第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為106.41萬(wàn)元。與上年相比，增加了3.88萬(wàn)元，增加了3.78%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)106.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入106.41萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)106.41萬(wàn)元，其中：基本支出106.41萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為106.41萬(wàn)元，與上年相比，增加了3.88萬(wàn)元，增加了3.78%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出106.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加了3.88萬(wàn)元，增加了3.78%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出106.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類(lèi)）支出106.41萬(wàn)元，占100%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為68.32萬(wàn)元，支出決算數(shù)為106.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的155.75%，其中：

1、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為38.32萬(wàn)元，支出決算為57.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)增。

2、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）法律援助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為38.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：法律援助辦案經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高、范圍擴(kuò)大、民事案件全覆蓋。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出106.41萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)48.23萬(wàn)元，占基本支出的45.32%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)58.18萬(wàn)元，占基本支出的54.68%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的12%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年數(shù)一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約，與上年相比減少0.75萬(wàn)元，減少86.2%,減少的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年數(shù)一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.12萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.12萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓24人次，主要是上級(jí)檢查、兄弟單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。本單位更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.18萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加了58.18萬(wàn)元，增加了627%。主要原因是法律援助辦案經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高、范圍擴(kuò)大、民事案件全覆蓋。

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)。舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，詳見(jiàn)第五部分附件。

     第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)核撥給區(qū)法援中心的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指樓區(qū)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映區(qū)司法局公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映區(qū)司法局公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映區(qū)司法局按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第五部分

附件

2020年區(qū)法律援助中心決算公開(kāi)表.XLS

2020區(qū)法律援助中心附件3、4-整體、項(xiàng)目自評(píng)表格 - -.doc