一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李娟

聯(lián)絡(luò)電話

2296818

人員編制

81

實有人數(shù)

86

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟調(diào)控、項目申報、價費管理工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：發(fā)改部門承擔(dān)的項目前期工作主要分為八個方面，包括政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準(zhǔn)或備案、項目資本金制度、招標(biāo)事項核準(zhǔn)、節(jié)能審查、聽取利害關(guān)系人意見、重大項目公示、委托投資咨詢評估論證等。做好項目前期工作，對于加大爭項爭資力度、加快項目建設(shè)進(jìn)度、推動經(jīng)濟發(fā)展。

任務(wù)2：加大調(diào)研力度，加強經(jīng)濟運行的預(yù)測和分析，做好區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等重大問題的調(diào)研，以市場運行為基礎(chǔ)，加強服務(wù)能力建設(shè)，切實提高服務(wù)質(zhì)量，做好國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的分析，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參謀服務(wù)。

任務(wù)3：發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項目的概算編制審核，做好此項工作對防范項目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險，具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

我局積極與省、市主要經(jīng)濟指標(biāo)牽頭部門溝通協(xié)調(diào)，持續(xù)關(guān)注重點指標(biāo)走勢，重點研究影響GDP核算、固定資產(chǎn)投資核算和規(guī)上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計的不利因素，想盡辦法補齊各項經(jīng)濟指標(biāo)短板。2021年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項主要指標(biāo)額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。

抓好專項規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃，深入調(diào)研、積極對接，完成《岳陽樓區(qū)“十四五”期間推進(jìn)“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》以及《岳陽樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理，提升基層社會化治理水平思路與路徑研究》等課題。三是根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標(biāo)任務(wù)，積極對接各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直部門，編制《岳陽樓區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2022年計劃安排》（草案），并獲區(qū)六屆人大一次會議通過。

加強儲備，做好項目前期工作�？茖W(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項目庫建設(shè)（2021—2025），收集項目360個，總投資3231.2億元。高質(zhì)量完成2021年“項目儲備庫”建設(shè)，儲備項目130個，計劃總投資39.96億元，形成“謀劃一批、儲備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢。同時，我局會同相關(guān)區(qū)直單位深入研究國家、省、市政策支持方向，提前謀劃2022年“項目儲備庫”，歸集政府投資項目157個，預(yù)計總投資50.4億元，切實做到了項目申報工作“持項待報”。監(jiān)管并重，調(diào)度重大項目建設(shè)進(jìn)度。定期組織對7個市級“雙百”工程項目開展現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù)，統(tǒng)計項目投資情況，指導(dǎo)企業(yè)線上直報數(shù)據(jù)，同時督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。三是全力以赴，積極爭項爭資。全年16億元的年度爭資融資任務(wù)完成17.98億元，完成率112％。

價費管理關(guān)注焦點。我局針對農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查，中小學(xué)校服、伙食費、課后服務(wù)費等民生焦點領(lǐng)域項目實行價費管理，全年完成成本監(jiān)審50余次。

價格認(rèn)證工作突出重點。累計完成公安涉案認(rèn)定案件2900余起，受理結(jié)案率100%，復(fù)核裁定率為零，確保了行政、司法的公平、公正性。

能源和安全生產(chǎn)工作抓實關(guān)鍵點。我局牽頭制定了《油氣管道三年行動方案》《百日安全無事故攻堅整治方案》《部門及區(qū)級管道專項應(yīng)急預(yù)案》，定期進(jìn)行管道沿線安全生產(chǎn)宣傳，每月赴高風(fēng)險點進(jìn)行巡查。高規(guī)格完成岳陽樓區(qū)人民政府“十三五”能耗“雙控”目標(biāo)責(zé)任評價考核和煤炭普查工作，協(xié)助湖南理工學(xué)院完成了重點用能單位能耗在線監(jiān)測平臺建設(shè)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1323.74

1323.74

1、局機關(guān)

1122.89

1122.89

2、認(rèn)證中心

110.67

110.67

3、生態(tài)能源

90.18

90.18

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1323.74

782.74

669.94

112.8

541

1、局機關(guān)

1122.89

629.89

540.49

89.4

493

2、認(rèn)證中心

110.67

78.67

66.07

12.6

32

3、生態(tài)能源

90.18

74.18

63.38

10.8

16

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

5.48

5.48

1、局機關(guān)

4.93

4.93

2、認(rèn)證中心

0.55

0.55

3、生態(tài)能源

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

169.85

169.85

1、局機關(guān)

162.78

162.78

2、認(rèn)證中心

5.38

5.38

3、生態(tài)能源

1.69

1.69

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：進(jìn)一步加強向上對接協(xié)調(diào)，爭取更多的項目納入省、市年度計劃籠子。

目標(biāo)2：加大調(diào)研力度，加強經(jīng)濟運行的預(yù)測和分析，做好區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等重大問題的調(diào)研，以市場運行為基礎(chǔ)，加強服務(wù)能力建設(shè)，切實提高服務(wù)質(zhì)量，做好國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的分析，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參謀服務(wù)。

目標(biāo)3：按編制要求執(zhí)行“十四五”規(guī)劃。

目標(biāo)4：積極爭資爭項，推進(jìn)重大項目建設(shè)，著力改善衛(wèi)生、教育、民政、文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施條件。

目標(biāo)5：進(jìn)一步加強區(qū)本級政府投資項目審批及概算管理，提高政府投資效益和項目管理水平。
    目標(biāo)6：生態(tài)能源服務(wù)中心節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查、石油天然氣管道保護(hù)。

目標(biāo)7：認(rèn)證中心涉嫌違紀(jì)案件，涉嫌刑事案件，行政訴訟、復(fù)議及處罰案件，行政征收、征用及執(zhí)法活動，國家賠償、補償事項。

我局積極與省、市主要經(jīng)濟指標(biāo)牽頭部門溝通協(xié)調(diào)，持續(xù)關(guān)注重點指標(biāo)走勢，重點研究影響GDP核算、固定資產(chǎn)投資核算和規(guī)上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計的不利因素，想盡辦法補齊各項經(jīng)濟指標(biāo)短板。2021年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項主要指標(biāo)額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。

抓好專項規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃，深入調(diào)研、積極對接，完成《岳陽樓區(qū)“十四五”期間推進(jìn)“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》以及《岳陽樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理，提升基層社會化治理水平思路與路徑研究》等課題。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標(biāo)任務(wù)，積極對接各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直部門，編制《岳陽樓區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2022年計劃安排》（草案），并獲區(qū)六屆人大一次會議通過。

加強儲備，做好項目前期工作。科學(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項目庫建設(shè)（2021—2025），收集項目360個，總投資3231.2億元。高質(zhì)量完成2021年“項目儲備庫”建設(shè)，儲備項目130個，計劃總投資39.96億元，形成“謀劃一批、儲備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢。同時，我局會同相關(guān)區(qū)直單位深入研究國家、省、市政策支持方向，提前謀劃2022年“項目儲備庫”，歸集政府投資項目157個，預(yù)計總投資50.4億元，切實做到了項目申報工作“持項待報”。監(jiān)管并重，調(diào)度重大項目建設(shè)進(jìn)度。定期組織對7個市級“雙百”工程項目開展現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù)，統(tǒng)計項目投資情況，指導(dǎo)企業(yè)線上直報數(shù)據(jù)，同時督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。三是全力以赴，積極爭項爭資。全年16億元的年度爭資融資任務(wù)完成17.98億元，完成率112％。

價費管理關(guān)注焦點。我局針對農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查，中小學(xué)校服、伙食費、課后服務(wù)費等民生焦點領(lǐng)域項目實行價費管理，全年完成成本監(jiān)審50余次。

價格認(rèn)證工作突出重點。累計完成公安涉案認(rèn)定案件2900余起，受理結(jié)案率100%，復(fù)核裁定率為零，確保了行政、司法的公平、公正性。

    能源和安全生產(chǎn)工作抓實關(guān)鍵點。我局牽頭制定了《油氣管道三年行動方案》《百日安全無事故攻堅整治方案》《部門及區(qū)級管道專項應(yīng)急預(yù)案》，定期進(jìn)行管道沿線安全生產(chǎn)宣傳，每月赴高風(fēng)險點進(jìn)行巡查。高規(guī)格完成岳陽樓區(qū)人民政府“十三五”能耗“雙控”目標(biāo)責(zé)任評價考核和煤炭普查工作，協(xié)助湖南理工學(xué)院完成了重點用能單位能耗在線監(jiān)測平臺建設(shè)。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：地區(qū)生產(chǎn)總值

完成777.3億元，增速11%

指標(biāo)2：固定資產(chǎn)投資

完成249億元，增速14%

指標(biāo)3：進(jìn)行管道沿線安全生產(chǎn)宣傳

定期

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：“十四五”規(guī)劃項目庫建設(shè)

項目360個，總投資3231.2億元

指標(biāo)2：“項目儲備庫”建設(shè)

項目130個，計劃總投資39.96億元

指標(biāo)3：成本鑒審

50余次

指標(biāo)4：完成公安涉案認(rèn)定案件

2900余次

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：2021年

已完成

指標(biāo)2：

……

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：541萬元

100%

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：固定資產(chǎn)投資額大幅增長、全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

指標(biāo)2：生態(tài)能源服務(wù)中心節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查、石油天然氣管道保護(hù)措施得當(dāng)。

社會效益良好

經(jīng)濟效益

固定資產(chǎn)投資增幅繼續(xù)穩(wěn)居全市前列，推動經(jīng)濟和社會事業(yè)跨越發(fā)展。

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：項目立項審批

指標(biāo)2：防范政府債務(wù)風(fēng)險……

公眾滿意度達(dá)100%

績效自評綜合得分

99.6

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

周劍銳

黨組書記、局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

蘇甜

副局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

楊彬

副局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                  財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門基本概況

（一）部門（單位）基本情況

1、職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟調(diào)控、項目申報、價格監(jiān)督工作。

2、機構(gòu)設(shè)置

局機關(guān)現(xiàn)有人數(shù)65人，其中：在職編制42人；離退休23人。機關(guān)設(shè)置11個股室：辦公室、政工人事股、財務(wù)管理股、綜合計劃股、固定資產(chǎn)投資管理股、法規(guī)股、社會發(fā)展股、行政事業(yè)性收費管理股、商品及服務(wù)價格管理股、成本調(diào)查股、行政審批辦公室，以及兩個內(nèi)設(shè)二級機構(gòu)：信息中心和重點辦。下設(shè)獨立核算二級機構(gòu)2個，分別是岳陽樓區(qū)價格認(rèn)證鑒定中心，現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制6人；離退休3人；岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心，現(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職編制6人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

2021年部門預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括發(fā)改局歸口管理、面向全區(qū)分配的專項經(jīng)費。

1、收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1323.44萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1323.44萬元。

2、支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1323.44萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1323.44萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2021年一般公共預(yù)算撥款收入1323.44萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為782.74萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為541萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：其中：1、項目前期、項目概算以及項目入庫建設(shè)300萬元，主要用于擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項目；貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員相關(guān)工作等方面以及壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險；2、“十四五”規(guī)劃編制80萬元，主要用于擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項目；貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員相關(guān)工作。3、信用體系建設(shè)15萬元，主要用于黨和國家機關(guān)、法律法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織履職過程中產(chǎn)生的反映具有完全民事行為能力的自然人、法人和非法人組織信用狀況的數(shù)據(jù)和資料。4、固定資產(chǎn)投資管理50萬元，主要用于通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。5、物流業(yè)發(fā)展調(diào)度管理15萬元，主要用于現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展財政專項引導(dǎo)資金的使用和管理。6、四上企業(yè)補貼15萬元，主要用于加強當(dāng)前統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。7、重大項目協(xié)調(diào)工作經(jīng)費18萬元，主要用于重大項目建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。8、價格認(rèn)定工作經(jīng)費32萬元，主要用于涉嫌違紀(jì)案件，涉嫌刑事案件，行政訴訟、復(fù)議及處罰案件，行政征收、征用及執(zhí)法活動，國家賠償、補償事項。9、輸油輸氣安全生產(chǎn)8萬元，主要用于輸油輸氣管線的管理工作；10、節(jié)能監(jiān)察8萬元，主要用于節(jié)能違法案件中的受理投訴、舉報、處罰工作。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

局黨組高度重視項目前期工作，切實做好項目前期工作動態(tài)管理，編制和建立了《岳陽樓區(qū)2021年主要建設(shè)項目安排表》《重大前期項目庫》《2021年固定資產(chǎn)投資項目庫》，加強與上級發(fā)改部門銜接，爭取更多項目擠入中、省、市盤子，實現(xiàn)重大項目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項目審批流程，對符合條件的重點項目開辟“綠色通道”，推進(jìn)項目快速落地，早施工、早見效。為切實做好項目概算編制工作，我局依據(jù)區(qū)政府發(fā)行的《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項目概算管理辦法的通知》（岳樓政辦發(fā)〔2017〕8號）文件要求，對有資質(zhì)的項目概算編制咨詢單位進(jìn)行公開招投標(biāo)招標(biāo)入庫，在庫內(nèi)隨機抽取咨詢單位進(jìn)行概算編制，在壓縮政府投資金額，推進(jìn)項目建設(shè)方面初見成效。

2021年，為了做好全區(qū)規(guī)劃工作，我局開展了一系列工作：召開黨組會研究，確定年度重點的專項規(guī)劃；確定負(fù)責(zé)規(guī)劃工作的分管副職；將工作任務(wù)細(xì)化分解到相關(guān)股室；組織相關(guān)工作人員召開會議，提出了工作要求；向相關(guān)單位推薦了相關(guān)具有高級資質(zhì)的規(guī)劃公司；組織對規(guī)劃草案進(jìn)行評審，組織人員先后三次對全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作牽頭單位的工作情況進(jìn)行了全面督查，并將督查情況以通報的形式下發(fā)，通報中既肯定成績也警示不足，有力的促進(jìn)了工作的開展。

（二）專項管理情況分析

 年初召開黨組會議，對項目前期工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長蘇甜牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負(fù)責(zé)人具體落實。其中，項目前期辦公室負(fù)責(zé)省、市、區(qū)級重點建設(shè)項目年度計劃的申報工作，綜合協(xié)調(diào)和管理全區(qū)重大項目的前期工作，擬訂并實施推進(jìn)區(qū)重大項目前期工作的政策措施，組織重大前期項目庫建設(shè)；項目審批辦負(fù)責(zé)的項目審批、備案、核準(zhǔn)，并根據(jù)國家、省、市政策調(diào)整、資金投向隨時準(zhǔn)備申報項目。全年，項目前期工作均高質(zhì)高效地完成了工作目標(biāo)。對項目概算工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長蘇甜牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負(fù)責(zé)人具體落實。其中，項目審批辦負(fù)責(zé)審批項目的概算編制審核，并對項目概算的編制進(jìn)行審批。全年項目概算工作均高質(zhì)高效的完成了工作目標(biāo)。為配合做好規(guī)劃工作，我局黨組高度重視，在黨組會上明確了分管副局長專門負(fù)責(zé)，并抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立了資料收集、調(diào)查研究、上下聯(lián)絡(luò)等工作組，及時跟進(jìn)各單位專項規(guī)劃執(zhí)行各階段的工作，并不定期到各單位進(jìn)行聯(lián)系、督導(dǎo)，高質(zhì)、高效地完成了工作目標(biāo)。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、評價情況

2021年，我局項目前期工作扎實，成效顯著，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項主要指標(biāo)額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。抓好專項規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃，深入調(diào)研、積極對接，完成《岳陽樓區(qū)“十四五”期間推進(jìn)“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》以及《岳陽樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理，提升基層社會化治理水平思路與路徑研究》等課題。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標(biāo)任務(wù)，積極對接各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直部門，編制《岳陽樓區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2022年計劃安排》（草案），并獲區(qū)六屆人大一次會議通過�？茖W(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項目庫建設(shè)（2021—2025），收集項目360個，總投資3231.2億元。高質(zhì)量完成2021年“項目儲備庫”建設(shè)，儲備項目130個，計劃總投資39.96億元，形成“謀劃一批、儲備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢。同時，我局會同相關(guān)區(qū)直單位深入研究國家、省、市政策支持方向，提前謀劃2022年“項目儲備庫”，歸集政府投資項目157個，預(yù)計總投資50.4億元，切實做到了項目申報工作“持項待報”監(jiān)管并重，調(diào)度重大項目建設(shè)進(jìn)度。定期組織對7個市級“雙百”工程項目開展現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù)，統(tǒng)計項目投資情況，指導(dǎo)企業(yè)線上直報數(shù)據(jù)，同時督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。全力以赴，積極爭項爭資。全年16億元的年度爭資融資任務(wù)完成17.98億元，完成率112％。自評得分為99.6分，自評等級為優(yōu)。

2、評價結(jié)論

經(jīng)我局自評工作小組測評，項目運作達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，各項指標(biāo)完全符合要求，社會效益顯著，工作質(zhì)量高效。

五、存在的主要問題

績效考核意識有待進(jìn)一步加強，內(nèi)部績效考核制度還不夠完善，評價系統(tǒng)有待進(jìn)一步夠健全。預(yù)算編制工作不夠細(xì)化。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、重視日常財務(wù)收支管理，建立健全各項財務(wù)制度， 這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依， 有章可循， 實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。 對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理， 極大地提高資金的使用效益， 達(dá)到節(jié)約支出的目的。

2、強化監(jiān)督，不斷提高專項資金使用效益。

3、持續(xù)抓好‘三公經(jīng)費’的管理和使用

4、針對項目經(jīng)費的使用，嚴(yán)把支出關(guān)，做到不挪用、不截留。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                           

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2.8

沒有及時辦理手續(xù)

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                          

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

4.8

指標(biāo)未達(dá)標(biāo)

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

99.6

一、項 目 基 本 概 況

項目負(fù)責(zé)人

周劍銳

聯(lián)系電話

2293555

項目地址

岳陽樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心9樓

郵 編

414000

項目起止時間

2021年  1 月起至  2021 年12 月止

計劃安排資金

（萬元）

80

實際到位資金

（萬元）

80

實際支出

（萬元）

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

80

區(qū)財政

80

區(qū)財政

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

咨詢服務(wù)費

70

2021年憑證

打字印刷費

2.84

2021年憑證

辦公費及加班用餐

3.2

2021年憑證

其他

3.96

2021年憑證

支出合計

80

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

加大調(diào)研力度，加強經(jīng)濟運行的預(yù)測和分析，做好區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等重大問題的調(diào)研，以市場運行為基礎(chǔ)，加強服務(wù)能力建設(shè)，切實提高服務(wù)質(zhì)量，做好國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的分析，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參謀服務(wù)。

按編制要求執(zhí)行“十四五”規(guī)劃。

抓好專項規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃，深入調(diào)研、積極對接，完成《岳陽樓區(qū)“十四五”期間推進(jìn)“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》以及《岳陽樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理，提升基層社會化治理水平思路與路徑研究》等課題。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標(biāo)任務(wù)，積極對接各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直部門，編制《岳陽樓區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2022年計劃安排》（草案），并獲區(qū)六屆人大一次會議通過。

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科學(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項目庫建設(shè)（2021—2025）

項目360個，總投資3231.2億元

質(zhì)量指標(biāo)

編制《岳陽樓區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2022年計劃安排》（草案），并獲區(qū)六屆人大一次會議通過

獲區(qū)六屆人大一次會議通過

“十四五”總體規(guī)劃，深入調(diào)研、積極對接

完成《岳陽樓區(qū)“十四五”期間推進(jìn)“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》以及《岳陽樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理，提升基層社會化治理水平思路與路徑研究》等課題

時效指標(biāo)

資金撥付及時率

100%

成本指標(biāo)

80萬元

100%　

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益

指標(biāo)

全面建成小康社會

100%　

社會效益

指標(biāo)

推動經(jīng)濟社會更好更快的發(fā)展

100%　

生態(tài)效益

指標(biāo)

萬元GDP能耗

下降3.66%左右

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

構(gòu)建岳陽樓區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃體系

100%

績效自評綜合得分

99.5

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

周劍銳

黨組書記、局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

蘇甜

副局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

楊彬

副局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

評價組組長（簽字）：        

                                                              年   月   日

項目單位意見：

                                                項目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                     財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

區(qū)發(fā)展和改革局

1、項目單位基本情況。

我局是區(qū)政府宏觀經(jīng)濟管理和調(diào)控綜合部門，負(fù)責(zé)編制全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、制定年度發(fā)展計劃、項目管理、價費管理等工作，牽頭推進(jìn)全區(qū)爭項爭資、主要經(jīng)濟指標(biāo)推進(jìn)、經(jīng)濟體制改革、社會體制改革等區(qū)委、區(qū)政府中心工作。我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)股室10個，下設(shè)二級機構(gòu)2個，共有干部職工81人。

2、項目年度預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況。

開展經(jīng)濟形勢調(diào)研分析，及時掌握全區(qū)經(jīng)濟運行情況，提出有針對性的政策建議。作為區(qū)政府宏觀經(jīng)濟管理綜合部門，配合相關(guān)單位執(zhí)行專項規(guī)劃既是我局的權(quán)力，更是我局的義務(wù)。據(jù)此，年度目標(biāo)設(shè)置為配合全區(qū)各相關(guān)單位完成年度內(nèi)相關(guān)規(guī)劃的執(zhí)行工作。當(dāng)前，年度目標(biāo)任務(wù)已完成。

抓好專項規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃，深入調(diào)研、積極對接，完成《岳陽樓區(qū)“十四五”期間推進(jìn)“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》以及《岳陽樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理，提升基層社會化治理水平思路與路徑研究》等課題。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標(biāo)任務(wù)，積極對接各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直部門，編制《岳陽樓區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2022年計劃安排》（草案），并獲區(qū)六屆人大一次會議通過。

（二）項目資金使用及管理情況

1、區(qū)政府安排宏觀經(jīng)濟管理資金共計80萬元。

2、2021年，項目實際使用資金80萬元，其中：咨詢服務(wù)費支出70萬元，打字復(fù)印費2.84萬元，辦公費及加班工作用餐3.2萬元，其他支出3.96萬元。

3、項目的資金管理嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法實行�？顚Ｓ�，該項目實施時所產(chǎn)生的費用須由項目負(fù)責(zé)人及財務(wù)主管簽字審批后方可報銷。

1、項目組織情況分析。

2021年，為了做好全區(qū)“十四五”規(guī)劃編制工作，我局開展了一系列工作：召開黨組會研究，確定年度重點的“十四五”規(guī)劃編制工作；確定負(fù)責(zé)規(guī)劃工作的分管副職；將工作任務(wù)細(xì)化分解到相關(guān)股室；組織相關(guān)工作人員召開會議，提出了工作要求；向相關(guān)單位推薦了相關(guān)具有高級資質(zhì)的規(guī)劃公司；組織對規(guī)劃草案進(jìn)行評審，組織人員先后三次對全區(qū)編制工作牽頭單位的工作情況進(jìn)行了全面督查，并將督查情況以通報的形式下發(fā)，通報中既肯定成績也警示不足，有力的促進(jìn)了工作的開展。

2、項目管理情況分析。

為配合做好“十四五”規(guī)劃編制工作，我局黨組高度重視，在黨組會上明確了分管副局長專門負(fù)責(zé)，并抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立了資料收集、調(diào)查研究、上下聯(lián)絡(luò)等工作組，及時跟進(jìn)各單位編制規(guī)劃執(zhí)行各階段的工作，并不定期到各單位進(jìn)行聯(lián)系、督導(dǎo)，高質(zhì)、高效地完成了工作目標(biāo)。

1、評價情況

2021年，我局“十四五”規(guī)劃編制工作扎實，成效顯著，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項主要指標(biāo)額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。抓好專項規(guī)劃編制和研究。結(jié)合我區(qū)“十四五”總體規(guī)劃，深入調(diào)研、積極對接，完成《岳陽樓區(qū)“十四五”期間推進(jìn)“新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》以及《岳陽樓區(qū)健康養(yǎng)老示范區(qū)創(chuàng)建思路與路徑研究》、《岳陽樓區(qū)深化網(wǎng)格化管理，提升基層社會化治理水平思路與路徑研究》等課題。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度中心工作和目標(biāo)任務(wù)，積極對接各街道（鄉(xiāng)）和區(qū)直部門，編制《岳陽樓區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2022年計劃安排》（草案），并獲區(qū)六屆人大一次會議通過�？茖W(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項目庫建設(shè)（2021—2025），收集項目360個，總投資3231.2億元。高質(zhì)量完成2021年“項目儲備庫”建設(shè)，儲備項目130個，計劃總投資39.96億元，形成“謀劃一批、儲備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢。同時，我局會同相關(guān)區(qū)直單位深入研究國家、省、市政策支持方向，提前謀劃2022年“項目儲備庫”，歸集政府投資項目157個，預(yù)計總投資50.4億元，切實做到了項目申報工作“持項待報”。監(jiān)管并重，調(diào)度重大項目建設(shè)進(jìn)度。定期組織對7個市級“雙百”工程項目開展現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù)，統(tǒng)計項目投資情況，指導(dǎo)企業(yè)線上直報數(shù)據(jù)，同時督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。全力以赴，積極爭項爭資。全年16億元的年度爭資融資任務(wù)完成17.98億元，完成率112％。

自評得分為99.5分，自評等級為優(yōu)。

2、評價結(jié)論

經(jīng)我局自評工作小組測評，項目運作達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，各項指標(biāo)完全符合要求，社會效益顯著，工作質(zhì)量高效。

（一）項目經(jīng)濟性分析

1、項目成本（預(yù)算）控制情況

本項目2021年，項目實際使用資金80萬元，其中：咨詢服務(wù)費支出70萬元，打字復(fù)印費2.84萬元，辦公費及加班工作用餐3.2萬元，其他支出3.96萬元。

2、項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

本項目基本按照預(yù)算開展工作，由于項目多、涉及面廣、工作難度大，所以實際產(chǎn)生的費用基本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，與預(yù)算持平。

（二）項目效率性分析

1、項目實施進(jìn)度

圓滿完成全年既定任務(wù)。

2、項目完成質(zhì)量

項目開始實施后，工作按進(jìn)度進(jìn)行，總體順利，效果良好，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（三）項目有效性分析

項目資金的使用嚴(yán)格按�？顚Ｓ迷瓌t使用，取得了預(yù)期效果。

（四）項目可持續(xù)性分析

2021年階段任務(wù)的完成，將對2022年規(guī)劃綱要的定稿，并在人大會上通過，從而正式實施奠定基礎(chǔ)。

深入加強橫向溝通。年初組織由分管副局長牽頭的工作組，前往10多個區(qū)直單位，聽取對“十四五”規(guī)劃及專項規(guī)劃執(zhí)行情況工作的意見，收集調(diào)整。

  認(rèn)真組織專家評審。對各單位專項規(guī)劃執(zhí)行情況，邀請各方專家學(xué)者、社會群眾、人大代表、政協(xié)委員等對規(guī)劃進(jìn)行評審，使各項規(guī)劃既符合政策、目標(biāo)具體、措施得力、保障到位。

一級
指標(biāo)

分值

二級
指標(biāo)

分值

三級
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)
內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）
②目標(biāo)明確（1分）
③目標(biāo)細(xì)化（1分）
④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計劃（1分）
④針對某一實際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）
②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）
③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

2.9

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位
時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度

①到位及時（2分）
②不及時但未影響項目進(jìn)度 （1分）
③不及時并影響項目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分
⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)
管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）
②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）
③會計核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織
機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目
實施

3

項目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）
②按計劃開展（1分）
③按計劃完工（1分）

2.9

管理
制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級
指標(biāo)

分值

二級
指標(biāo)

分值

三級
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

4.8

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

2.9

項目效果

40

經(jīng)濟
效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會
效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)
影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

99.5

一、項 目 基 本 概 況

項目負(fù)責(zé)人

周劍銳

聯(lián)系電話

2293555

項目地址

岳陽樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心9樓

郵 編

414000

項目起止時間

2021年  1 月起至  2021 年12 月止

計劃安排資金

（萬元）

300

實際到位資金

（萬元）

300

實際支出

（萬元）

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

300

區(qū)財政

300

區(qū)財政

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

咨詢服務(wù)費

213.72

2021年會計憑證

印刷費及項目前期工作經(jīng)費

31.8

2021年會計憑證

辦公費及聘請人員

34.9

2021年會計憑證

其他

19.58

2021年會計憑證

支出合計

300

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

進(jìn)一步加強向上對接協(xié)調(diào)，爭取更多的項目納入省、市年度計劃籠子。

積極爭資爭項，推進(jìn)重大項目建設(shè)，著力改善衛(wèi)生、教育、民政、文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施條件。

積極與省、市主要經(jīng)濟指標(biāo)牽頭部門溝通協(xié)調(diào)，持續(xù)關(guān)注重點指標(biāo)走勢，重點研究影響GDP核算、固定資產(chǎn)投資核算和規(guī)上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計。

全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項主要指標(biāo)額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。高質(zhì)量完成2021年“項目儲備庫”建設(shè)，儲備項目130個，計劃總投資39.96億元，形成“謀劃一批、儲備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢。監(jiān)管并重，調(diào)度重大項目建設(shè)進(jìn)度。定期組織對7個市級“雙百”工程項目開展現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù)，統(tǒng)計項目投資情況，指導(dǎo)企業(yè)線上直報數(shù)據(jù)，同時督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。全力以赴，積極爭項爭資。全年16億元的年度爭資融資任務(wù)完成17.98億元，完成率112％。

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值

完成777.3億元，增速11%

固定資產(chǎn)投資

完成249億元，增速14%

質(zhì)量指標(biāo)

高質(zhì)量完成2021年“項目儲備庫”建設(shè)

儲備項目130個，計劃總投資39.96億元

城鎮(zhèn)居民人均可支配收入

增速11％

時效指標(biāo)

資金撥付及時率

100%

成本指標(biāo)

300萬元

100%　

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益

指標(biāo)

爭取中央、省、市預(yù)算內(nèi)資金。

100%　

減少政府債務(wù)風(fēng)險。

100%

社會效益

指標(biāo)

全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

100%　

化解政府債務(wù)風(fēng)險

100%

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

構(gòu)建岳陽樓區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃體系

100%

績效自評綜合得分

99.5

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

周劍銳

黨組書記、局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

蘇甜

副局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

楊彬

副局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

評價組組長（簽字）：        

                                                              年   月   日

項目單位意見：

                                                項目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                     財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

區(qū)發(fā)展和改革局

1、項目單位基本情況。

我局是區(qū)政府宏觀經(jīng)濟管理和調(diào)控綜合部門，負(fù)責(zé)編制全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、制定年度發(fā)展計劃、項目管理、價費管理等工作，牽頭推進(jìn)全區(qū)爭項爭資、主要經(jīng)濟指標(biāo)推進(jìn)、經(jīng)濟體制改革、社會體制改革等區(qū)委、區(qū)政府中心工作。我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)股室10個，下設(shè)二級機構(gòu)2個，共有干部職工81人。

2、項目年度預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況。

根據(jù)國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定（國發(fā)[2004]第20號）、國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強和規(guī)范新開工項目管理的通知（國辦發(fā)[2007]64號）文件相關(guān)要求，發(fā)改部門承擔(dān)的項目前期工作主要分為八個方面，包括政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準(zhǔn)或備案、項目資本金制度、招標(biāo)事項核準(zhǔn)、節(jié)能審查、聽取利害關(guān)系人意見、重大項目公示、委托投資咨詢評估論證等。做好項目前期工作，對于加大爭項爭資力度、加快項目建設(shè)進(jìn)度、推動經(jīng)濟發(fā)展有著重大意義。據(jù)此，我們設(shè)定的項目前期工作年度目標(biāo)為爭項爭資效果更好、項目建設(shè)進(jìn)度更快、經(jīng)濟建設(shè)步伐更穩(wěn)。目前，年度工作目標(biāo)已完成。

根據(jù)《湖南省省本級政府投資項目審批及概算管理辦法》（湘政辦發(fā)〔2016〕85號）、《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關(guān)于加強區(qū)政府投資項目管理的意見》（岳樓政發(fā)〔2017〕22號）、《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項目概算管理辦法的通知》（岳樓政辦發(fā)〔2017〕8號）文件相關(guān)要求，發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項目的概算編制審核，做好此項工作對防范項目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險，具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義。   

（二）項目資金使用及管理情況

1、區(qū)政府安排項目概算管理資金共計300萬元。

2、2021年，項目實際使用資金300萬元，其中：咨詢服務(wù)費支出213.72萬元，印刷費及項目前期工作經(jīng)費31.8萬元，辦公費及聘請人員工資34.9萬元，其他支出19.58萬元。

3、項目的資金管理嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法實行�？顚Ｓ�，該項目實施時所產(chǎn)生的費用須由項目負(fù)責(zé)人及財務(wù)主管簽字審批后方可報銷。

1、項目組織情況分析。

局黨組高度重視項目前期工作，切實做好項目前期工作動態(tài)管理，編制和建立了《岳陽樓區(qū)2021年主要建設(shè)項目安排表》《重大前期項目庫》《2021年固定資產(chǎn)投資項目庫》，加強與上級發(fā)改部門銜接，爭取更多項目擠入中、省、市盤子，實現(xiàn)重大項目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項目審批流程，對符合條件的重點項目開辟“綠色通道”，推進(jìn)項目快速落地，早施工、早見效。為切實做好項目概算編制工作，我局依據(jù)區(qū)政府發(fā)行的《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項目概算管理辦法的通知》（岳樓政辦發(fā)〔2017〕8號）文件要求，對有資質(zhì)的項目概算編制咨詢單位進(jìn)行公開招投標(biāo)招標(biāo)入庫，在庫內(nèi)隨機抽取咨詢單位進(jìn)行概算編制，在壓縮政府投資金額，推進(jìn)項目建設(shè)方面初見成效。

2、項目管理情況分析。

年初召開黨組會議，對項目前期工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長蘇甜牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負(fù)責(zé)人具體落實。其中，項目前期辦公室負(fù)責(zé)省、市、區(qū)級重點建設(shè)項目年度計劃的申報工作，綜合協(xié)調(diào)和管理全區(qū)重大項目的前期工作，擬訂并實施推進(jìn)區(qū)重大項目前期工作的政策措施，組織重大前期項目庫建設(shè)；項目審批辦負(fù)責(zé)的項目審批、備案、核準(zhǔn)，并根據(jù)國家、省、市政策調(diào)整、資金投向隨時準(zhǔn)備申報項目。全年，項目前期工作均高質(zhì)高效地完成了工作目標(biāo)。對項目概算工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長蘇甜牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負(fù)責(zé)人具體落實。其中，項目審批辦負(fù)責(zé)審批項目的概算編制審核，并對項目概算的編制進(jìn)行審批。全年項目概算工作均高質(zhì)高效的完成了工作目標(biāo)。

1、評價情況

2021年，我局項目前期工作扎實，成效顯著，2021年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項主要指標(biāo)額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。項目庫建設(shè)（2021—2025），收集項目360個，總投資3231.2億元。高質(zhì)量完成2021年“項目儲備庫”建設(shè)，儲備項目130個，計劃總投資39.96億元，形成“謀劃一批、儲備一批、建設(shè)一批”的良好態(tài)勢。同時，我局會同相關(guān)區(qū)直單位深入研究國家、省、市政策支持方向，提前謀劃2022年“項目儲備庫”，歸集政府投資項目157個，預(yù)計總投資50.4億元，切實做到了項目申報工作“持項待報”。監(jiān)管并重，調(diào)度重大項目建設(shè)進(jìn)度。定期組織對7個市級“雙百”工程項目開展現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù)，統(tǒng)計項目投資情況，指導(dǎo)企業(yè)線上直報數(shù)據(jù)，同時督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任。全力以赴，積極爭項爭資。全年16億元的年度爭資融資任務(wù)完成17.98億元，完成率112％。

2021年，我局共審批82個工程項目，概算累計審減投資金額9267.4萬元，有效規(guī)范了政府投資項目管理。自評得分為99.5分，自評

等級為優(yōu)。

2、評價結(jié)論

經(jīng)我局自評工作小組測評，項目運作達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，各項指標(biāo)完全符合要求，社會效益顯著，工作質(zhì)量高效。

（一）項目經(jīng)濟性分析

1、項目成本（預(yù)算）控制情況

本項目2021年，項目實際使用資金300萬元，其中：咨詢服務(wù)費支出213.72萬元，印刷費及項目前期工作經(jīng)費31.8萬元，辦公費及聘請人員工資34.9萬元，其他支出19.58萬元。

2、項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

本項目基本按照預(yù)算開展工作，由于項目多、涉及面廣、工作難度大，所以實際產(chǎn)生的費用基本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，與預(yù)算持平。

（二）項目效率性分析

1、項目實施進(jìn)度

圓滿完成全年既定任務(wù)。

2、項目完成質(zhì)量

項目開始實施后，工作按進(jìn)度進(jìn)行，總體順利，效果良好，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（三）項目有效性分析

項目資金的使用嚴(yán)格按�？顚Ｓ迷瓌t使用，取得了預(yù)期效果。

（四）項目可持續(xù)性分析

2021年階段任務(wù)的完成，將對2022年規(guī)劃綱要的定稿，并在人大會上通過，從而正式實施奠定基礎(chǔ)。

一是精準(zhǔn)研判經(jīng)濟形勢。準(zhǔn)確把握國家產(chǎn)業(yè)政策，積極主動與省市相關(guān)部門對接聯(lián)系，圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、生態(tài)建設(shè)和民生改善等領(lǐng)域，謀劃落實一些大項目、好項目，建立《岳陽樓區(qū)固定資產(chǎn)投資項目庫》，確保上級資金正式投放用時能有。

二是借智引智。委托專業(yè)機構(gòu)高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、包裝項目，確保謀劃一個、上報一個、批復(fù)一個、落地一個。

三是政府投資項目概算編制中介機構(gòu)實行政府集中采購公開招標(biāo)投標(biāo)確定。

四是概算評審工作牢固樹立服務(wù)意識，對政府投資項目目從立項至交付使用，凡是涉及到項目概算的環(huán)節(jié)，概算工作做到事前、事中、事后全過程服務(wù)，從源頭上把好政府投資項目概算關(guān)，挖掘節(jié)約政府投資、提高財政資金使用效益的潛力。概算結(jié)論作為政府投資項目投資金額依據(jù)，有效控制財政資金，提高政府投資項目概算績效。得到了社會各界的廣泛好評和充分肯定。

一級
指標(biāo)

分值

二級
指標(biāo)

分值

三級
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)
內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）
②目標(biāo)明確（1分）
③目標(biāo)細(xì)化（1分）
④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計劃（1分）
④針對某一實際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）
②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）
③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

2.9

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位
時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度

①到位及時（2分）
②不及時但未影響項目進(jìn)度 （1分）
③不及時并影響項目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分
⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)
管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）
②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）
③會計核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織
機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目
實施

3

項目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）
②按計劃開展（1分）
③按計劃完工（1分）

2.9

管理
制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級
指標(biāo)

分值

二級
指標(biāo)

分值

三級
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

4.8

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

2.9

項目效果

40

經(jīng)濟
效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會
效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)
影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

99.5

一、項 目 基 本 概 況

項目負(fù)責(zé)人

周劍銳

聯(lián)系電話

2293555

項目地址

岳陽樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心9樓

郵 編

414000

項目起止時間

2021年  1 月起至  2021 年12 月止

計劃安排資金

（萬元）

50

實際到位資金

（萬元）

50

實際支出

（萬元）

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

50

區(qū)財政

50

區(qū)財政

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

第三方咨詢服務(wù)費

49.2

2021年會計憑證

其他

0.8

2021年會計憑證

支出合計

50

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

按照建立全過程預(yù)算績效管理機制的要求，加強成本效益分析，推進(jìn)政府購買服務(wù)績效評價工作

推動建立由購買主體、服務(wù)對象及專業(yè)機構(gòu)組成的綜合性評價機制，推進(jìn)第三方評價，按照過程評價與結(jié)果評價、短期效果評價與長遠(yuǎn)效果評價、社會效益評價與經(jīng)濟效益評價相結(jié)合的原則，對購買服務(wù)項目數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考核評價。評價結(jié)果作為選擇承接主體的重要參考依據(jù)。

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

固定資產(chǎn)投資項目入庫第三方購買服務(wù)經(jīng)費。

年底完成

質(zhì)量指標(biāo)

社會效益評價與經(jīng)濟效益評價相結(jié)合

按質(zhì)按量完成

時效指標(biāo)

資金撥付及時率

100%

成本指標(biāo)

50萬元

100%　

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益

指標(biāo)

社會效益評價與經(jīng)濟效益評價相結(jié)合

100%　

100%

社會效益

指標(biāo)

推廣和規(guī)范了政府購買服務(wù)展

100%　

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

更好發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用

100%

績效自評綜合得分

99.6

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

周劍銳

黨組書記、局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

蘇甜

副局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

楊彬

副局長

岳陽樓區(qū)發(fā)改局

評價組組長（簽字）：        

                                                              年   月   日

項目單位意見：

                                                項目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                     財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                              年   月   日

區(qū)發(fā)展和改革局

1、項目單位基本情況。

我局是區(qū)政府宏觀經(jīng)濟管理和調(diào)控綜合部門，負(fù)責(zé)編制全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、制定年度發(fā)展計劃、項目管理、價費管理等工作，牽頭推進(jìn)全區(qū)爭項爭資、主要經(jīng)濟指標(biāo)推進(jìn)、經(jīng)濟體制改革、社會體制改革等區(qū)委、區(qū)政府中心工作。我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)股室10個，下設(shè)二級機構(gòu)2個，共有干部職工81人。

2、項目年度預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況。

通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。

按照建立全過程預(yù)算績效管理機制的要求，加強成本效益分析，推進(jìn)政府購買服務(wù)績效評價工作。

推動建立由購買主體、服務(wù)對象及專業(yè)機構(gòu)組成的綜合性評價機制，推進(jìn)第三方評價，按照過程評價與結(jié)果評價、短期效果評價與長遠(yuǎn)效果評價、社會效益評價與經(jīng)濟效益評價相結(jié)合的原則，對購買服務(wù)項目數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考核評價。評價結(jié)果作為選擇承接主體的重要參考依據(jù)。

（二）項目資金使用及管理情況

1、區(qū)政府安排項目概算管理資金共計50萬元。

2、2021年，項目實際使用資金50萬元，其中：第三方咨詢服務(wù)費支出49.2萬元，其他支出0.8萬元。

3、項目的資金管理嚴(yán)格按照專項資金使用管理辦法實行專款專用，該項目實施時所產(chǎn)生的費用須由項目負(fù)責(zé)人及財務(wù)主管簽字審批后方可報銷。

1、項目組織情況分析。

通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。

2、項目管理情況分析。

年初召開黨組會議，對固定資產(chǎn)投資工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長陳志明牽頭，按照建立全過程預(yù)算績效管理機制的要求，加強成本效益分析，推進(jìn)政府購買服務(wù)績效評價工作。
    推動建立由購買主體、服務(wù)對象及專業(yè)機構(gòu)組成的綜合性評價機制，推進(jìn)第三方評價，按照過程評價與結(jié)果評價、短期效果評價與長遠(yuǎn)效果評價、社會效益評價與經(jīng)濟效益評價相結(jié)合的原則，對購買服務(wù)項目數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考核評價。評價結(jié)果作為選擇承接主體的重要參考依據(jù)。

1、評價情況

2021年，我局固定資產(chǎn)投資工作扎實，成效顯著，積極與省、市主要經(jīng)濟指標(biāo)牽頭部門溝通協(xié)調(diào)，持續(xù)關(guān)注重點指標(biāo)走勢，重點研究影響GDP核算、固定資產(chǎn)投資核算和規(guī)上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計的不利因素，想盡辦法補齊各項經(jīng)濟指標(biāo)短板。2021年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項主要指標(biāo)額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位自評等級為優(yōu)。

2、評價結(jié)論

經(jīng)我局自評工作小組測評，項目運作達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，各項指標(biāo)完全符合要求，社會效益顯著，工作質(zhì)量高效。

（一）項目經(jīng)濟性分析

1、項目成本（預(yù)算）控制情況

本項目2021年，項目實際使用資金50萬元，其中：第三方咨詢服務(wù)費支出49.2萬元，其他支出0.8萬元。

2、項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

本項目基本按照預(yù)算開展工作，由于項目多、涉及面廣、工作難度大，所以實際產(chǎn)生的費用基本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，與預(yù)算持平。

（二）項目效率性分析

1、項目實施進(jìn)度

圓滿完成全年既定任務(wù)。

2、項目完成質(zhì)量

項目開始實施后，工作按進(jìn)度進(jìn)行，總體順利，效果良好，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（三）項目有效性分析

項目資金的使用嚴(yán)格按�？顚Ｓ迷瓌t使用，取得了預(yù)期效果。

（四）項目可持續(xù)性分析

2021年階段任務(wù)的完成，將對2022年規(guī)劃綱要的定稿，并在人大會上通過，從而正式實施奠定基礎(chǔ)。

一是通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。

二是推動建立由購買主體、服務(wù)對象及專業(yè)機構(gòu)組成的綜合性評價機制，推進(jìn)第三方評價，按照過程評價與結(jié)果評價、短期效果評價與長遠(yuǎn)效果評價、社會效益評價與經(jīng)濟效益評價相結(jié)合的原則，對購買服務(wù)項目數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考核評價。評價結(jié)果作為選擇承接主體的重要參考依據(jù)。

一級
指標(biāo)

分值

二級
指標(biāo)

分值

三級
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)
內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）
②目標(biāo)明確（1分）
③目標(biāo)細(xì)化（1分）
④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計劃（1分）
④針對某一實際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）
②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）
③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

2.9

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位
時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度

①到位及時（2分）
②不及時但未影響項目進(jìn)度 （1分）
③不及時并影響項目進(jìn)度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分
⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)
管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）
②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）
③會計核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織
機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目
實施

3

項目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）
②按計劃開展（1分）
③按計劃完工（1分）

2.9

管理
制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

一級
指標(biāo)

分值

二級
指標(biāo)

分值

三級
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

4.9

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

2.9

項目效果

40

經(jīng)濟
效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會
效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)
影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

99.6