岳陽樓區(qū)2021年度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱: 共青團岳陽樓區(qū)委員會
預 算 編 碼: 106006
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構:部門(單位)評價組
報告日期:2022年5月18日
岳陽樓區(qū)財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
田雨薇 |
聯(lián)絡電話 |
13873006052 |
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人員編制 |
5 |
實有人數 |
5 |
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職能職責概述 |
行使中共岳陽樓區(qū)委賦予的領導全區(qū)共青團和少先隊工作的職權,對全區(qū)青年社團組織進行指導和管理。 |
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年度主要 工作內容 |
任務1:區(qū)委區(qū)政府下達的績效考核個性指標任務 任務2:上級團委下達的主要考核任務 任務3:堅持問題導向,積極穩(wěn)妥推進共青團改革,注重典型選樹,著力加強青少年思想政治引領,把準時代脈搏,豐富宣傳教育引領形式,緊扣發(fā)展大局,竭誠服務青年,發(fā)揮好黨聯(lián)系青年的橋梁作用,堅持從嚴治團,樹立團干部良好形象。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
2021年度,團區(qū)委總體運行良好,以服務核心引領區(qū)建設為中心,以共青團改革為主線,團結帶領廣大團員青年與時俱進,突破創(chuàng)新,奉獻互助,團結進步,團的建設和各項工作均取得了一定成效。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結轉 |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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團區(qū)委 |
70.183715 |
0 |
68.683715 |
0 |
0 |
1.5 |
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部門(單位)年度支出和結余情況(萬元) |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中: |
結余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當年結余 |
累計結余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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團區(qū)委 |
65.861862 |
54.4084 |
44.46481 |
9.943602 |
11.45345 |
0 |
0 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中: |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
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團區(qū)委 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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團區(qū)委 |
51760 |
51760 |
0 |
0 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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1. 維護團區(qū)委各“青”子品牌日常運營,如青年志愿者隊伍;預防未成年人違法犯罪。 2. 指導洞庭三宜創(chuàng)客中心、岳陽樓區(qū)培萌青少年發(fā)展中心開展日常青少年相關事務。 3. 加強基層團組織規(guī)范化建設。 |
全部完成 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產出目標 (部門工作實績,包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化) |
質量指標 |
指標1:建立100家非公企業(yè)團組織 |
100% |
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指標2:每月召開一次團組織活動 |
100% |
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數量指標 |
指標1:巴陵青年讀書會定期開展線上線下活動 |
100% |
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時效指標 |
指標1:“五四”開展系列活動 |
100% |
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指標2:預防青少年違法犯罪在特殊節(jié)點開展活動 |
100% |
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成本指標 |
指標1:不超出2020年度預算 |
100% |
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效益目標 (預期實現的效益) |
社會效益 |
指標1.提升大眾對共青團組織的滿意度 指標2.青年人能隨時找得到共青團組織 |
100% |
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經濟效益 |
指標1.幫助創(chuàng)業(yè)返鄉(xiāng)青年解決實際困難 |
100% |
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生態(tài)效益 |
指標1.定期開展的“河小青”活動能進行環(huán)保理念的擴散 |
100% |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
指標1.青年滿意度能達到90% |
100% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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向 鐘 |
書 記 |
共青團岳陽樓區(qū)委員會 |
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王浩文 |
副書記 |
共青團岳陽樓區(qū)委員會 |
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丁官文 |
副書記 |
共青團岳陽樓區(qū)委員會 |
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彭 純 |
辦公室主任 |
共青團岳陽樓區(qū)委員會 |
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田雨薇 |
學少股股長 |
共青團岳陽樓區(qū)委員會 |
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評價組組長(簽字):
年 月 日 |
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部門(單位)意見:
部門(單位)負責人(簽章): 年 月 日 |
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財政部門歸口業(yè)務科室意見:
財政部門歸口業(yè)務科室負責人(簽章): 年 月 日 |
填報人(簽名): 聯(lián)系電話:
五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 (一)部門(單位)基本情況:共青團岳陽樓區(qū)委員會隸屬區(qū)委群團機關,為正科級單位,內設辦公室、青年發(fā)展部、學少部三個股室。年末實有編制5人。 (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等:共青團岳陽樓區(qū)委員會2021年度收入合計70.183715萬元。其中:上年結轉0萬元,財政撥款收入68.683715萬元,其他收入1.5萬元。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出:人員支出:44.46481,公用支出:9.943602,合計:54.408412 (二)專項支出 1.專項資金安排落實、總投入等情況:11.45345萬元 2.專項資金實際使用情況:合理 3.專項資金管理情況:合適 三、部門(單位)專項組織實施情況 專項組織情況分析、專項管理情況分析:共青團岳陽樓區(qū)委員會將黨的政治建設貫穿于整體業(yè)務在工作中,切實發(fā)揮團組織的戰(zhàn)斗堡壘作用,團結帶領廣大青年圍繞中心,服務大局。積極開展“青年大學習”主題團課學習,站穩(wěn)政治立場;召開爭當大城市建設生力軍青年座談會,選樹青年典型,激勵青年投身全區(qū)轉型發(fā)展建設,為岳陽樓區(qū)發(fā)展建功立業(yè);加大團員發(fā)展力度,壯大團員隊伍,不斷為團組織輸入新鮮血液;深化青年志愿服務和公益行動,緊扣工作主線服務中心大局,積極參與、協(xié)調、服務全區(qū)志愿者工作,組成樓區(qū)青年公益法律服務先鋒隊,投身老舊小區(qū)改造一線,提供優(yōu)質公益法律服務。 四、部門(單位)整體支出績效情況 團區(qū)委認真履行工作職責,充分發(fā)揮青年工作優(yōu)勢,積極開展青少年志愿服務活動,服務青年,取得了較好的工作成效。 五、存在的主要問題:無 六、改進措施和有關建議:無
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附件2-2
部門整體支出績效評價評分表
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
投 入 |
預算配置 |
財政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
|
“三公經費” |
“三公經費”變動率≦0,計5分; |
5 |
5 |
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重點支出 |
重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|
||
過 程 |
預算執(zhí)行 |
預算調整率 |
預算調整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
支付進度 |
春節(jié)前下達全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標全部下達完。 |
3 |
3 |
|
||
資金結余 |
無結余,3分;有結余,但不超過上年結轉,2分;結余超過上年結轉,不得分。 |
3 |
3 |
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||
“三公經費” |
以100%為標準。三公經費控制率≦100%,計6分; |
6 |
6 |
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預算管理 |
管理制度 |
①已制定或具有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,1分; |
3 |
3 |
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|
資金使用 |
①支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定; |
3 |
3 |
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||
預決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內容公開預決算信息,1分; |
3 |
3 |
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||
|
政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分; |
3 |
3 |
|
|
公務卡刷卡率 |
公務卡刷卡率達50%以上的,得3分。 |
3 |
3 |
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資產管理 |
管理制度 |
①已制定或具有資產管理制度,且相關資產管理制度合法、合規(guī)、完整,2分; |
3 |
3 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
過 程 (40分) |
資產管理 |
資產管理 |
①資產保存完整; |
4 |
4 |
|
固定資產 |
每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
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產 出(25分) |
職責履行 |
推進全面小康建設指標任務完成情況 |
此項指標根據區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數折算考核內容設置。 |
5 |
5 |
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建設湖南新增極目標任務完成情況 |
7 |
6 |
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|||
《政府工作報告》目標任務完成情況 |
5 |
5 |
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|||
省市區(qū)民生實事完成情況 |
2 |
2 |
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省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況 |
2 |
2 |
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|||
其他工作實績指標完成情況 |
4 |
4 |
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效 果 |
履職效益 |
經濟效益 |
此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。 部門單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。 |
15 |
4 |
|
社會效益 |
5 |
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生態(tài)效益 |
5 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
95%(含)以上計5分; 85%(含)-95%,計3分; 75%(含)-85%,計1分; 低于75%計0分。 |
5 |
5 |
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總 分 |
|
|
|
100 |
98 |
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