第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為355.05萬(wàn)元。與上年相比，增加了18.35萬(wàn)元，增加了5.45%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)355.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入355.05萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)355.05萬(wàn)元，其中：基本支出355.05萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為355.05萬(wàn)元，與上年相比，增加了18.35萬(wàn)元,增加了5.45%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出355.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加了18.35萬(wàn)元，增加了5.45%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出355.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出355.05萬(wàn)元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為330.99萬(wàn)元，支出決算數(shù)為355.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.26%，其中：

1、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為330.99萬(wàn)元，支出決算為355.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)增。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出355.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)202.74萬(wàn)元，占基本支出的57.1%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保險(xiǎn)、住房公務(wù)金、其他工資福利；公用經(jīng)費(fèi)152.31萬(wàn)元，占基本支出的42.9%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24萬(wàn)元，支出決算為8.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的35%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年數(shù)一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為0.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約，與上年相比增加了0.1萬(wàn)元，增加了15.38%,增加的主要原因是因?yàn)榻哟�人�?shù)增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8萬(wàn)元，支出決算為7.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約，與上年相比減少0.04萬(wàn)元，減少0.51%,減少的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.55萬(wàn)元，占6.55%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.85萬(wàn)元，占93.45%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.55萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組8個(gè)、來賓86人次，主要是上級(jí)檢查、兄弟單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.85萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.85萬(wàn)元，主要是維修費(fèi)用和油費(fèi)支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152.31萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少55.61萬(wàn)元，降低26.75%。主要原因是積極落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的要求，減少了經(jīng)費(fèi)支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額5.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，詳見第五部分附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給區(qū)收治中心的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指樓區(qū)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映區(qū)司法局公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映區(qū)司法局公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映區(qū)司法局按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

2020年決算公開表岳陽(yáng)市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心.XLS2020區(qū)收治中心附件3、4-整體、項(xiàng)目自評(píng)表格 - .doc