2022年度區(qū)科協(xié)整體支出績效評價
來源:岳陽樓區(qū)科協(xié)   2023-08-29 09:16

  2022年度岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會

  單位整體支出績效自評報告

  一、單位基本情況

  岳陽樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會隸屬區(qū)委群團(tuán)機(jī)關(guān),為正科級單位,內(nèi)設(shè)辦公室、科普部、學(xué)會部三個股室。年末實有編制9人,實有在職11人。岳陽樓區(qū)科協(xié)全年總支出為337.83萬元,基本支出229.97萬元,項目支出107.85主要用于科普活動等。

  二、一般公共預(yù)算支出情況

  (一)基本支出情況

  全年基本支出共229.97萬元,其中人員經(jīng)費193.99萬元,主要用于干部職工的工資發(fā)放,社會保障繳費及公積金等出等。公用經(jīng)費支出35.98萬元,主要用于日常辦公的辦公費、印刷及其他商品服務(wù)支出費用。

  (二)項目支出情況

  全年項目支出107.85萬元,主要用于實施青少年、產(chǎn)業(yè)工人、農(nóng)民、老年人、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員等重點人群科學(xué)素質(zhì)提升行動;實施科普信息化工程和基層科普陣地建設(shè)等。

  三、政府性基金預(yù)算支出情況

  無

  四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  無

  五、社會保險基金預(yù)算支出情況

  社會保障和就業(yè)支出12.37萬元;衛(wèi)生健康支出5.43萬元。

  六、部門整體支出績效情況

  本單位項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn),促進(jìn)各項科普工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度;在項目經(jīng)費的使用上,在保證各項任務(wù)順利完成的同時,嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

  七、存在的問題及原因分析

  主要存在問題:在使用公務(wù)卡方面需要進(jìn)一步加強(qiáng);成本有待進(jìn)一步降低;財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平需進(jìn)一步提升。

  八、下一步改進(jìn)措施

  一是加大對公務(wù)卡的使用力度。二是進(jìn)一步控制項目經(jīng)費支出,在確保各項任務(wù)完成的同時,力爭把成本降底。三是財務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí),建議區(qū)財政局多組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識方面的培訓(xùn)。

  九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  無

  附件:

  1、部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

  2、部門整體支出績效自評表

  3、項目支出績效自評表(一個一級項目支出一張表)

岳陽樓區(qū)科協(xié)附件.docx