2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室部門(mén)決算

目  錄

第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室決算表

一、部門(mén)收支決算總表

二、部門(mén)收入決算表

三、部門(mén)支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室概況

一、 部門(mén)職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、人防工程建設(shè)規(guī)劃和人防工作年度計(jì)劃，并依法組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂城市防空襲預(yù)案、城市人防疏散計(jì)劃各項(xiàng)保障方案，并組織落實(shí)；組織人防演習(xí)（練）。

（二）擬訂全區(qū)人防通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施；配合城市人民防空通信、警報(bào)系統(tǒng)的建設(shè)、管理及人防無(wú)線電管理；依法參與建設(shè)和管理城市單建式人防工程及城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人防建設(shè)；參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準(zhǔn)工作；參與防空地下室工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護(hù)管理。

（三）組織開(kāi)展人防宣傳教育工作；負(fù)責(zé)人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)的管理；參與人民防空行政執(zhí)法工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)消除空襲后果；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好平時(shí)搶險(xiǎn)款災(zāi)和應(yīng)急救援工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)人民事務(wù)中心辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室辦公室單位本級(jí)。

 

第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室2020年度部門(mén)決算表

   

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室	單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	84.07	一、一般公共服務(wù)支出	16
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	17
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國(guó)防支出	18
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	19
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	20
六、經(jīng)營(yíng)收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	21
七、附屬單位上繳收入	7		…	22
八、其他收入	8		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	23	59.08
	9		…	24
	10		二十二、其他支出	25	37.43
本年收入合計(jì)	11	84.07	本年支出合計(jì)	26	96.51
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	12		結(jié)余分配	27
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	13	12.44	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28
	14			29
總計(jì)	15	96.51	總計(jì)	30	96.51
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入決算表
									公開(kāi)02表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室									單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目			本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
										欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)			84.07	84.07
201		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	84.07	84.07
21299		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	84.07	84.07
2129901		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	84.07	84.07
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

支出決算表
								公開(kāi)03表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室								單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目			本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼		科目名稱
									欄次			1	2	3	4	5	6
合計(jì)			96.51	59.08	37.43
201		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	96.51	59.08	37.43
21299		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	96.51	59.08	37.43
2129901		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	96.51	59.08	37.43
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室	單位：萬(wàn)元
收     入			支     出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	84.07	一、一般公共服務(wù)支出	17
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	18
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國(guó)防支出	19
	4		四、公共安全支出	20
	5		五、教育支出	21
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	22
	7		…	23
	8		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	24	59.08	59.08
	9		…	25
			二十二、其他支出	26	37.43	37.43
本年收入合計(jì)	11	84.07	本年支出合計(jì)	27	96.51	96.51
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	12	12.44	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	13			29
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	14			30
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	15			31
總計(jì)	16	96.51	總計(jì)	32	96.51	96.51	0.00	0
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
					公開(kāi)05表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室					單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目			本年支出
功能分類科目編碼		科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
						欄次			1	2	3
						合計(jì)			96.51	59.08	37.43
201		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	96.51	59.08	37.43
21299		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	96.51	59.08	37.43
2129901		其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	96.51	59.08	37.43
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
							公開(kāi)06表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室							單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
									301	工資福利支出	53.36	302	商品和服務(wù)支出	5.72	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	6.54	30201	辦公費(fèi)	0.61	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼		30202	印刷費(fèi)		30702	國(guó)外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	19.84	30203	咨詢費(fèi)		310	資本性支出
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	2.47	30204	手續(xù)費(fèi)		31001	房屋建筑物購(gòu)建
30107	績(jī)效工資	9.56	30205	水費(fèi)	0.05	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	4.84	30206	電費(fèi)	0.10	31003	專用設(shè)備購(gòu)置
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.81	30207	郵電費(fèi)	0.15	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	4.03	30208	取暖費(fèi)		31006	大型修繕
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.32	30211	差旅費(fèi)		31008	物資儲(chǔ)備
30113	住房公積金	4.95	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31009	土地補(bǔ)償
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30215	會(huì)議費(fèi)		31012	拆遷補(bǔ)償
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)		31013	公務(wù)用車購(gòu)置
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30304	撫恤金		30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料費(fèi)		31099	其他資本性支出
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)		399	其他支出
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		39906	贈(zèng)與
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.66	39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		39999	其他支出
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30239	其他交通費(fèi)用	2.61
			30240	稅金及附加費(fèi)用
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.54
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		53.36	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					5.72
注：本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
										公開(kāi)07表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室										單位：萬(wàn)元
預(yù)算數(shù)						決算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)				小計(jì)	公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5		3		3	1.5	0		0		0	0
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
							公開(kāi)08表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室							單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼		科目名稱			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
									欄次			1	2	3	4	5	6
									合計(jì)
		0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
					公開(kāi)09表
部門(mén)：岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室					單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目			本年支出
功能分類科目編碼		科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
						欄次			1	2	3
						合計(jì)
		0	0	0	0
注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020 年度收、支總計(jì)均為 96.51萬(wàn)元。與上年相比，減少34.91萬(wàn)元，減少26.6%，主要是因?yàn)?020年減少人員，導(dǎo)致收支均減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì) 95.61 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入96.51萬(wàn)元，占 100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

 

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì) 96.51萬(wàn)元，其中：基本支出 59.08萬(wàn)元，占61.2 %；項(xiàng)目支出 37.43萬(wàn)元，占 38.8%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 96.51萬(wàn)元，與上年相比，減少 34.91萬(wàn)元，減少26.6%，主要是因?yàn)?2020年減少人員支出導(dǎo)致財(cái)政收入減少。

2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)96.51萬(wàn)元，與上年相比，減少34.91萬(wàn)元，減少26.6%，主要是因?yàn)?2020年減少了人員支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出 96.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100 %，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少 34.91萬(wàn)元，減少26.6%，主要是因?yàn)?020年減少了人員支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2020年度財(cái)政撥款支出 96.51萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 5.72萬(wàn)元，占 5.9 %； 項(xiàng)目（類）支出37.43 萬(wàn)元，占 38.8 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出  44.39萬(wàn)元，占 46 %；衛(wèi)生健康（類）支出  4.02萬(wàn)元，占 4.2%；住房保障（類）支出 4.95萬(wàn)元，占5.1%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為96.51萬(wàn)元，支出決算為 96.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 8.72萬(wàn)元,支出決算為 5.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 44.39萬(wàn)元，支出決算為 44.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

 

3、衛(wèi)生健康（類）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 4.02萬(wàn)元，支出決算為 4.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，與年初預(yù)算數(shù)相同。

 4、項(xiàng)目（類）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算數(shù)為 40萬(wàn)元，支出決算為 37.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，與年初預(yù)算數(shù)相同。

                                 

  5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。該科目年初預(yù)算為4.95萬(wàn)元，支出決算為 4.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%，與預(yù)年初算數(shù)相同。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出 59.07萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 53.35萬(wàn)元，占基本支出的90.3%主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi) 5.72萬(wàn)元，占基本支出的9.7%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。項(xiàng)目支出：人防教育經(jīng)費(fèi)37.43萬(wàn)元,主要包括人防教育宣傳費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.5萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，其中：

因出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。與上年相比增加 0萬(wàn)元，少增長(zhǎng) 0 %,增長(zhǎng)的主要原因是上年度未發(fā)生出國(guó)出境事務(wù)，該項(xiàng)支出的經(jīng)費(fèi)為  0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少 0 %,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致，主要原因是公務(wù)用車在區(qū)政府機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元，占 0 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元，占  0  %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0  萬(wàn)元，占  0  %。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為  0 萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組  0 個(gè)，累計(jì)  0 人次,無(wú)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 0  個(gè)、來(lái)賓 0  人次，無(wú)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元， 單位本級(jí)更新公務(wù)用車   輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元，無(wú)支出，截止2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0 輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 5.72萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬(wàn)元，降低 22%；主要原因是：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出所致。 

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)無(wú)開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 、培訓(xùn)費(fèi) 。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  0 %。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

 截至2020年12月31日，本單位共有車輛 1 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2020年岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件。

 

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部附件

 2020年岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室整體支出自評(píng)報(bào)告.doc

 2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)人民防空辦公室決算報(bào)表.xls