樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度部門(mén)決算說(shuō)明
目錄
第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽(yáng)樓區(qū)2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心概況
一、 部門(mén)職責(zé)
貫徹執(zhí)行上級(jí)的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作方針、政策,擬訂全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作規(guī)章和政策,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評(píng)估、產(chǎn)權(quán)登記、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)匯總、報(bào)表及區(qū)屬企業(yè)的設(shè)定、合并、分立、終止、拍賣(mài);承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦《關(guān)于印發(fā)〈岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(岳樓辦發(fā)【2016】18號(hào)文件精神,岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心核定事業(yè)編制5名,其中副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。我中心為財(cái)政局下屬的二級(jí)預(yù)算單位,實(shí)行獨(dú)立核算,岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心現(xiàn)有人數(shù)4人,其中:全額在職編制4人。
2、決算單位構(gòu)成
我單位為區(qū)財(cái)政局下屬的二級(jí)機(jī)構(gòu),屬于副科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位,我單位無(wú)下屬單位,無(wú)內(nèi)設(shè)股室。2019年度部門(mén)決算報(bào)告編制范圍僅包括本單位,決算只涉及到本級(jí)決算,所以匯總決算編制范圍只包括本單位的決算。
第二部分岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度部門(mén)決算表
(公開(kāi)表格附后)
第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入共計(jì)56.36萬(wàn)元。與2018年相比,增加3.6萬(wàn)元,增加6.82%,主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)整。
2019年度支出共計(jì) 68.18萬(wàn)元。與2018年相比,增加 14.07萬(wàn)元,增加26%,主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)增。
二、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì) 56.36 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 56.36萬(wàn)元,占100 %;事業(yè)收入0 萬(wàn)元,占 0%;其他收入 0萬(wàn)元,占 0 %。
三、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)68.18萬(wàn)元,其中:基本支出68.18萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元,占0%。
四、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)56.36 萬(wàn)元,與2018年相比,增加3.6萬(wàn)元,增加6.82 %,主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)整。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 68.18萬(wàn)元,與2018年相比,增加 14.07萬(wàn)元,增加26 %,主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)增。
五、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出68.18萬(wàn)元,占本年支出合計(jì) 100 %,與2018年相比,財(cái)政撥款支出增加14.07萬(wàn)元,增加 26 %,主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)增。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出 68.18萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出68.18萬(wàn)元,占 100 %;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;住房保障(類(lèi))支出 0萬(wàn)元,占 0 %。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 62.41萬(wàn)元,支出決算為68.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 109.24%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為62.41 萬(wàn)元,支出決算為 68.18 萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)槿藛T工資調(diào)整。
六、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出68.18萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 60.3萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)7.88 萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.3萬(wàn)元,支出決算為0.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的7.6%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.3萬(wàn)元,支出決算為0.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的7.6 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 控制支出,厲行節(jié)約 。公務(wù)接待批次為1批次,共計(jì)10人,加班用餐1批次,共計(jì)10人。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,2019年我單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē),公務(wù)用車(chē)的保有量為0。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)決算 0 萬(wàn)元,占 0 %。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 0 萬(wàn)元,占 0 %。公務(wù)接待費(fèi)決算0.1 萬(wàn)元,占7.6 %。具體情況如下:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0 萬(wàn)元,支出決算為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %,2019年我單位沒(méi)有安排人員出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 % ,2019年我單位沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē),我單位公務(wù)用車(chē)的保有量 為0。
其中: 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出 0萬(wàn)元。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.3萬(wàn)元,支出決算為0.1 萬(wàn)元,公務(wù)接待批次為2批次,共計(jì)30人,我們本著厲行節(jié)約的原則嚴(yán)格控制支出 。
八、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入0萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的 0 %。比上年增加 0%,本年支出 0 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 0%。
九、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
見(jiàn)第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.88萬(wàn)元,比2019年預(yù)算增加1.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.26%,主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)有所增加。
(二)一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛。其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出(類(lèi))進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
行資中心2019績(jī)效報(bào)告.docx行資2019決算.xls行資中心2019績(jī)效報(bào)告.docx