區(qū)機要局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 區(qū)機要局概況
一、主要職能
二、 部門決算區(qū)機要局單位構成
第二部分 區(qū)機要局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分區(qū)機要局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分區(qū)機要局概況
一、主要職能
主要職能：重要機密信息部門，設備安全、暢通，文件傳閱、蓋印工作，以及全區(qū)的保密工作。
二、 部門決算區(qū)機要局構成
現(xiàn)有人數(shù)5人，其中：在職編制3人；離退休2人。本級單位歸口區(qū)委辦公室，無下設股室及機構。
第二部分區(qū)機要局2019年度部門決算表只抱括本級單位（公開表格附后）
第三部分區(qū)機要局2019年度部門決算情況說明
一、關于區(qū)機要局2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計107.13萬元，支出總計 107.13萬元。與2018年相比，收、支總計各增加 -0.42,6.5萬元，增長-0.39%，6.46 %。主要是人員的增加。
二、關于區(qū)機要局2019年度收入決算情況說明
本年收入合計107.13 萬元，其中：財政撥款收入 107.13萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占 0%；其他收入0萬元，占0 %。
三、關于區(qū)機要局2019年度支出決算情況說明
本年支出合計107.13萬元，其中：基本支出107.13萬元，占100%。
四、關于區(qū)機要局2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收支總決算107.13 萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加 -0.42,6.5萬元，增長-0.39%，6.46 %。主要是人員的增加。
五、關于區(qū)機要局2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2019年度財政撥款支出107.13萬元，占本年支出合計的100 %。與2018年相比，財政撥款支出增加6.5萬元，上升6.46 %。主要是人員的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2019年度財政撥款支出 107.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出107.13 萬元，占100 %。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2019年度財政撥款支出年初預算為 107.13萬元，支出決算為 107.13萬元。其中：
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。該科目年初預算為 107.13萬元，支出決算為 107.13萬元。
六、關于區(qū)機要局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出107.13，其中：人員經(jīng)費48.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費58.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出、其他對企事業(yè)單位的補貼。
七、關于區(qū)機要局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.1114萬元，占 100 %，公務用餐接待10批次，30人次，全部為加班用餐，比2018年減少1.0686萬元，減少了90.6%，主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費支出。無因公出國（境）費用，占0%。
八、關于區(qū)機要局2019年度政府性基金預算收入支出決算情況說明
2019年年初結轉和結余政府性基金財政撥款 0萬元，支出決算為0萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2019年度，區(qū)機要局機關運行經(jīng)費支出58.74萬元，比2018年減少40.84萬元，減少41%。主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，減少了經(jīng)費支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，我局沒有一輛公務用車。公務用車購置量為0輛，保有量為0輛。
（三）政府采購支出情況。2019年度，區(qū)機要局政府采購支出總額為零。政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）預算績效情況的說明。嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關資金要求，主動及時上繳了年度結轉結余資金。本單位本年無重點績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給區(qū)機要局的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映區(qū)機要局公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映區(qū)機要局位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映區(qū)機要局按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
