一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

周超

聯(lián)絡電話

15173083022

人員編制

32

實有人數(shù)

36

職能職責概述

負責全區(qū)的雙擁優(yōu)撫工作、移交安置工作、涉軍群體信訪工作及完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

年度主要

工作內容

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂全區(qū)退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施退役軍人工作有關政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向；負責全區(qū)烈士、退役軍人和現(xiàn)役軍人榮譽獎勵。

（二）負責全區(qū)軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作；負責移交我區(qū)管理的企業(yè)軍轉干部的解困、維穩(wěn)工作。

（三）組織指導全區(qū)退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）組織協(xié)調落實移交岳陽樓區(qū)的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（五）組織指導全區(qū)傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施。

（六）組織指導全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并指導實施；負責組織、指導開展擁軍優(yōu)屬和創(chuàng)建雙擁模范城（區(qū)）活動；承擔區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作領導小組辦公室的日常工作。

（七）負責現(xiàn)役軍人（含武警部隊），殘疾軍人，在鄉(xiāng)復員軍人，兩參、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人，參戰(zhàn)民兵（民工），軍烈屬的優(yōu)待、撫恤、補助工作；負責承辦殘疾軍人提級和國家機關工作人員、人民警察、參戰(zhàn)民兵（民工）等對象的評殘和提級工作；依法辦理各類重點優(yōu)撫對象撫恤、補助的申報、審批和醫(yī)療補助管理工作；報批褒揚革命烈士；管理優(yōu)撫事業(yè)經費；指導光榮院等優(yōu)撫事業(yè)單位的建設和管理。

（八）負責全區(qū)退伍義務兵、轉業(yè)士官的接收安置工作；負責退伍軍人的檔案登記、保管、移交工作；負責國家有關復退軍人安置法律、法規(guī)和政策的貫徹實施；負責接收安置、管理、服務軍隊退休干部和病退士官；管理復退軍人安置工作經費；負責全區(qū)自主就業(yè)退役士兵職業(yè)教育和技能培訓政策的貫徹落實工作；負責市直轉業(yè)士官、城鎮(zhèn)復員士官、1-4級傷殘軍人和復員干部的接收安置、待分配期間的管理教育工作；負責市直城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的申請、審批和自謀職業(yè)補助金、待安置期間生活補助費的發(fā)放工作。

（九）承擔軍休干部服務管理具體工作；落實軍休干部政治待遇、生活待遇，維護軍休干部合法權益；辦理軍休干部接收、落戶、組織關系等各種手續(xù)；負責軍休干部檔案管理，及時錄入軍休干部關信息；負責發(fā)放軍休干部基本離退休費和津貼補貼。

（十）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、建立和完善優(yōu)撫撫恤及優(yōu)撫醫(yī)療體系，保障優(yōu)撫對象的合法利益。2、做好涉軍群體的管理工作及信訪等問題。3、開展“雙待雙促”活動促進社會和諧。4、保障企業(yè)軍轉干部和自主擇業(yè)軍轉干的利益。5、做好全區(qū)退役士兵的安置工作。與此同時在確保資金按時足額撥付的同時，強化了資金的管理和監(jiān)督。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

9598.73

943.95

8654.78

1、局機關

9550.36

943.95

8606.41

2、樓區(qū)光榮院

48.37

48.37

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

8654.78

578.38

268.07

310.31

8076.4

458.3

1402.25

1、局機關

8606.41

530.01

265.75

264.26

8076.4

458.3

1402.25

2、樓區(qū)光榮院

48.37

48.37

2.32

46.05

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

5.22

5.22

1、局機關

5.22

5.22

2、樓區(qū)光榮院

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

622.8

622.8

1、局機關

88.3

88.3

2、樓區(qū)光榮院

534.5

534.5

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

1、建立和完善優(yōu)撫撫恤及優(yōu)撫醫(yī)療體系，保障優(yōu)撫對象的合法利益。2、做好涉軍群體的管理工作及信訪等問題。3、開展“雙待雙促”活動促進社會和諧。4、保障企業(yè)軍轉干部和自主擇業(yè)軍轉干的利益。5、做好全區(qū)退役士兵的安置工作。與此同時在確保資金按時足額撥付的同時，強化了資金的管理和監(jiān)督

1、建立和完善優(yōu)撫撫恤及優(yōu)撫醫(yī)療體系，保障優(yōu)撫對象的合法利益。2、做好涉軍群體的管理工作及信訪等問題。3、開展“雙待雙促”活動促進社會和諧。4、保障企業(yè)軍轉干部和自主擇業(yè)軍轉干的利益。5、做好全區(qū)退役士兵的安置工作。與此同時在確保資金按時足額撥付的同時，強化了資金的管理和監(jiān)督

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

1、投入結構合理

合理

2、資金使用合規(guī)

合規(guī)

3、財務制度健全

健全

數(shù)量指標

1、�？顚Ｓ寐�

100%

2、配套資金到位率

100%

時效指標

1、上級資金撥付及時性

及時

2、資金下?lián)芗皶r性

及時

成本指標

1、資金來源

財政資金

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

促進社會和諧發(fā)展

效果顯著

經濟效益

根據(jù)資金性質使用保障

基本保障

社會公眾或服務對象滿意度

1、 優(yōu)撫對象

2、 安置對象

3、 涉軍單位

比較滿意

績效自評綜合得分

89

評價等次

良

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

王勇

局長

區(qū)退役軍人事務局

羅海龍

常務副局長

區(qū)退役軍人事務局

陳岳

副局長

區(qū)退役軍人事務局

曹瑾

副局長

區(qū)退役軍人事務局

周超

財務股長

區(qū)退役軍人事務局

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

                                  財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）制訂全區(qū)退役軍人的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，研究相關政策、規(guī)章的實施細則與辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查退役軍人事務的相關工作。

（二）整體支出為8654.78萬元，其中：基本支出578.38萬元，項目支出8076.4萬元，項目支出涉及優(yōu)撫對象定期補助、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助、企業(yè)軍轉干部的解困補助、“春節(jié)”“八一”走訪慰問、退役士兵安置一次性生活補助、退役士兵待安置期間生活費、義務兵家庭優(yōu)待金、軍隊離退休人員生活補助等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）2021年基本支出為578.38萬元，其中人員支出為268.07萬元占基本支出的46.35%。商品服務支出310.31萬元占基本支出的53.65%。其中，黨校隔離點支出112.46萬元，占商品服務支出的36.24%；辦公費支出24.8占商品服務支出的8%；印刷費支出15.5萬元，占商品服務支出5%。

（二）2021年專項資金總收入8534.7萬元，總支出為8076.4萬元其中：優(yōu)撫資金支出3669.9萬元占總支出的45.44%，企業(yè)軍轉干245.8萬元占總支出的3%，義務兵家庭優(yōu)待金1071.6萬元占總支出的13.27%，退役軍人服務中心1835.3萬元占總支出的22.72%。

三、部門（單位）專項組織實施情況

我局制定了相關的財務管理制度，嚴格執(zhí)行資金使用管理的相關規(guī)定，在項目資金的使用上，我局根據(jù)工作需要，按照資金的性質、用途按規(guī)定使用，嚴格資金審批程序，防范風險，確保資金安全、高效運行，做到�？顚Ｓ�。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年度總支出為8654.78萬元，其中基本支出為578.38萬元占總體支出的6.7%，專項支出為8076.4萬元占總體支出的93.3%。

五、存在的主要問題

因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性，還需加強預算管理，科學編制預算。隨著群眾生活水平的提高，各項專項資金也都迫切要求加大投入。

六、改進措施和有關建議

加強黨各部門協(xié)作、社會參與機制，整合社會資源，優(yōu)化社會資源配置，建立監(jiān)督機制，加大獎懲力度；加強各部門的隊伍建設和業(yè)務指導，培養(yǎng)項目和部門的績效管理隊伍，建立績效評價的長期機制。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”
變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；
“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預算執(zhí)行
（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

2

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經費”
控制率

以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經過評估論證；
④支出符合部門預算批復的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；
③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

2

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2

新成立后部分職工未辦理公務卡

資產管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關資產管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理
（10分）

資產管理
安全性

①資產保存完整；
②資產配置合理；
③資產處置規(guī)范；
④資產賬務管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行
（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內容設置。
部門單位應根據(jù)部門實際進行調整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

6

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

3

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

4

總 分

100

89