岳陽市垃圾清運管理所
2023年度單位預算說明
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
24、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責中心城區(qū)范圍內(nèi)的垃圾中轉(zhuǎn)站、主次干道兩側(cè)及單位庭院多功能放置點的垃圾清運工作。
2、負責單位垃圾中轉(zhuǎn)站的設(shè)施維護維修和設(shè)備的維修保養(yǎng)，以及與垃圾站相連公廁的維護和管理。
3、負責垃圾運輸車輛的維修、保養(yǎng)和安全管理。
4、負責上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽市垃圾清運管理所屬全額撥款事業(yè)單位。1、現(xiàn)有事業(yè)編56人，企業(yè)編58人，退休84人（其中事業(yè)編80人，企業(yè)編4人）、臨聘人員88人；2、下設(shè)5個股室：人秘股、計財股、考評股、綜合股、安全股；3個隊：車隊、站廁隊、維護隊。
（三）預算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算2468.63萬元，其中，一般公共預算撥款2468.63萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加1444.70萬元，其中，基本支出比上年減少104.30萬元，主要是新增9名退休人員，沒有新進人員，1名職工調(diào)離單位，相對應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；項目支出增加比上年增加1549.00萬元，主要是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出231.00萬元，主要用于垃圾中轉(zhuǎn)站的設(shè)施維護維修和設(shè)備的維修保養(yǎng)，以及與垃圾站相連公廁的維護和管理等方面；公務(wù)車運行維護經(jīng)費548.00萬元，主要用于公務(wù)用車、生產(chǎn)用車維修、保險和油料等費用；編外用工人員經(jīng)費770.00萬元，主要是用于臨時工、勞務(wù)派遣人員及企業(yè)編人員工資及五險一金等方面。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算2468.63萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出291.03萬元，衛(wèi)生健康支出23.53萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2104.83萬元，住房保障支出49.25萬元。支出較去年增加1444.70萬元，其中，基本支出比上年減少104.30萬元，主要是新增9名退休人員，沒有新進人員，1名職工調(diào)離單位，相對應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；項目支出增加比上年增加1549.00萬元，主要是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出231.00萬元，主要用于垃圾中轉(zhuǎn)站的設(shè)施維護維修和設(shè)備的維修保養(yǎng)，以及與垃圾站相連公廁的維護和管理等方面；公務(wù)車運行維護經(jīng)費548.00萬元，主要用于公務(wù)用車、生產(chǎn)用車維修、保險和油料等費用；編外用工人員經(jīng)費770.00萬元，主要是用于臨時工、勞務(wù)派遣人員及企業(yè)編人員工資及五險一金等方面。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2468.63萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出291.03萬元，占11.79%；衛(wèi)生健康支出23.53萬元，占0.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2104.83萬，占85.26%；住房保障支出49.25萬元，占2.00%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為919.63萬元，其中：人員經(jīng)835.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出84.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為1549.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出231.00萬元，主要用于垃圾中轉(zhuǎn)站的設(shè)施維護維修和設(shè)備的維修保養(yǎng)，以及與垃圾站相連公廁的維護和管理等方面；公務(wù)車運行維護經(jīng)費548.00萬元，主要用于公務(wù)用車、生產(chǎn)用車維修、保險和油料等費用；編外用工人員經(jīng)費770.00萬元，主要是用于臨時工、勞務(wù)派遣人員及企業(yè)編人員工資及五險一金等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。“三公”經(jīng)費預算數(shù)與上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算0.00萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算0.00萬元，擬開展0次培訓，內(nèi)容為無；2023年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額77.30萬元，其中工程類0.50萬元，貨物類49.29萬元，服務(wù)類27.51萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計75.09萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計13.37萬元；通用設(shè)備原值小計56.50萬元；專用設(shè)備原值小計0.48萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計4.74萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為2468.63萬元，其中，基本支出919.63萬元，項目支出1549.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。納入2023年項目支出績效目標的項目3個，涉及項目支出的金額為1549.00萬元，其中，編外用工人員經(jīng)費項目770.00萬元，公務(wù)車運行維護費項目548.00萬元，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目231.00萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21。2023年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
（見附件）