第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計316.05萬元。與2019年相比，增加25.01萬元，增長8.59%，主要是因為績效調(diào)標(biāo)。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 307.47萬元，其中：財政撥款收入307.47萬元，占100 %；上級補助收入0萬元，占0 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計316.05萬元，其中：基本支出316.05萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0 %；上繳上級支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計316.05萬元，與2019年相比，增加25.01萬元,增長8.59%，主要是因為績效調(diào)標(biāo)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出316.05萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加25.01萬元，增長8.59 %，主要是因為績效調(diào)標(biāo)。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出316.05萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出316.05萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為316.05萬元，支出決算數(shù)為316.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）。與上年度持平。

年初預(yù)算為316.05萬元，支出決算為316.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。與上年度持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出316.05萬元，其中：人員經(jīng)費34.67萬元，占基本支出的11%,主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費等；公用經(jīng)費281.38萬元，占基本支出的89%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的5.8%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算5萬元，支出決算為0.29萬元，完成預(yù)算的5.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.99萬元，減少77%,減少（增長）的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.29萬元，占5.8 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.29萬元，全年共接待來訪團組   8個、來賓72人次，主要是加班發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0   輛。（三公經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出268.25萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少了8.87萬，降低了0.03%，主要原因是:人員經(jīng)費減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額66.16萬元，其中：政府采購貨物支出59.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額59.36萬元，占政府采購支出總額的89.72 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.8萬元，占政府采購支出總額的10.28 %。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，詳見第五部分附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會保障公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺信息管理和12345政府公共熱線業(yè)務(wù)受理，并將其分流至各對應(yīng)股室單位；負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會保障公共服務(wù)平臺勞動保障業(yè)務(wù)操作人員、信息管理人員的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)岳陽樓區(qū)社會保障卡工作；負(fù)責(zé)局內(nèi)外網(wǎng)信息安全工作；負(fù)責(zé)局信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)局政務(wù)公開信息發(fā)布工作。二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出：人員支出34.67萬元，公用支出281.38萬元；“三公”經(jīng)費預(yù)算安排5萬元，實際支出0.29萬元。

（二）專項支出：

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析：樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心安排預(yù)算專項資金，主要用于區(qū)公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺的宣傳、硬件軟件運行維護項目，用于社會保障卡的應(yīng)用和推廣工作。

2、專項資金實際使用情況分析：從整體上看，專項資金整體支出管理比較規(guī)范，項目實施到位，政策執(zhí)行良好，符合相關(guān)政策和制度要求，做到了�？顚Ｓ茫�項目效益明顯。

3、專項資金管理情況分析：直接經(jīng)濟效益不顯著，其間接經(jīng)濟效益顯著，我中心嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格報賬程序，在專項資金的管理上合理分配，做到了�？顚Ｓ�。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析：平臺下放一百余項業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦結(jié)超8萬筆，得到了很好的社會效益。居民足不出戶就能辦理政務(wù)業(yè)務(wù)，這也是我區(qū)發(fā)展新理念的目標(biāo)之一。為構(gòu)建我局關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保障體系，區(qū)人社局成立了一把手掛帥的網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合正在開展的信息安全等級保護工作，對全局網(wǎng)絡(luò)進行安全整改，切實提高我局網(wǎng)格安全保障水平和能力。今年八月，我局辦公場所整體搬遷，我中心率先進駐新辦公樓，在全局搬遷之前完成了機房以及網(wǎng)絡(luò)的遷移，積極做到了搬家不斷網(wǎng)，保障了樓區(qū)政務(wù)中心業(yè)務(wù)正常辦理，同時也保障了搬家后全局的網(wǎng)絡(luò)通暢。

（二）專項管理情況分析：平臺107個工作站運行穩(wěn)定，針對各窗口報修情況，工作人員及時響應(yīng)。針對暫時無法解決的疑難雜癥進行統(tǒng)計，后臺報送相應(yīng)供應(yīng)商進行及時維護。未影響各平臺業(yè)務(wù)辦理。平臺運行至今，共辦理業(yè)務(wù)8萬余筆，得到居民一致認(rèn)可，已辦結(jié)業(yè)務(wù)的滿意率超過90%。

四、部門（單位）整體支出績效情況：

基本支出共計316.05萬元（包括固資折舊42萬）。主要包括工資福利支出34.67萬元，商品和服務(wù)支出268.25萬元，資本性支出13.13萬元。

五、存在的主要問題

公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺建成運行至今近5年，今年辦理業(yè)務(wù)量已超8萬筆，仍有不少居民對平臺的運用認(rèn)識不夠，繼續(xù)選擇原有業(yè)務(wù)辦理方式。

六、改進措施和有關(guān)建議

待進一步加大推廣宣傳力度，將平臺應(yīng)用傳達(dá)到樓區(qū)每一位居民心里。真正實現(xiàn)居民零公里政務(wù)服務(wù)圈。

 

2020決算表（信息中心）(2).xls自評報告.docx