（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出2277.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出(類）11.08萬(wàn)元，占0.5%；衛(wèi)生健康支出（類）2118.41萬(wàn)元，占93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）74.81萬(wàn)元，占3.29%;住房保障支出（類）49.41萬(wàn)元，占2.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）23.57萬(wàn)元，占1.04%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1022.77萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2277.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的223%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.08萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加預(yù)算。

2、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為847.14萬(wàn)元，支出決算為1385.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算

3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）

      年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12.21萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因財(cái)政追加指標(biāo)。

4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為645.84萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是由于醫(yī)療救助由財(cái)政按實(shí)際情況撥付，所以本單位年初無(wú)預(yù)算。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為22.35萬(wàn)元，支出決算數(shù)為24.33萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是由于人員變化和工資變化。

6、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為42.52，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是由于財(cái)政中途追加指標(biāo)。

7、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為7.62萬(wàn)元。決算數(shù)大于支出數(shù)是由于財(cái)政中途追加指標(biāo)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)63.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)為67.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是由于為人員變動(dòng)和工資調(diào)整。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為1.87萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.86萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是由于人員變動(dòng)和工資調(diào)整。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為2.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.8萬(wàn)元。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為47.99萬(wàn)元，支出決算數(shù)為49.41萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是由于人員變動(dòng)和工資調(diào)整。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)為23.57萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是由于財(cái)政追加指標(biāo)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1282.78萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1092.01萬(wàn)元，占基本支出的86%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)190.77萬(wàn)元，占基本支出的14%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了公務(wù)接待，與上年相比增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是有兩次外地的兄弟單位過來(lái)學(xué)習(xí)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了公務(wù)接待，與上年相比增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是兩次外地的兄弟單位過來(lái)學(xué)習(xí)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.13萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.13萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓12人次，主要是外地醫(yī)保局來(lái)我局學(xué)習(xí)工作經(jīng)驗(yàn)，開展工作交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     本單位無(wú)政府性基金收入與支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出190.77萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少759.54萬(wàn)元，降低79.93%。主要原因是：上一年有一部份醫(yī)療救助資金計(jì)入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)里。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額314.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出194.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出76.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額314.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額314.75萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2277.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出2299.31萬(wàn)元，其中：基本支出1304.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出994.50萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)（評(píng)價(jià)）綜合評(píng)分98.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)（評(píng)價(jià)），項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的5%。從自評(píng)（評(píng)價(jià)）情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)（評(píng)價(jià)）得分100分，自評(píng)（評(píng)價(jià)）結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98.5分。全年預(yù)算數(shù)為1022.77萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2299.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的225%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是城鄉(xiāng)居民參保率達(dá)95%；二是城鄉(xiāng)居民參保各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)助資金到位及時(shí)；三是各項(xiàng)專項(xiàng)資金到位及時(shí)；四是醫(yī)保制度的有效執(zhí)行提升了群眾的安全感、幸福感。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是人員編制配置嚴(yán)重不足；二是干部隊(duì)伍年齡結(jié)構(gòu)老化；三是醫(yī)學(xué)專業(yè)人才缺乏。下一步改進(jìn)措施：一是爭(zhēng)取向上級(jí)申請(qǐng)人才引進(jìn)，增加人員配備；二是加強(qiáng)組織全局工作人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，增強(qiáng)自身業(yè)務(wù)水平。

詳見附件。

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分

附 件

 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局決算表格萬(wàn)元.xlsx

岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局2023年績(jī)效自評(píng)-整體(3).docx