一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）基本情況。根據《中國人民政治協(xié)商會議章程》和《政協(xié)全國委員會關于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的規(guī)定》，主要履行下列職責：對全區(qū)的大政方針及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及統(tǒng)一戰(zhàn)線內部關系的重大問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商，促進各項重大決策的民主化與科學化。對全區(qū)各級黨政機關貫徹執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)以及黨和國家重大方針政策的情況，國民經濟與社會發(fā)展計劃及財政預算的執(zhí)行情況，黨政機關及其工作人員履行職責、遵紀守法、勤政廉政的情況，通過提建議、咨詢、批評等方式進行民主監(jiān)督。密切聯(lián)系各界人士，反映社會各方面的意見和要求，為參加區(qū)政協(xié)的各民主黨派、人民團體、宗教界人士、無黨派人士及各界愛國人士參政議政開辟暢通渠道，做好組織協(xié)調服務工作。組織政協(xié)委員對全區(qū)各項事業(yè)和人民群眾關心的重要問題進行視察和調查，通過建議案、提案和其它形式，向黨政領導機關提出建設性的意見和建議，為加快我區(qū)改革開放和社會主義現代化建設獻計獻策。協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系，化解矛盾，維護安定團結，不斷發(fā)展和諧有序的社會秩序。宣傳和貫徹執(zhí)行國家關于統(tǒng)一祖國的方針政策，積極開展同臺灣同胞和各界人士的聯(lián)系和團結，促進祖國統(tǒng)—大業(yè)的實現。
（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。本單位總體支出866.47萬元，其中人員經費481.87萬元，主要用于人員工資及社保障激納等。日常公用經費76.69萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出307.91萬元，主要用于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，開展協(xié)商調研活動，召開政協(xié)常委會、政協(xié)全會，開展“三個一”扶貧行動，辦理提案、人居環(huán)境整治等工作。
二、部門（單位）整體支出管理及使用情況
（一）基本支出。558.56萬元，主要用于人員工資及社保障激納等。日常公用經費76.69萬元，主要用于日常辦公開支。
（二）專項支出
1、專項資金安排落實、總投入等情況分析
2021年專項資金共投入307.91萬元，其中年初預算安排293萬元，追加使用14.91萬元。
2、專項資金實際使用情況分析
2021年專項資金支出為307.91萬元，主要用于政協(xié)年會、專題調研、參政議政、政協(xié)會議（工作會、常委會、主席會等）、界別活動、委員工作等工作。
3、專項資金管理情況分析
嚴格按照�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務制度，落實專項資金審核程序，確保專項經費合理高效使用。
三、部門（單位）專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
按照專項資金用途，實行�？顚Ｓ�。
（二）專項管理情況分析
在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。
四、部門（單位）整體支出績效情況
本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。在人員經費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內。2021年，認真組織辦理政協(xié)委員提案138件，辦結率、滿意率分別達到100%和98%。圍繞提案辦理等方面開展協(xié)商議政，對區(qū)東風湖新區(qū)開發(fā)與環(huán)境治理、老舊小區(qū)改造等方面工作開展專題視察，就改進和完善部門工作、推進民生工程的落實提出了許多建設性意見建議。圍繞改革發(fā)展出謀劃策，組織政協(xié)委員開展調研，共完成調研報告32篇。調研報告中許多有價值的意見建議已轉化為黨政部門的決策參考和工作措施。引導政協(xié)委員通過“政協(xié)云”遞交“微建議”110條，上報“社情民意”信息26條，都得到有效督辦或回復。
五、存在的主要問題
績效管理要進一步加強，將績效理念貫穿于預算編制與執(zhí)行的全過程。
六、改進措施和有關建議
進一步控制項目經費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降到最低。
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