第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為99.59萬元。與上年相比，增加了24.3萬元，增加了32.28%，主要是因?yàn)槿藛T增加和人員工資增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)99.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入99.59萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)99.59萬元，其中：基本支出99.59萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為811.95萬元，與上年相比，增加了24.3萬元，增加了32.28%，主要是因?yàn)槿藛T增加和人員工資增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出99.59萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加了24.3萬元，增加了32.28%，主要是因?yàn)槿藛T增加和人員工資增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出99.59萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出99.59萬元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為97.44萬元，支出決算數(shù)為99.59萬元，完成年初預(yù)算的102.2%，其中：

1、公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為93.44萬元，支出決算為97.13萬元，完成年初預(yù)算的103.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)增。

2、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為4萬元，支出決算為2.46萬元，完成年初預(yù)算的6.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出99.59萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)85.87萬元，占基本支出的86.22%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)13.72萬元，占基本支出的13.78%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0.12萬元，完成預(yù)算的4%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年數(shù)一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.12萬元，完成預(yù)算的12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約，與上年相比減少0.75萬元，減少86.2%,減少的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算2萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)2萬元，主要原因是本單位公務(wù)用車改革，公務(wù)用車收回。與上年相比減少1.75萬元，減少100%,減少的主要原因是本單位公務(wù)用車改革，公務(wù)用車收回。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.12萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.12萬元，全年共接待來訪團(tuán)組3個、來賓21人次，主要是上級檢查、兄弟單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.28萬元，降低14.25%。主要原因是積極落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的要求，減少了經(jīng)費(fèi)支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，詳見第五部分附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給商調(diào)中心的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指樓區(qū)財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映區(qū)司法局公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映區(qū)司法局公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映區(qū)司法局按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

2020年區(qū)商調(diào)中心決算公開表.XLS

2020區(qū)商調(diào)中心附件3、4-整體、項(xiàng)目自評表格 - .doc