區(qū)文聯(lián)2019年度部門決算
目 錄
第一部分 區(qū)文聯(lián)概況
一、主要職能
二、部門決算區(qū)文聯(lián)構(gòu)成
第二部分 區(qū)文聯(lián)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 區(qū)文聯(lián)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分區(qū)文聯(lián)概況
一、 主要職能
貫徹落實黨的文藝工作方針，開展同各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，聽取并反映情況和意見；組織召開協(xié)會代表大會和全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討會；開展文藝活動，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)新人，繁榮文藝創(chuàng)作；協(xié)調(diào)同有關(guān)各部門聯(lián)系和交流工作；維護(hù)協(xié)會會員合法權(quán)益，為會員服務(wù)；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的各事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)有兩個股室：辦公室、組聯(lián)文藝部，現(xiàn)有人數(shù)8人，其中：在職編制7人；離退休1人。
（二）決算單位構(gòu)成
本單位沒有二級機(jī)構(gòu)，納入2019年部門決算匯總公開單位只有岳陽樓區(qū)文聯(lián)本級。
第二部分 區(qū)文聯(lián)2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 區(qū)文聯(lián)2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于區(qū)文聯(lián)2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計208.5萬元，支出總計208.5萬元。與2017年相比，收、支總計各減少9萬余元。要是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出所致。
二、關(guān)于區(qū)文聯(lián)2019年度收入決算情況說明
本年收入合計208.5萬元，其中：財政撥款收入208.5萬元，占100%，無事業(yè)收入。
三、關(guān)于區(qū)文聯(lián)2019年度支出決算情況說明
本年支出合計208.5萬元，其中：基本支出208.5元，占100%。
四、關(guān)于區(qū)文聯(lián)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出208.5，其中：人員經(jīng)費80.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費128萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、關(guān)于區(qū)文聯(lián)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元；占0%。。公務(wù)接待費支出決算0.9萬元，占100%。主要用于加班工作用餐，共支出225人次，批次35次，相比2018年支出增加了0.67萬元，增加的主要原因是因為人員增加，且沒有開設(shè)食堂，所有工作用餐都列入了接待費項目里。
六、關(guān)于區(qū)文聯(lián)2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金財政撥款0萬元，支出決算為0萬元。
七、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2019年度，區(qū)文聯(lián)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出128萬元，比2018年增加3萬余元，增加了2.4%。主要原因是開展了各項文藝創(chuàng)作及文藝活動。
（二）政府采購支出情況。2018 年度，區(qū)文聯(lián)政府采購支出總額0萬元。政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，區(qū)文聯(lián)無車輛，無通用設(shè)備。公務(wù)用車購置量為0輛，保有量為0輛。
（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。本單位本年無重點績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給區(qū)文聯(lián)的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映本單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映本單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映本單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
