一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

任立志

聯(lián)絡電話

188XXXX7798

人員編制

38

實有人數(shù)

38

職能職責概述

1.負責市容環(huán)衛(wèi)設施建設、設備及工具采購計劃的編制和報批、采購招標工作，并具體組織實施。

2.負責對各鄉(xiāng)、街道辦事處環(huán)衛(wèi)工作進行業(yè)務指導、質量監(jiān)督、考核考評管理、環(huán)衛(wèi)資金的使用監(jiān)督與審計。

3.負責對各鄉(xiāng)、街道辦事處環(huán)衛(wèi)專項資金使用情況的監(jiān)督和審計。

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：強化政治意識，堅持同心同向。（1）講政治，凝聚共識；（2）抓學習，提升素養(yǎng)；（3）強堡壘，夯實基礎。

任務2：強化責任意識，扛牢主職主責。（1）強力推進環(huán)衛(wèi)整治；（2）健全落實工作機制；（3）創(chuàng)新清掃保潔模式；（4）加強環(huán)衛(wèi)督查考評；（5）扎實推進垃圾分類；（6）統(tǒng)籌落實底線工作。

任務3：強化廉政意識，做到規(guī)矩規(guī)范。（1）加強黨風廉政建設；（2）嚴格班子隊伍管理；（3）發(fā)揮模范帶頭作用。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2021年來，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心黨組團結帶領中心全體干部職工，與全區(qū)各鄉(xiāng)街環(huán)衛(wèi)工作人員并肩戰(zhàn)斗，推動市容環(huán)境衛(wèi)生不斷提質提標，圓滿完成了區(qū)委區(qū)政府部署的各項工作任務。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

4098.49

21.9

4076.59

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

4098.49

523.95

442.33

81.62

3574.54

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

9.31

0.31

9

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

1368.68

1368.68

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：強化政治意識，堅持同心同向。

目標2：強化責任意識，扛牢主職主責。

目標3：強化廉政意識，做到規(guī)矩規(guī)范。

目標1：已完成

目標2：已完成

目標3：已完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質量指標

指標1：健全落實工作機制

完成

指標2：創(chuàng)新清掃保潔模式

完成

指標3：強力推進環(huán)衛(wèi)整治

完成

數(shù)量指標

指標1：對16個鄉(xiāng)街及108個社區(qū)全年考評12次

完成

指標2：對6個鄉(xiāng)街11個社區(qū)（村）68個四分類垃圾亭的選址安裝

完成

時效指標

指標1：對中心城區(qū)101個清運點不間斷清運垃圾

完成

指標2：每天對50余條大街小巷進行清洗、灑水、降塵作業(yè)

完成

成本指標

指標1：

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

改善了城區(qū)大街小巷的環(huán)境衛(wèi)生狀況

完成

經(jīng)濟效益

生態(tài)效益

保障了環(huán)境衛(wèi)生的質量

完成

社會公眾或服務對象滿意度

對環(huán)境衛(wèi)生質量的滿意度達到95%

完成

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

任立志

主任

岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心

楊  卿

副主任

岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心

張  芳

計財審計股股長

岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

                                  財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

1.機構設置

我中心于2009年11月成立，為全額撥款事業(yè)單位，機關內(nèi)設股室7個，二級機構1個。

    2.人員情況

    實有事業(yè)在編人數(shù)38人，其中在職人員38人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

    本單位今年總支出4098.49萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)工人的工資福利及設施設備采購、日常作業(yè)、機關日常運行及機關人員工資發(fā)放、突發(fā)問題處理等

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年區(qū)環(huán)衛(wèi)中心基本支出共523.95萬元。其中：人員支出442.33萬元，公用支出81.62萬元

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入等情況分析

本年專項支出共1332.37萬元。其中：勞保維穩(wěn)經(jīng)費154.38萬元、機械化作業(yè)經(jīng)費280萬元、培訓費、應急整治經(jīng)費93.36萬元、環(huán)衛(wèi)設備購置經(jīng)費389.66萬元、垃圾分類經(jīng)費230.78萬元、環(huán)衛(wèi)清掃工具經(jīng)費184.19萬元。

2.專項資金實際使用情況分析

主要用于勞保工具采購、基礎設施采購維修維護、灑水降塵作業(yè)、垃圾分類工作的開展等

3.專項資金管理情況分析

嚴格實行專款專用

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

三公經(jīng)費、人員經(jīng)費控制在標準范圍內(nèi)，支出總額基本控制在預算總額以內(nèi)，除了政策性工資績效預算追加外，本年度預算未進行預算相關事項的調(diào)整。

（三）專項管理情況分析

制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。

四、部門（單位）整體支出績效情況

    一、強化政治意識，堅持同心同向

一年來，中心黨組始終堅持認真學習貫徹中央、省市工作部署，不折不扣落實區(qū)委、區(qū)政府工作要求。

1.講政治，凝聚共識。中心黨組聚焦習近平新時代中國特色社會主義思想、十九屆六中全會精神、十四五發(fā)展規(guī)劃等重點內(nèi)容，認真貫徹落實省委“三高四新”戰(zhàn)略，市委“三區(qū)一中心”建設、區(qū)委“五大戰(zhàn)略”目標和打造岳陽大城市與省域副中心城市建設的核心引領區(qū)和首善之區(qū)發(fā)展的定位要求，牢固樹立城市“客廳”理念和“窗口”意識，主動擔當城市管理主職主責，落實城市“六治”工作機制，堅持一手抓環(huán)境衛(wèi)生集中整治、一手抓長效機制健全落實，努力營造“干凈整潔、井然有序、舒適宜人”城市環(huán)境。

2.抓學習，提升素養(yǎng)。按照黨史學習教育要求，中心黨組4名班子成員先后開展了“學史明理”“學史增信”“學史崇德”“學史力行”四次專題授課。積極組織黨員干部開展“瞻仰烈士陵園、傳承紅色基因”、“守護東風湖，文明三六五”等主題黨日活動，引導廣大黨員干部轉思想、提素質，強引領、抓落實，促進黨史學習教育常態(tài)化。并通過理論中心組專題學習、“學習強國”自學、書記講黨課等多種形式學習黨史、傳遞能量、匯聚力量，切實增強了“四個意識”，堅定了“四個自信”。

3.強堡壘，夯實基礎。把全面從嚴治黨和意識形態(tài)主體責任落實放在首位，以“作風建設年”、“我為群眾辦實事”為契機，進一步落實責任、完善措施、強化考核，制訂了《區(qū)環(huán)衛(wèi)中心制度匯編》、《區(qū)環(huán)衛(wèi)中心工作人員平時考核工作實施方案》、《區(qū)環(huán)衛(wèi)中心2021年度學習教育實施方案》。督促指導各黨支部認真落實黨建工作責任和黨員民主評議、三會一課等制度，定期進行思想分析和教育，充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，進一步強化干部職工的責任感、使命感。

二、強化責任意識，扛牢主職主責

中心黨組始終牢記城市管理職責使命，堅持久久為功、毫不懈怠。

1. 強力推進環(huán)衛(wèi)整治。今年來，按照區(qū)委區(qū)政府工作安排部署，深入推進“大普查、大清掃、大整治、大健全”、“菜地整治”、“臟亂差小區(qū)整治”、“大排查、大整治、大提升”等系列專項整治行動，累計清除衛(wèi)生死角1.3萬處，清理亂堆雜物8100余車，清理垃圾6.2萬余噸，清理建筑垃圾1.82萬余噸，清理臟亂差小區(qū)內(nèi)陳年垃圾1.5萬余噸，整治違規(guī)菜地面積約127.8萬㎡，確保了全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生提質提標。

2.健全落實工作機制。為落實環(huán)衛(wèi)“網(wǎng)格化、常態(tài)化、精細化、全覆蓋、無死角”工作要求，2021年，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心牽頭起草了《岳陽樓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治提質擴面工作方案》《岳陽樓區(qū)開展菜地專項整治行動工作方案》《岳陽樓區(qū)全面開展臟亂差小區(qū)綜合整治工作方案》《岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)網(wǎng)格化全覆蓋工作方案》《岳陽樓區(qū)城市管理提質增效巡街督導工作的通知》《岳陽樓區(qū)街道（鄉(xiāng)）及所屬社區(qū)（村）環(huán)境衛(wèi)生考評工作方案（試行）》等文件，推動三級書記抓環(huán)衛(wèi)、常態(tài)化巡街督導、社區(qū)每周一次大掃除、常態(tài)化環(huán)衛(wèi)考評等工作機制落地落實落細。。

3.創(chuàng)新清掃保潔模式。全面推進環(huán)衛(wèi)進微網(wǎng)格，按照黨建+網(wǎng)格化微治理工作要求，對全區(qū)納入環(huán)衛(wèi)日常清掃保潔范圍的路段實行網(wǎng)格化管理，改變過去環(huán)衛(wèi)工人包路段、包街面的責任體系模式，推廣城市微網(wǎng)格管理模式，將全區(qū)108個社區(qū)（村）劃分為675個網(wǎng)格及1819個微網(wǎng)格，把環(huán)衛(wèi)工人編號錄入社區(qū)微網(wǎng)格，負責網(wǎng)格內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作，確保環(huán)境衛(wèi)生問題及時發(fā)現(xiàn)，及時處理。不斷提高環(huán)衛(wèi)機械作業(yè)率。環(huán)衛(wèi)機械作業(yè)模式逐步從突擊作業(yè)向常態(tài)化標準作業(yè)轉變，作業(yè)頻率、力度大幅提升，清洗、清灑已納入日常作業(yè)。環(huán)衛(wèi)服務所每天出動灑水車20余臺次，對50余條大街小巷進行清洗、灑水、降塵作業(yè)；每天對中心城區(qū)101個清運點不間斷清運垃圾，垃圾清運量約300立方米，確保了生活垃圾日產(chǎn)日清，切實提升環(huán)衛(wèi)工作質量。

4.加強環(huán)衛(wèi)督查考評。充分發(fā)揮督查考評“指揮棒”作用，堅持班子成員平時帶班考評、周末帶班督查制度。1-11月，每月對各鄉(xiāng)街環(huán)境衛(wèi)生開展督查考評排名。12月份以來，根據(jù)《岳陽樓區(qū)街道（鄉(xiāng)）及所屬社區(qū)（村）環(huán)境衛(wèi)生考評工作方案》要求，由區(qū)城管委統(tǒng)籌，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心組織實施，將16個街道（鄉(xiāng)）108個社區(qū)（村）環(huán)衛(wèi)工作納入常態(tài)化考評，實行“一月一考評、一月一排名、一月一通報、一月一獎懲、一季一講評”機制，并將環(huán)境衛(wèi)生考評情況納入全區(qū)年度綜合績效考評范圍，嚴格兌現(xiàn)獎懲。通過常督常查、嚴督嚴查，進一步壓實了工作責任。

5.扎實推進垃圾分類。高質高效完成了東湖風流域沿線6個鄉(xiāng)街11個社區(qū)（村）68個四分類垃圾亭的選址安裝工作；指導督促岳陽樓街道辦事處和站前路街道辦事處實現(xiàn)垃圾分類全覆蓋；分兩批次對全區(qū)16個鄉(xiāng)街垃圾分類專干和108個社區(qū)的“三員”隊伍進行培訓；修繕了公共道路兩分類不銹鋼果皮筒400組、塑料垃圾桶3280個。同時，積極對接生活垃圾分類收轉運系統(tǒng)項目爭項爭資工作，目前已完成1670.98萬元投資，預計2022年完成項目建設。圓滿完成了岳陽樓區(qū)2021年垃圾分類實施方案既定任務。

6.統(tǒng)籌落實底線工作。統(tǒng)籌推進安全生產(chǎn)、疫情防控專項行動等底線工作，切實做到守土有責、守土盡責。每月組織環(huán)衛(wèi)工人及環(huán)衛(wèi)機械作業(yè)人員開展安全知識培訓，通過調(diào)整作業(yè)時間、發(fā)放降溫防寒物資、清退超齡環(huán)衛(wèi)工人等措施筑固安全生產(chǎn)成果，全年無一起安全事故發(fā)生。時刻緊繃疫情防控這條弦，加強行業(yè)部門管理，持續(xù)推進全區(qū)環(huán)衛(wèi)工人疫苗接種，做到應接盡接。同時加強個人防護安全教育，并做好防疫物資的儲備。

同時，建議提案辦理、平安建設、禁毒、普法、保密、工青婦等工作穩(wěn)步推進。

三、強化廉政意識，做到規(guī)矩規(guī)范

     1.加強黨風廉政建設。中心黨組始終把黨風廉政建設作為一項重要工作，精心部署，精心謀劃，嚴格按照“一崗雙責”要求，定期召開專題會議研究部署黨風廉政建設工作，制定黨風廉政建設責任分解清單，形成了“一級抓一級、層層抓落實”的良好工作格局，全面排查全系統(tǒng)廉政風險點和權力風險，防微杜漸，警鐘長鳴。嚴格落實民主集中制和黨組會議事程序，制訂了《區(qū)環(huán)衛(wèi)中心“三重一大”議事決策制度》，充分發(fā)揚民主，接受監(jiān)督，營造良好的工作氛圍。

2.嚴格班子隊伍管理。結合我區(qū)開展“作風建設年”要求，認真落實中央八項規(guī)定精神，督促班子成員嚴格遵守黨紀、政紀和領導干部廉潔自律各項規(guī)定，制訂《關于進一步加強機關作風建設的通知》，加強對機關人員的監(jiān)督管理，特別是八小時之外的監(jiān)督管理，嚴防“四風”現(xiàn)象復燃反彈，把落實黨風廉政建設融入到工作中，自覺抵制各種不正之風。深入開展黨員干部談心談話活動，讓“扯袖子、咬耳朵”成為常態(tài)。

3.發(fā)揮模范帶頭作用。中心黨組自覺落實“領頭雁”的導向作用，做堅持黨性、堅持原則的典范，組織班子成員深入學習《中共中央關于加強對“一把手”和領導班子監(jiān)督的意見》《中國共產(chǎn)黨廉潔從政準則》《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》《中國共產(chǎn)黨問責條例》等黨紀條規(guī)，督促班子成員帶頭遵守《黨章》《準則》《條例》和廉政制度，規(guī)范自己的言行，充分發(fā)揮黨員領導干部模范帶頭作用，樹立了黨組班子的良好形象。

五、存在的主要問題

1、垃圾分類工作有待進一步加強。

2、機械作業(yè)效率有待進一步提高。

3、環(huán)衛(wèi)管理有待進一步嚴格。

六、改進措施和有關建議

進一步落實落細“網(wǎng)格化、常態(tài)化、精細化、全覆蓋、無死角”工作目標，努力營造“干凈整潔、井然有序、舒適宜人”的人居環(huán)境，為全力打造岳陽大城市與省域副中心城市建設的核心引領區(qū)和首善之區(qū)貢獻環(huán)衛(wèi)力量。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預算執(zhí)行
（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

0

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預算批復的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；
③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行
（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設置。
部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

97

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

任立志

聯(lián)系電話

188XXXX7798

項目地址

冷水鋪路1098號

郵 編

414000

項目起止時間

2021年1月起至2021年12月止

計劃安排資金

（萬元）

1500

實際到位資金

（萬元）

1500

實際支出

（萬元）

1332.37

結余

（萬元）

167.63

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

1500

區(qū)財政

1500

區(qū)財政

1332.37

區(qū)財政

167.63

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

勞保維穩(wěn)經(jīng)費

154.38

機械化作業(yè)經(jīng)費

280

培訓費

應急整治經(jīng)費

93.36

環(huán)衛(wèi)設備購置經(jīng)費

389.66

垃圾分類經(jīng)費

230.78

環(huán)衛(wèi)清掃工具經(jīng)費

184.19

支出合計

1332.37

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預  期 目 標

實際完成

按預算、按進度、按合同撥付各項經(jīng)費，確保環(huán)衛(wèi)建設工作順利開展

均按預算、合同、進度進行撥付

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標（目標）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

新建重建垃圾屋、新裝果皮桶、張貼分類標簽等

100%

100%

質量指標

按預算數(shù)列支各項經(jīng)費 

100%

100%

時效指標

按進度撥付各項經(jīng)費

100%

100%

成本指標

項目效益指標

經(jīng)濟效益

指標

社會效益

指標

生態(tài)效益

指標

保障了環(huán)境衛(wèi)生的質量

100%

100%

服務對象滿意度指標

對環(huán)境衛(wèi)生質量的滿意度達到95%

100%

100%

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單  位

簽字

任立志

主任

岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心

楊  卿

副主任

岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心

張  芳

計財審計股股長

岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心

評價組組長（簽字）：         

                                                              年   月   日

項目單位意見：

                                                項目單位負責人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負責人（簽章）：

                                                              年   月   日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

                                     財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

                                                              年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心負責市容環(huán)衛(wèi)設施建設、設備及工具采購計劃的編制和報批、采購招標工作，并具體組織實施。

環(huán)衛(wèi)清掃工具與設備內(nèi)含7個小項1、勞保維穩(wěn)費：主要用于購買口罩、手套、服裝、雨鞋、維穩(wěn)、慰問用品等；2、機械化作業(yè)經(jīng)費：作業(yè)所日常機械作業(yè)、協(xié)助各鄉(xiāng)、辦開展衛(wèi)生整治、清運建筑垃圾工作；3、培訓費：環(huán)衛(wèi)工人、專干業(yè)務知識培訓；4、應急整治經(jīng)費：主要用于保險理賠外事故補償費、領導批示、衛(wèi)生死角及市民舉報處理、建筑垃圾整治、迎檢（含文明創(chuàng)建經(jīng)費）、大城管12345整改、12345信息處理等；5、環(huán)衛(wèi)基礎設施費：主要用于垃圾屋新建與維修、垃圾桶更換與維護、機械化添置等；6、垃圾分類經(jīng)費：主要用于城市生活垃圾分類工作的開展；7、工具費：主要用于購買板車、大、小掃把、鋼鍬、撮箕等勞動清掃工具。

（二）項目資金使用及管理情況

所有經(jīng)費均按實際支出列支。

（三）項目組織實施情況

1、勞保維穩(wěn)費：公開招標、按月進行采購發(fā)放。

2、機械化作業(yè)經(jīng)費：不斷提高環(huán)衛(wèi)機械作業(yè)率。環(huán)衛(wèi)機械作業(yè)模式逐步從突擊作業(yè)向常態(tài)化標準作業(yè)轉變，作業(yè)頻率、力度大幅提升，清洗、清灑已納入日常作業(yè)。環(huán)衛(wèi)服務所每天出動灑水車20余臺次，對50余條大街小巷進行清洗、灑水、降塵作業(yè)；每天對中心城區(qū)101個清運點不間斷清運垃圾，垃圾清運量約300立方米，確保了生活垃圾日產(chǎn)日清，切實提升環(huán)衛(wèi)工作質量。

3、培訓費：本年度無培訓費支出。

4、應急整治經(jīng)費：按照區(qū)委區(qū)政府工作安排部署，深入推進“大普查、大清掃、大整治、大健全”、“菜地整治”、“臟亂差小區(qū)整治”、“大排查、大整治、大提升”等系列專項整治行動，累計清除衛(wèi)生死角1.3萬處，清理亂堆雜物8100余車，清理垃圾6.2萬余噸，清理建筑垃圾1.82萬余噸，清理臟亂差小區(qū)內(nèi)陳年垃圾1.5萬余噸，整治違規(guī)菜地面積約127.8萬㎡，確保了全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生提質提標。

5、環(huán)衛(wèi)基礎設施：對臟污、破損的環(huán)衛(wèi)設施逐步進行更換更換214個，增設塑料分類垃圾桶100余組，張貼分類標簽3000余張，發(fā)放鐵鍬510把、撮箕630個，維修垃圾屋118座，其中補門76扇，修門7扇，墻體翻新35座。

6、垃圾分類經(jīng)費：高質高效完成了東湖風流域沿線6個鄉(xiāng)街11個社區(qū)（村）68個四分類垃圾亭的選址安裝工作；指導督促岳陽樓街道辦事處和站前路街道辦事處實現(xiàn)垃圾分類全覆蓋；分兩批次對全區(qū)16個鄉(xiāng)街垃圾分類專干和108個社區(qū)的“三員”隊伍進行培訓；修繕了公共道路兩分類不銹鋼果皮筒400組、塑料垃圾桶3280個。同時，積極對接生活垃圾分類收轉運系統(tǒng)項目爭項爭資工作，目前已完成1670.98萬元投資，預計2022年完成項目建設。圓滿完成了岳陽樓區(qū)2021年垃圾分類實施方案既定任務。

7、工具費：公開招標，按月進行購買，發(fā)放至各鄉(xiāng)辦。

（四）綜合評價情況及評價結論

2021年度，項目資金到位及時，管理規(guī)范，保證了環(huán)境衛(wèi)生質量建設工作的順利開展，更好的改善居民生活環(huán)境質量。

（五）項目主要績效情況分析

中心黨組始終牢記城市管理職責使命，堅持久久為功、毫不懈怠。

1. 強力推進環(huán)衛(wèi)整治。今年來，按照區(qū)委區(qū)政府工作安排部署，深入推進“大普查、大清掃、大整治、大健全”、“菜地整治”、“臟亂差小區(qū)整治”、“大排查、大整治、大提升”等系列專項整治行動，累計清除衛(wèi)生死角1.3萬處，清理亂堆雜物8100余車，清理垃圾6.2萬余噸，清理建筑垃圾1.82萬余噸，清理臟亂差小區(qū)內(nèi)陳年垃圾1.5萬余噸，整治違規(guī)菜地面積約127.8萬㎡，確保了全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生提質提標。

2.健全落實工作機制。為落實環(huán)衛(wèi)“網(wǎng)格化、常態(tài)化、精細化、全覆蓋、無死角”工作要求，2021年，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心牽頭起草了《岳陽樓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治提質擴面工作方案》《岳陽樓區(qū)開展菜地專項整治行動工作方案》《岳陽樓區(qū)全面開展臟亂差小區(qū)綜合整治工作方案》《岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)網(wǎng)格化全覆蓋工作方案》《岳陽樓區(qū)城市管理提質增效巡街督導工作的通知》《岳陽樓區(qū)街道（鄉(xiāng)）及所屬社區(qū)（村）環(huán)境衛(wèi)生考評工作方案（試行）》等文件，推動三級書記抓環(huán)衛(wèi)、常態(tài)化巡街督導、社區(qū)每周一次大掃除、常態(tài)化環(huán)衛(wèi)考評等工作機制落地落實落細。。

3.創(chuàng)新清掃保潔模式。全面推進環(huán)衛(wèi)進微網(wǎng)格，按照黨建+網(wǎng)格化微治理工作要求，對全區(qū)納入環(huán)衛(wèi)日常清掃保潔范圍的路段實行網(wǎng)格化管理，改變過去環(huán)衛(wèi)工人包路段、包街面的責任體系模式，推廣城市微網(wǎng)格管理模式，將全區(qū)108個社區(qū)（村）劃分為675個網(wǎng)格及1819個微網(wǎng)格，把環(huán)衛(wèi)工人編號錄入社區(qū)微網(wǎng)格，負責網(wǎng)格內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作，確保環(huán)境衛(wèi)生問題及時發(fā)現(xiàn)，及時處理。不斷提高環(huán)衛(wèi)機械作業(yè)率。環(huán)衛(wèi)機械作業(yè)模式逐步從突擊作業(yè)向常態(tài)化標準作業(yè)轉變，作業(yè)頻率、力度大幅提升，清洗、清灑已納入日常作業(yè)。環(huán)衛(wèi)服務所每天出動灑水車20余臺次，對50余條大街小巷進行清洗、灑水、降塵作業(yè)；每天對中心城區(qū)101個清運點不間斷清運垃圾，垃圾清運量約300立方米，確保了生活垃圾日產(chǎn)日清，切實提升環(huán)衛(wèi)工作質量。

4.加強環(huán)衛(wèi)督查考評。充分發(fā)揮督查考評“指揮棒”作用，堅持班子成員平時帶班考評、周末帶班督查制度。1-11月，每月對各鄉(xiāng)街環(huán)境衛(wèi)生開展督查考評排名。12月份以來，根據(jù)《岳陽樓區(qū)街道（鄉(xiāng)）及所屬社區(qū)（村）環(huán)境衛(wèi)生考評工作方案》要求，由區(qū)城管委統(tǒng)籌，區(qū)環(huán)衛(wèi)中心組織實施，將16個街道（鄉(xiāng)）108個社區(qū)（村）環(huán)衛(wèi)工作納入常態(tài)化考評，實行“一月一考評、一月一排名、一月一通報、一月一獎懲、一季一講評”機制，并將環(huán)境衛(wèi)生考評情況納入全區(qū)年度綜合績效考評范圍，嚴格兌現(xiàn)獎懲。通過常督常查、嚴督嚴查，進一步壓實了工作責任。

5.扎實推進垃圾分類。高質高效完成了東湖風流域沿線6個鄉(xiāng)街11個社區(qū)（村）68個四分類垃圾亭的選址安裝工作；指導督促岳陽樓街道辦事處和站前路街道辦事處實現(xiàn)垃圾分類全覆蓋；分兩批次對全區(qū)16個鄉(xiāng)街垃圾分類專干和108個社區(qū)的“三員”隊伍進行培訓；修繕了公共道路兩分類不銹鋼果皮筒400組、塑料垃圾桶3280個。同時，積極對接生活垃圾分類收轉運系統(tǒng)項目爭項爭資工作，目前已完成1670.98萬元投資，預計2022年完成項目建設。圓滿完成了岳陽樓區(qū)2021年垃圾分類實施方案既定任務。

6.統(tǒng)籌落實底線工作。統(tǒng)籌推進安全生產(chǎn)、疫情防控專項行動等底線工作，切實做到守土有責、守土盡責。每月組織環(huán)衛(wèi)工人及環(huán)衛(wèi)機械作業(yè)人員開展安全知識培訓，通過調(diào)整作業(yè)時間、發(fā)放降溫防寒物資、清退超齡環(huán)衛(wèi)工人等措施筑固安全生產(chǎn)成果，全年無一起安全事故發(fā)生。時刻緊繃疫情防控這條弦，加強行業(yè)部門管理，持續(xù)推進全區(qū)環(huán)衛(wèi)工人疫苗接種，做到應接盡接。同時加強個人防護安全教育，并做好防疫物資的儲備。

同時，建議提案辦理、平安建設、禁毒、普法、保密、工青婦等工作穩(wěn)步推進。

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

居民的垃圾分類意識不高，垃圾分類工作隊伍不專業(yè)，垃圾分類聯(lián)合工作體制機制不完善

（七）附件

一級
指標

分值

二級
指標

分值

三級
指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標
內(nèi)容

4

設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設有目標（1分）
②目標明確（1分）
③目標細化（1分）
④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計劃（1分）
④針對某一實際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調(diào)整履行了相應手續(xù)

①符合申報條件（2分）
②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分）
③項目調(diào)整履行了相應手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

分配
結果

5

資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項需提供相應的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位
時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）
②不及時但未影響項目進度 （1分）
③不及時并影響項目進度（0.5分）

1

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標準開支扣2-5分
⑤超預算扣2-5分

7

財務
管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務制度健全（1分）
②嚴格執(zhí)行制度（1分）
③會計核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織
機構

1

機構健全、分工明確

①機構健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

具備人員、場地、設備條件（1分）

1

項目
實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）
②按計劃開展（1分）
③按計劃完工（1分）

3

管理
制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級
指標

分值

二級
指標

分值

三級
指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標完成率=目標完成數(shù)/預定目標數(shù)×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出
質量

4

目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產(chǎn)出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟
效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會
效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標設定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)
影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

99