2020年度岳陽樓區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
部門決算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽樓區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位概況
一、 部門職責(zé)
區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部主要負(fù)責(zé)聯(lián)系全區(qū)各民主黨派組織，并及時通報情況，負(fù)責(zé)調(diào)查研究有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題，并完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)關(guān)設(shè)置5個股室：辦公室、民主黨派和黨外干部工作辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)辦公室、民族宗教事務(wù)辦公室、僑務(wù)工作辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽樓區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部無二級機(jī)構(gòu)，2020年部門決算僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級。
第二部分 岳陽樓區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線部2020年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
公開01表 |
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|
部門：岳陽樓區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 |
單位：萬元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
294.40 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
294.40 |
|||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
0 |
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
0 |
三、國防支出 |
16 |
0 |
|||||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
17 |
0 |
|||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
18 |
0 |
|||||
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
0 |
|||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0 |
…… |
20 |
||||||
|
八、其他收入 |
8 |
0 |
21 |
|||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計 |
10 |
294.40 |
本年支出合計 |
23 |
294.40 |
|||||
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
11 |
結(jié)余分配 |
24 |
0 |
||||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0 |
||||||
|
總計 |
13 |
294.40 |
總計 |
26 |
294.40 |
|||||
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||
|
收入決算表 |
||||||||||
|
公開02表 |
||||||||||
|
部門： |
岳陽樓區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 |
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
294.40 |
294.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
294.40 |
294.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
294.40 |
294.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
294.40 |
294.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
公開03表 |
|||||||||
|
部門：岳陽樓區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 |
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
294.40 |
294.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
294.40 |
294.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
294.40 |
294.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
294.40 |
294.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|
公開04表 |
||||||||||
|
部門：岳陽樓區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 |
單位：萬元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
294.40 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
294.40 |
294.40 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
17 |
|||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
||||||||
|
7 |
…… |
21 |
||||||||
|
8 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計 |
9 |
294.40 |
本年支出合計 |
23 |
294.40 |
294.40 |
||||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
25 |
||||||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
26 |
||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
13 |
27 |
||||||||
|
總計 |
14 |
294.40 |
總計 |
28 |
294.40 |
294.40 |
||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：岳陽樓區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 公開05表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
294.40 |
294.40 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
294.40 |
294.40 |
0 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
294.40 |
294.40 |
0 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
294.40 |
294.40 |
0 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 部門：岳陽樓區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 公開06表 單位：萬元 |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
155.03 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
135.26 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
37.94 |
30201 |
辦公費(fèi) |
32.63 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
17.52 |
30202 |
印刷費(fèi) |
9.68 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
43.35 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
310 |
資本性支出 |
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
26.19 |
30205 |
水費(fèi) |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
2.58 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
7.45 |
30206 |
電費(fèi) |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.06 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
10.77 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
1.43 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.14 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
5.36 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.01 |
30214 |
租賃費(fèi) |
3.12 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1.54 |
30215 |
會議費(fèi) |
1.30 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5.85 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
399 |
其他支出 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
20.15 |
39906 |
贈與 |
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費(fèi) |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.35 |
||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1.54 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
58.99 |
||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
156.57 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
137.84 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門：岳陽樓區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 公開07表
單位：萬元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計 |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
5.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.85 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
部門：岳陽樓區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 公開08表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||
|
部門：岳陽樓區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 |
公開09表 |
||||||
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|||||||
第三部分
岳陽樓區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為294.40萬元，與上年相比，增加95.55萬元，增長48%。主要是因?yàn)樾略龉ぷ魅藛T、工資福利調(diào)整等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計294.40萬元，其中：財政撥款收入294.40萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計294.40萬元，其中：基本支出294.40萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為294.40萬元，與上年相比，增加95.55萬元，增長48%。主要是因?yàn)樾略龉ぷ魅藛T，工資福利調(diào)整等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出294.40萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加95.55萬元，增長48%。主要是因?yàn)樾略龉ぷ魅藛T、工資福利調(diào)整等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出294.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出294.40萬元，占100%。（其中：人員經(jīng)費(fèi)156.57萬元，占基本支出的53.18%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)137.84萬元，占基本支出的46.82%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等）。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為204.44萬元，支出決算數(shù)為294.40萬元，完成年初預(yù)算的144%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為204.44萬元,支出決算為294.40萬元，完成年初預(yù)算的144%。增加的主要原因是工資福利調(diào)整和新增工作人員。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出294.40萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)156.57萬元，占基本支出的53.18%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)137.84萬元，占基本支出的46.82%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為4萬元，支出決算為5.85萬元，完成預(yù)算的146.25%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為5.84萬元，完成預(yù)算的146.25%，與上年相比增加0.22萬元，增加4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作人員中餐盒飯開支和民主黨派活動用餐費(fèi)誤列入了公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.84萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.84萬元，其中國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，主要是工作人員中餐盒飯開支和黨派活動用餐納入了公務(wù)接待費(fèi)（本單位2020年未開設(shè)食堂）。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均為0萬元。截止2020年12月31日，本單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.84萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比上年決算數(shù)增加28.6萬元，增加26.18 %。主要原因是：主要原因是職能的增加和各民主黨派組織工作經(jīng)費(fèi)逐年遞增。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)1.3萬元，用于召開新階層年會，人數(shù)148人，內(nèi)容為新階層全年的工作總結(jié)和表彰；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元。本年未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，支出預(yù)算0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本單位嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生。本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告按照財政績效部門要求已公開。本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，本部門2020年整體支出績效評價報告見附件。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
離休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
救濟(jì)費(fèi)：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi)，包括城市居民的最低生活保障費(fèi)，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi)，農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi)。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼：反映政府對各類企業(yè)、事業(yè)單位及民間非營利組織的補(bǔ)貼。
事業(yè)單位補(bǔ)貼：反映對事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他交通工具購置：反映單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機(jī)等)購置支出（含車輛購置稅）。
其他資本性支出：反映著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等無形資產(chǎn)購置支出，以及其他上述科目中未包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術(shù)原作的使用權(quán)、購買國內(nèi)外影片播映權(quán)、購置圖書等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
