2020年度
岳陽(yáng)樓區(qū)收治中心部門(mén)決算
目錄
第一部分區(qū)收治中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
區(qū)收治中心單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)樓區(qū)收治中心主要負(fù)責(zé)對(duì)中心城區(qū)內(nèi)患有艾滋病、心臟病、尿毒癥、傳染病等嚴(yán)重疾病和自傷自自殘的吸毒成癮嚴(yán)重人員進(jìn)行集中收治。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)收治中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:區(qū)收治中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),辦公室、醫(yī)務(wù)室、監(jiān)管科、心理治療室、檔案室。
(二)決算單位構(gòu)成。區(qū)收治中心2020年部門(mén)決算只有區(qū)收治中心。
第二部分
部門(mén)決算表(公開(kāi)表附后)
第三部分
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)均為355.05萬(wàn)元。與上年相比,增加了18.35萬(wàn)元,增加了5.45%,主要是因?yàn)槿藛T工資增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)355.05萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入355.05萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)355.05萬(wàn)元,其中:基本支出355.05萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為355.05萬(wàn)元,與上年相比,增加了18.35萬(wàn)元,增加了5.45%,主要是因?yàn)槿藛T工資增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出355.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加了18.35萬(wàn)元,增加了5.45%,主要是因?yàn)槿藛T工資增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出355.05萬(wàn)元,主要用于以下方面:公共安全(類(lèi))支出355.05萬(wàn)元,占100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為330.99萬(wàn)元,支出決算數(shù)為355.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.26%,其中:
1、公共安全支出(類(lèi))司法(款)其他司法支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為330.99萬(wàn)元,支出決算為355.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.26%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員工資調(diào)增。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出355.05萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)202.74萬(wàn)元,占基本支出的57.1%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保險(xiǎn)、住房公務(wù)金、其他工資福利;公用經(jīng)費(fèi)152.31萬(wàn)元,占基本支出的42.9%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24萬(wàn)元,支出決算為8.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的35%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年數(shù)一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16萬(wàn)元,支出決算為0.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的3.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約,與上年相比增加了0.1萬(wàn)元,增加了15.38%,增加的主要原因是因?yàn)榻哟藬?shù)增加。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8萬(wàn)元,支出決算為7.85萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約,與上年相比減少0.04萬(wàn)元,減少0.51%,減少的主要原因是從嚴(yán)管理、厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.55萬(wàn)元,占6.55%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.85萬(wàn)元,占93.45%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.55萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓86人次,主要是上級(jí)檢查、兄弟單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.85萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,本單位更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.85萬(wàn)元,主要是維修費(fèi)用和油費(fèi)支出,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152.31萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少55.61萬(wàn)元,降低26.75%。主要原因是積極落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的要求,減少了經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人,內(nèi)容無(wú);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人,內(nèi)容無(wú);舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額5.49萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛2輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等,詳見(jiàn)第五部分附件。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)核撥給區(qū)收治中心的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指樓區(qū)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映區(qū)司法局公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映區(qū)司法局公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映區(qū)司法局按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第五部分
附件