公共熱線業(yè)務(wù)受理，并將其分流至各對應(yīng)股室單位；負責全區(qū)人力資源和社會保障公共服務(wù)平臺勞動保障業(yè)務(wù)操作人員、信息管理人員的培訓工作；負責岳陽樓區(qū)社會保障卡工作；負責局內(nèi)外網(wǎng)信息安全工作；負責局信息化建設(shè)工作；負責局政務(wù)公開信息發(fā)布工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
公益一類事業(yè)單位，為正股級；全額撥款事業(yè)編制6名，設(shè)主任 1名。本單位決算報告編制范圍包括信息服務(wù)中心（本級）。
第二部分 岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2019年度收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入共計299.62萬元。與2018年相比，增加7.62萬元，增加2.61 %，主要是因為根據(jù)三定方案，人員增加。
2019年度支出共計291.041847萬元。與2018年相比持平。
二、關(guān)于岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2019年度收入決算情況說明
本年收入合計299.62萬元，其中：財政撥款收入299.62萬元，占100%。
三、關(guān)于岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2019年度支出決算情況說明
本年支出合計291.04萬元，其中：基本支出291.04萬元，占100%。
四、關(guān)于岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計299.62萬元，與2018年相比，增加7.62萬元，增加2.61 %，主要是因為根據(jù)三定方案，人員增加。
2019年度財政撥款支出總計291.04萬元，與2018年相比持平。
五、關(guān)于岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出291.04萬元，占本年支出合計的100 %，與2018年相比持平。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出 291.04萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出291.04萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為299.62萬元，支出決算為291.04萬元，完成年初預(yù)算的97.14%。其中：社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）。年初預(yù)算為299.62萬元,支出決算為291.04萬元，支出結(jié)轉(zhuǎn)8.58萬元。
六、關(guān)于岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2019一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出291.04萬元，其中:人員經(jīng)費77.85萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費213.19萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2019年度無政府性基金收支。
八、關(guān)于岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2019一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.33萬元，支出決算為1.27萬元，完成預(yù)算的95.74%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.33萬元，支出決算為1.2733萬元，完成預(yù)算的95.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是遵循厲行節(jié)約原則，與上年相比減少0.0567萬元，減少4.26 %,減少的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費決算 0萬元。公務(wù)用車運行維護費決算0萬元。公務(wù)接待費決算1.27萬元，占95.74%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。占0%。
2、公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。占0%。
其中： 公務(wù)用車運行支出0萬元。截至2019年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費預(yù)算為1.33萬元，支出決算為1.27萬元，占100%，完成預(yù)算的95.74%,本單位共接待25次，共計320人次。主要是日常加班開支及擁抱“互聯(lián)網(wǎng)＋” 打造智慧人社專題拍攝公務(wù)接待。
九、關(guān)于岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入0萬元。
十、關(guān)于岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2019年度預(yù)算績效情況說明
見第五部分附件內(nèi)容。
十一、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出205.93萬元。其中辦公費6.14萬元，印刷費26.93萬元，水費0.4萬元，郵電費10.02萬元，差旅費0.13萬元，維修費118.04萬元，培訓費0.32萬元，公務(wù)接待費1.27萬元，勞務(wù)費0.5萬元，工會經(jīng)費3.43萬元，其他商品和服務(wù)支出38.75萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加202.8萬元，增加65%,增加的主要原因是相關(guān)費用列入預(yù)算。
（二）一般性支出情況
2019年本部門無開支會議費，開支培訓費0.323萬元用于公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺學習培訓。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額72.99萬元，其中：政府采購貨物支出72.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額72.99萬元，占政府采購支出總額的100%。政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，信息中心無車輛配備。公務(wù)用車購置量為0輛，保有量為0輛。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
七、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指用于干部學習、組織培訓的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
附件：2019年度部門整體支出績效評價報告
2019年度部門整體支出績效評價自評報告
部門(單位)名稱：岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心
預(yù) 算 編 碼：200002
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構(gòu)：部門（單位）評價組
