目 錄
第一部分 區(qū)委政研中心概況
一、主要職能
二、部門決算 區(qū)委政研中心構(gòu)成
第二部分 區(qū)委政研中心2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 區(qū)委政研中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 區(qū)委政研中心概況
一、主要職能
主要職能：主要負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)、政治、文化、黨建等方面的重大問題進(jìn)行了調(diào)查研究，提出意見和建議，供區(qū)委決策參考等工作。
二、部門決算區(qū)委政研中心構(gòu)成
區(qū)委政研中心核定全額撥款事業(yè)編制8名。設(shè)主任1名，副主任2名，內(nèi)設(shè)文稿調(diào)研股、黨刊編輯股（因機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)《中共岳陽市岳陽樓區(qū)委政策研究中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，新增兩個(gè)股室）。
區(qū)委政研中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有區(qū)委政研中心本級(jí)。
第二部分區(qū)委政研中心2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 區(qū)委政研中心2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于區(qū)委政研中心2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)59.23萬元，支出總計(jì)59.23萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)減少22.32萬元，下降27.37%。主要原因是有人員的變動(dòng)。
二、關(guān)于區(qū)委政研中心2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)59.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入59.23萬元，占100 %。
三、關(guān)于區(qū)委政研中心2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)59.23萬元，其中：基本支出59.23萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %。
四、關(guān)于區(qū)委政研中心2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收支總決算59.23萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少22.32萬元，下降27.37%。主要原因是有人員的變動(dòng)。
五、關(guān)于區(qū)委政研中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出59.23萬元，占本年支出合計(jì)的100%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出59.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出59.23萬元，占100 %。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為59.23萬元，支出決算為59.23萬元。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為59.23萬元，支出決算為59.23萬元。
六、關(guān)于區(qū)委政研中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出59.23萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)42.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)17.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出、其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。
七、關(guān)于區(qū)委政研中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.45萬元；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。與上年相比基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.45萬元，占100%,接待批次26次，接待人員182人；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、關(guān)于區(qū)委政研中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余政府性基金財(cái)政撥款0萬元，支出決算為0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度，區(qū)委政研中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬。主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，減少經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況。
2019年政府采購決算總額0萬元，其中，政府采購貨物決算0萬元；政府采購工程決算0萬元；政府采購服務(wù)決算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%.
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。保有量為0輛。
（四）預(yù)算績效情況的說明。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)照績效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實(shí)了有關(guān)資金要求，主動(dòng)及時(shí)上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給區(qū)委政研中心的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映區(qū)委政研中心公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映區(qū)委政研中心公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映區(qū)委政研中心按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
