2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心決算表
一、部門(mén)收支決算總表
二、部門(mén)收入決算表
三、部門(mén)支出決算表
四、財(cái)政撥款收支決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心概況
一、 部門(mén)職責(zé)
農(nóng)村公路和船舶渡口管理所主要負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理;負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)小型橋梁、中小型防護(hù)工程的建設(shè);協(xié)助上級(jí)部門(mén)進(jìn)行路政執(zhí)法;渡船渡口安全巡查、督查等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:內(nèi)設(shè)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心辦公室。
(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心單位本級(jí)。
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
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部門(mén):岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
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欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
165.03 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
|||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
17 |
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五、事業(yè)收入 |
5 |
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五、教育支出 |
18 |
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六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
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七、附屬單位上繳收入 |
7 |
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… |
20 |
|
|||||||||
八、其他收入 |
8 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
21 |
196.85 |
|||||||||
本年收入合計(jì) |
9 |
165.03 |
本年支出合計(jì) |
22 |
196.85 |
|||||||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
|||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
31.82 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
|||||||||
|
12 |
|
|
25 |
|
|||||||||
總計(jì) |
13 |
196.85 |
總計(jì) |
26 |
196.85 |
|||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||
收入決算表 |
||||||||||||||
公開(kāi)02表 |
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部門(mén):岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 |
|
||||||||||||
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||
合計(jì) |
165.03 |
165.03 |
|
|
|
|
|
|
||||||
201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
165.03 |
165.03 |
|
|
|
|
|
|
|||||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
165.03 |
165.03 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
165.03 |
165.03 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|||||
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|
|
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|
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注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|
支出決算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|
|
部門(mén):岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 |
|
||||||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||
|
||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
合計(jì) |
196.85 |
196.85 |
|
|
|
|
|
|||
201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
196.85 |
196.85 |
|
|
|
|
|
||
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
196.85 |
196.85 |
|
|
|
|
|
||
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
196.85 |
196.85 |
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
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|
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|
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|
|
||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||||||
公開(kāi)04表 |
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部門(mén):岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
165.03 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
|
||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
|
|
||||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||||||
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
||||||
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
… |
21 |
196.85 |
196.85 |
|
|
||||||
八、其他收入 |
8 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
22 |
196.85 |
196.85 |
|
|
||||||
本年收入合計(jì) |
9 |
165.03 |
本年支出合計(jì) |
23 |
196.85 |
196.85 |
|
|
||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
31.82 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||||||
總計(jì) |
14 |
196.85 |
總計(jì) |
28 |
196.85 |
196.85 |
0.00 |
0 |
||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|
||||||||||||
|
公開(kāi)05表 |
|
||||||||||||
|
部門(mén):岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 |
|
|||||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|
|||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||
|
合計(jì) |
196.85 |
196.85 |
|
|
|||||||||
|
201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
196.85 |
196.85 |
|
|
||||||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
196.85 |
196.85 |
|
|
||||||||
|
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
196.85 |
196.85 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
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||||||||
|
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注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|||||||||||||||||||
公開(kāi)06表 |
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部門(mén):岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|||||||||||
301 |
工資福利支出 |
166.79 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
30.06 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|||||||||||
30101 |
基本工資 |
24.78 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.88 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|||||||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
4.77 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|||||||||||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
59.55 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
|||||||||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
3.50 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|||||||||||
30107 |
績(jī)效工資 |
29.31 |
30205 |
水費(fèi) |
0.10 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|||||||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.01 |
30206 |
電費(fèi) |
0.29 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
2.84 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.50 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|||||||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
11.35 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|||||||||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|||||||||||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.20 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.28 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|||||||||||
30113 |
住房公積金 |
17.25 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|||||||||||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.11 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|||||||||||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|||||||||||
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|||||||||||
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.21 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|||||||||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|||||||||||
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|||||||||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|||||||||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
|||||||||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|||||||||||
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.40 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|||||||||||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|||||||||||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.98 |
39999 |
其他支出 |
|
|||||||||||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
7.92 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.62 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
166.79 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
30.06 |
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注:本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開(kāi)07表 |
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部門(mén):岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心 |
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單位:萬(wàn)元 |
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預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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5.00 |
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3.00 |
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3.00 |
2.00 |
2.19 |
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1.98 |
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1.98 |
0.21 |
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注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開(kāi)08表 |
部門(mén):岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心 |
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單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
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合計(jì) |
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注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開(kāi)09表 |
部門(mén):岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心 |
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單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
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合計(jì) |
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注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020 年度收、支總計(jì) 均為196.85萬(wàn)元。與2019年相比,增加了 30.95萬(wàn)元,增加了18.6%,主要是因?yàn)?019年職工年終獎(jiǎng)金在2020年列支,導(dǎo)致收支均增加。
本年收入合計(jì) 196.85萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 196.85 萬(wàn)元,占 100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì) 196.85萬(wàn)元,其中:基本支出 196.85 萬(wàn)元,占100 %;
項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元,占 0 %;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,占 0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 196.85萬(wàn)元,與2019年相比,增加了30.95萬(wàn)元,增加了18.6 %,主要是因?yàn)橐驗(yàn)?019年職工年終獎(jiǎng)金在2020年列支。
2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)196.85萬(wàn)元,與2019年相比,增加了30.95萬(wàn)元,增加了18.6%,主要是因?yàn)?2019年職工年終獎(jiǎng)金在2020年列支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出 196.85萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 100 %,與2019年相比,財(cái)政撥款支出增加30.95萬(wàn)元,增加了18.6%,主要是因?yàn)橐驗(yàn)?2019年職工年終獎(jiǎng)金在2020年列支。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出 196.85 萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 30.06萬(wàn)元,占 15.2 %; 項(xiàng)目 (類)支出 0萬(wàn)元,占 0 %;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出 138.19 萬(wàn)元,占 70 %;衛(wèi)生健康(類)支出 11.35萬(wàn)元,占 5.7 %;住房保障(類)支出 17.25萬(wàn)元,占8.7 %。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為196.85萬(wàn)元,支出決算為 196.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 30.06萬(wàn)元,支出決算為 30.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。
2. 社會(huì)保障和就業(yè) (類) (款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。該科目年初預(yù)算數(shù)為 138.19萬(wàn)元,支出決算為 138.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。
3. 衛(wèi)生健康(類) (款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。該科目年初預(yù)算數(shù)為 11.35萬(wàn)元,支出決算為 11.35 萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。
4、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。該科目年初預(yù)算為 17.25萬(wàn)元,支出決算為 17.25 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出 196.85 萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 166.79 萬(wàn)元,占基本支出的84.7%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi) 30.06萬(wàn)元,占基本支出的15.3%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 5萬(wàn)元,支出決算為 2.19萬(wàn)元,完成預(yù)算的 43.8 %,其中:
因出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。與上年相比增加 0萬(wàn)元,少增長(zhǎng) 0 %,增長(zhǎng)的主要原因是上年度未發(fā)生出國(guó)出境事務(wù),該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為 0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 2萬(wàn)元,支出決算為 0.21萬(wàn)元,完成預(yù)算的10.5 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致,與上年相比持平,主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 3萬(wàn)元,支出決算為1.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的 66 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致,與上年相比持平,主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.21萬(wàn)元,占 100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元,占 0 %,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元,占 0 %。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì)0人次,無(wú)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.21 萬(wàn)元,全年本部門(mén)職工加班批次6次,用餐人數(shù)50人次,主要是本部門(mén)職工工作加班用餐發(fā)生的支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 1.98 萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,單位本級(jí)無(wú)更新公務(wù)用車(chē)0 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.98 萬(wàn)元,主要是公車(chē)維修費(fèi) 0.68萬(wàn)元、燃油費(fèi) 0.93萬(wàn)元和車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi) 0.37萬(wàn)元的支出,截止2020年 12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 1 輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 30.06 萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少3.26萬(wàn)元,降低 9%。主要原因是:貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神,控制經(jīng)費(fèi)支出所致。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)無(wú)開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 、培訓(xùn)費(fèi)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛 1 輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 0 輛,其他用車(chē)無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2020年岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部附件
2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心決算報(bào)表.xls
2020年岳陽(yáng)樓區(qū)農(nóng)村公路和船舶渡口服務(wù)中心整體自評(píng)報(bào)告.doc