岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校部門(mén)概況
1、部門(mén)職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算表
3、部門(mén)支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、收入決算情況說(shuō)明
3、支出決算情況說(shuō)明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一) 正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。
(二)維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；
(三)積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。
(四)根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
(五)堅(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
(六)抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；
(七) 做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
我單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。納入2020年部門(mén)決算編制范圍的只有岳陽(yáng)樓花板橋?qū)W校
第二部分 岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校2020年部門(mén)決算表
（決算公開(kāi)表見(jiàn)附件）
第三部分 岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校年度收、支總計(jì) 3017萬(wàn)元。與2019年相比，增加 666 萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.32 %，主要是因?yàn)槿藛T增加，教育投入有變化。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì) 3017 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 3017 萬(wàn)元，占 100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；事業(yè)收入 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)3017 萬(wàn)元，其中：基本支出 3017萬(wàn)元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 3017 萬(wàn)元，與2019年相比，增加 666 萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.32 %，主要是因?yàn)槿藛T增加，教育投入有變化。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校年度財(cái)政撥款支出 3017 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100 %，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加 666萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.32 %，主要是因?yàn)槿藛T增加，教育投入有變化。。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校年度財(cái)政撥款支出3017 萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出 3017萬(wàn)元，占 100 %
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 1925.15 萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 3017萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 156.71 %
1、教育（205類(lèi)） （02款） （02項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 1925.15 萬(wàn)元，支出決算為 3017 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 156.71 %，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，教育投入有變化
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校年度財(cái)政撥款基本支出3017 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 2528.13萬(wàn)元，占基本支出的 83.79 %,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi) 489.79 萬(wàn)元，占基本支出的 16.23 %，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。本單位本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,接待批次0次，接待人員0人；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。本單位本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（見(jiàn)附件 花板橋?qū)W校2020年績(jī)效自評(píng)報(bào)告）
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出489.79萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加23.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）5.01 %。主要原因是：材料和人工費(fèi)用上漲。
（二）一般性支出情況
岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校年 本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 7.35萬(wàn)元，用于召開(kāi)黨建工作、教師師德師風(fēng)、傳達(dá)上級(jí)文件精神會(huì)議，人數(shù) 210 人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 7.93 萬(wàn)元，用于開(kāi)展教職工人員業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，人數(shù) 142 人。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
至2020年12月31日，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，無(wú)單位單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)核撥給岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映岳陽(yáng)樓區(qū)花板橋?qū)W校按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件
