岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦2019年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦概況
一、主要職能
二、部門決算岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦構成
第二部分 岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金收入支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦概況
一、主要職能
愛衛(wèi)辦主要負責全區(qū)衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作，深入開展群眾性的愛國衛(wèi)生運動，維護除“四害”環(huán)衛(wèi)設施；加強健康教育培訓，切實改善環(huán)境衛(wèi)生條件，保障人民群眾的身體健康。貫徹執(zhí)行國家和省、市關于愛國衛(wèi)生工作的方針、政策和法律法規(guī)。
現(xiàn)有人數(shù)12人，其中：在職7人；退休5人。機關設置4個股室：綜合室、改水改廁管理辦公室、創(chuàng)建考評辦公室、計劃財務股。
二、部門決算單位構成
岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦2019年部門決算匯總公開單位包括：岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦本級。
第二部分 岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦2019年度部門決算表
（公開表格附后）
第三部分岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦2019年度部門決算情況說明
一、關于岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦2019年度收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計115.00萬元，支出總計115.00萬元。與2018年相比收、支總計各減少101.56萬元、117.35萬元。減少的原因主要是本單位2019年6月并入樓區(qū)衛(wèi)健局成為一個新股室。
二、關于岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦2019年度收入決算情況說明
本年收入合計115萬元，其中：財政撥款收入115萬元，占100%。
三、關于岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦2019年度支出決算情況說明
本年支出合計115萬元，其中：基本支出115萬元，占100%。
四、關于岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總決算115萬元；支出總決算115萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少101.56萬元、117.35萬元。減少的原因主要是本單位2019年6月并入樓區(qū)衛(wèi)健局成為一個新股室。
五、關于岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2019年度財政撥款支出115萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出減少101.56萬元、117.35萬元。減少的主要原因是本單位2019年6月并入樓區(qū)衛(wèi)健局成為一個新股室。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2019年度財政撥款支出115萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出115萬元。（三）財政撥款支出決算具體情況。
2019年度財政撥款支出年初預算為115萬元，支出決算為115萬元。其中：一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。該科目年初預算為115萬元，支出決算為115萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資和績效調(diào)整，以及商品服務支出增加。
六、關于岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出115萬元，其中：人員經(jīng)費55.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；日常公用經(jīng)費59.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關于岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）2019年度“三公”經(jīng)費預算4.5萬元，其中公務接待費4.5萬元，公務用車運行維護費0萬元，因公出國（境）費0萬元；支出決算4.5萬元，其中公務接待費支出決算4.5萬元，公務用車運行維護費0萬元，因公出國（境）費0萬元�！叭苯�(jīng)費決算支出與年初預算持平，與2018年決算支出基本持平。
（二）公務接待經(jīng)費4.5萬元，為國內(nèi)公務接待120批次、1175人次。
截止2019年12月31日，無公務用車。
八、關于岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦2019年度政府性基金預算收入支出決算情況說明
本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。2019年度，岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦機關運行經(jīng)費支出115萬元，比2018年117.35萬元，主要原因是工資和績效調(diào)整，以及商品服務支出增加。
（二）政府采購支出情況。2019年度政府采購預算3萬元，因機構合并等原因，政府采購預算未得以實施，采購支出為零。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛。
（四）預算績效情況的說明。嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，認真學習了財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；認真落實了有關資金要求，主動及時上繳了年度結轉(zhuǎn)結余資金。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門核撥給岳陽樓區(qū)愛衛(wèi)辦的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指省財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映××單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映××單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映××單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2019年度岳陽樓區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室部門決算公開表.xls