一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

盧雪

聯(lián)絡電話

8220679

人員編制

24

實有人數(shù)

26

職能職責概述

主要負責對動物疫病的監(jiān)測、流行病學調查及動物、動物產品實施法定檢疫；負責屠宰場和養(yǎng)殖場非洲豬瘟病毒實驗室監(jiān)測；對農產品生產基地監(jiān)督抽樣檢測；對染疫動物和動物產品進行無害化處理；從事農作物危險性病、蟲、草進行疫情監(jiān)測；承擔行政區(qū)域內植物檢疫、農作物重大病蟲害防治有關工作。

年度主要

工作內容

1、高致病性禽流感、非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作

2、加強動物及動物產品檢疫工作。

3、加強農產品質量檢測工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2021年度動物防疫先進單位

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

農產品綜合檢驗檢測中心

345

33.3

311.7

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

農產品綜合檢驗檢測中心

345

345

270.7

74.3

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

農產品綜合檢驗檢測中心

3.61

1.03

2.58

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

農產品綜合檢驗檢測中心

59.4

59.4

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：強化動物檢疫和農產品質量安全。嚴格實施動物產地、屠宰檢疫。目標2：切實執(zhí)行“防重于治”的防疫方針，確保應免畜禽免疫密度達到100%，群體免疫密度常年維持在90%以上，免疫檔案規(guī)范建檔率達到100％，免疫耳標佩戴100%，免疫抗體合格率全年保持在70%以上。

目標3：做好病死畜禽無害化處理工作。積極推動病死畜禽無害化處理機制。             

目標4：對農產品生產基地監(jiān)督抽樣檢測，對農作物危險性病、蟲、草進行疫情監(jiān)測， 對動物疫病的監(jiān)測、流行病學調查及動物、動物產品實施法定檢疫

100%完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調整細化）

質量指標

1.保障居民肉食品安全

100%

2.農作物重大病蟲害防治

100%

數(shù)量指標

1.畜禽免疫密度、

100%

2.群體免疫密度

90%

3.免疫檔案規(guī)范建檔

100%

4.免疫耳標佩戴

100%

5.免疫抗體合格率

70%　

時效指標

1.瘦肉精抽樣檢測

　100%

2.非洲豬瘟排查

　100%

3.農產品生產基地監(jiān)督抽樣檢測

　100%

成本指標

1.動物防疫檢疫物品購買

100%

2.實驗室材料購買

100%

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

1.保障城區(qū)內居民肉類食品和農產品質量安全
2.確保農產品質量安全

100%　

經濟效益

1.促進養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展

2.控制動物疫病的傳播對養(yǎng)殖業(yè)的影響

100%　

生態(tài)效益

1.減少養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和屠宰環(huán)節(jié)對環(huán)境的污染

100%　

社會公眾或服務對象滿意度

城區(qū)居民

100%　

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

                                  財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

本單位為全額撥款事業(yè)編制24名，設主任1名，副主任3名。內設辦公室、檢疫檢測股、疫病預防股。主要負責對動物疫病的監(jiān)測、流行病學調查及動物、動物產品實施法定檢疫；負責屠宰場和養(yǎng)殖場非洲豬瘟病毒實驗室監(jiān)測；對農產品生產基地監(jiān)督抽樣檢測；對染疫動物和動物產品進行無害化處理；從事農作物危險性病、蟲、草進行疫情監(jiān)測；承擔行政區(qū)域內植物檢疫、農作物重大病蟲害防治有關工作。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

根據(jù)岳陽樓區(qū)人大會議批準，區(qū)農產品綜合檢驗檢測中心2021年度實際下達指標255.47萬元，具體情況如下：基本支出175.47萬元（工資福利支出96.87萬元、一般商品和服務支出20.59萬元、對個人和家庭的補助支出58.01萬元）;項目支出80萬元。

區(qū)農產品綜合檢驗檢測中心2021年度工資福利性預算指標175.47萬元，占本年度下達預算指標的40%；商品和服務支出預算指標20.59萬元，主要用于支付辦公費、印刷費、水電費、會議費、招待費、交通費等運行支出，占本年度下達預算指標的8%；對個人和家庭的補助支出預算指標58.01萬元,主要用于住房保障支出,占本年度下達預算指標的22%.項目預算安排的支出指標80萬元，占本年度下達預算指標的30%。項目預算指標為中心城區(qū)屠宰市場監(jiān)管經費20萬元，非洲豬瘟等重大動物疫情防控20萬元，農產品檢測及實驗室材料20萬元，行政與事業(yè)運行20萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

本年度收支基本平衡,本年度總收入為345萬元，其中公共財政撥款311.7萬元,上年結轉33.3萬元.實際支出345萬元,其中工資福利支出和對個人和家庭補助支出共270.8萬元、一般商品和服務支出和基本建設支出74.2萬元。

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入等情況分析

本年度財政安排項目資金80萬元，其中中心城區(qū)屠宰市場監(jiān)管經費20萬元，非洲豬瘟等重大動物疫情防控20萬元，農產品檢測及專用材料20萬元，行政與事業(yè)運行20萬元。

2. 專項資金實際使用情況分析

本年度專項資金實際使用101萬元，其中非洲豬瘟等重大動物疫情防控費41萬元。農產品檢測及專用材料購買20萬元，中心城區(qū)屠宰市場監(jiān)管經費20萬元，行政與事業(yè)運行經費20萬元。

3. 專項資金管理情況分析

專項資金管理方面，區(qū)農產品綜合檢驗檢測中心基本上執(zhí)行了年初預算，不斷優(yōu)化資金支出結構，提高資金的使用效益，以達到了保運轉，保民生，保安全，促均衡的效果。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

本單位2021年項目經費全部為下?lián)芨鬣l(xiāng)街經費、購買專用材料等，無招投標、調整、竣工驗收等項目經費。

（二）專項管理情況分析

本單位所有項目經費嚴格按照財政要求，遵守各種規(guī)章制度，堅持資金跟著項目走、項目跟著計劃走。對于下?lián)芙o各鄉(xiāng)街的非洲豬瘟等重大動物疫情防控經費上報局黨組開會決議后再撥付，農產品檢測及專用材料購買和中心城區(qū)屠宰市場監(jiān)管經費全部按照年初采購預算并且超過2千以上支出報局機關分管領導審批。

四、部門（單位）整體支出績效情況

區(qū)農產品綜合檢驗檢測中心2021年度部門整體支出取得較好的成效，主要表現(xiàn)如下：

1.經濟性方面評價:

預算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預算總額以內，除專項預算追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關事項的調整。預算內專項資金在取得財政局的年度預算批復時，隨批復一同進行了下達；追加的項目專項資金在取得上級或同級財政批復后隨批復及時進行了下達；轉移支付在收到專項資金時基本上做到及時撥付。

2.效率性評價和有效性評價:

區(qū)農產品綜合檢驗檢測中心基本上執(zhí)行了年初預算，不斷優(yōu)化資金支出結構，提高資金的使用效益，以達到了保運轉，保民生，保安全，促均衡的效果。我中心對于2021年度全區(qū)目標管理績效考核指標均落實到位，圓滿完成了既定任務，各項工作成效顯著。主要表現(xiàn)如下 ：

①派駐屠宰企業(yè)官方獸醫(yī)15人，實行24小時駐場輪流值守，重點督促屠宰企業(yè)落實主體責任，按照“批批檢、全覆蓋”原則開展非洲豬瘟自檢和“瘦肉精”抽檢。共排查生豬9.5萬頭、牛馬0.84萬條，屠宰檢疫生豬8.59萬頭、牛馬0.4萬條、羊0.61萬頭，禽類52.88萬羽，屠宰環(huán)節(jié)無害化處理生豬0.04萬頭、廢棄物無害化處理1.94萬公斤，屠宰企業(yè)非洲豬瘟自檢血樣1.25萬份，“瘦肉精”抽檢0.55萬份。

②對生產基地進行例行抽樣檢測，同時配合省市農產品質量安全檢測中心對我區(qū)6個監(jiān)測網點的蔬菜基地進行抽檢，共抽檢蔬菜、水果樣品965個，合格率達到99%，整體質量良好，低于全省目標控制線（4%）。配合省、市農產品質量檢測部門開展例行監(jiān)測抽樣5次，抽查基地蔬菜、水果、水產品樣品144個，檢測合格率100%。對檢測不合格的產品，及時反饋到鄉(xiāng)、街農業(yè)綜合服務站，嚴格要求農戶過了安全間隔期再上市，有力確保了市場蔬菜質量安全，今年來全區(qū)未發(fā)生一例農產品安全事故。

③分別對禽類臨時屠宰點、八字門等市場開展禽流感疫情監(jiān)測，共采集禽類咽肛拭子樣品653份、環(huán)境拭子樣品629份、血清樣品70份，經送市疫病預防控制中心進行檢測，結果均呈陰性。對屠宰場環(huán)境、生豬組織樣品、運輸車輛等環(huán)節(jié)開展動物疫病專項監(jiān)測，共采集屠宰車間環(huán)境樣品150份、車輛環(huán)境樣品100份、組織樣品417份、血清樣品180份。經送市疫病預防控制中心進行檢測，結果均呈陰性。

④3月份和9月份分別啟動全區(qū)春秋兩季動物疫病防控工作，采集養(yǎng)殖戶家禽全血60份、豬全血40份進行免疫抗體效果評估，免疫抗體合格率均符合農業(yè)農村部標準。對海泰屠宰場、禽類臨時屠宰點、動物診療機構、養(yǎng)殖戶欄舍、病死畜禽無害化收集貯存轉運中心等場所進行“大清洗、大消毒”專項行動，共下發(fā)消毒藥品1500余公斤，督促消毒面積達105萬余平方米。

⑤開展宣傳活動5次，發(fā)放宣傳資料5000余份，出專欄展版7塊，懸掛條幅6條；參加3月12日義務植樹；組織單位干部職工25人開展“綠色扶貧 捐植油茶林”獻愛心捐款活動，共計捐款940元；開展四化建路口文明交通勸導工作；按時完成注冊和轉發(fā)任務。

五、存在的主要問題

六、改進措施和有關建議