服務(wù)城陵磯新港區(qū)工作組2019年部門(mén)決算說(shuō)明
目錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)服務(wù)城陵磯新港區(qū)工作組2019年部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)預(yù)算收支總表
2、收入預(yù)算總表
3、非稅收入征收計(jì)劃表
4、支出預(yù)算總表
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算撥款支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算撥款支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、政府性基金撥款支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
16、政府性基金撥款支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
17、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
20、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按資金性質(zhì))
23、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
24、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
25、政府采購(gòu)預(yù)算表
26、采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表
27、"三公"經(jīng)費(fèi)表
28、整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
29、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
一、部門(mén)基本概況
1、基本情況
我工作組原梅溪鄉(xiāng)政府，地處岳陽(yáng)市冷水鋪，屬城郊結(jié)合部，東鄰云溪區(qū)，南抵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，西接洛王街道辦事處，北連臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)，境內(nèi)駐有華能電廠(chǎng)、洞氮、己內(nèi)酰胺、岳紙集團(tuán)、機(jī)械化屠宰場(chǎng)等中央、省、市屬企業(yè)19家；京廣鐵路、107國(guó)道、杭瑞高速公路、蒙華鐵路穿境而過(guò)，地理位置得天獨(dú)厚，交通發(fā)達(dá)便利，資源豐富高效。全鄉(xiāng)總面積29.75平方公里，總?cè)丝?7909人，下轄延壽寺村、濱湖村、冷水鋪村、花果畈村、胥家橋村、鄉(xiāng)漁場(chǎng)、長(zhǎng)動(dòng)社區(qū)、紅日社區(qū)、冷水鋪社區(qū)、小湖灣社區(qū)、芭蕉湖社區(qū)、春華社區(qū)等6個(gè)村、1個(gè)場(chǎng)、6個(gè)社區(qū)。落戶(hù)我鄉(xiāng)的國(guó)家、省、市重點(diǎn)工程項(xiàng)目有26個(gè)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
工作組內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股室15個(gè)，二級(jí)站所9個(gè)，2019年初總預(yù)算編制人數(shù)186人,其中在職126人，離退休60人。
一、我工作組2019年度收入支出決算總體情況
2019年度收入總計(jì)1677.04萬(wàn)元，支出總計(jì)1677.04萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加248.04萬(wàn)元。
二、我工作組2019年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1677.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 1677.04萬(wàn)元，占100%。
三、我工作組2019年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1677.04萬(wàn)元，其中：基本支出1677.04萬(wàn)元，占 100 %。
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收支總決算1677.04萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加248.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.35 %。
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出1677.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100 %。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加248.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.35 %。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出1677.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1677.04萬(wàn)元，占 100 %。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1677.04萬(wàn)元，支出決算為1677.04萬(wàn)元。一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為1677.04萬(wàn)元，支出決算為1677.04萬(wàn)元。
六、關(guān)于單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1677.04，其中：人員經(jīng)費(fèi)1490.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)186.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。
七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占 0 %；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算35萬(wàn)元，因我部進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待，公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際為我單位各部門(mén)為了工作而產(chǎn)生的加班用餐以及信訪(fǎng)維穩(wěn)等方面的開(kāi)支 。支出決算7.26萬(wàn)元，占預(yù)算的20.74%，總共接待批次302次，共計(jì)1921人次。
八、2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 186.55萬(wàn)元，比2018年減少 21.45萬(wàn)元，減少10.3%。主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。2019 年度，政府采購(gòu)支出總額87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出62.5萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛；單位價(jià)值0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門(mén)預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)核撥給梅溪鄉(xiāng)單位的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映梅溪鄉(xiāng)單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)人民政府2019年預(yù)算公開(kāi)情況表.XLS