一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

許雪芹

聯(lián)絡(luò)電話

07308283818

人員編制

9人

實有人數(shù)

7人

職能職責(zé)概述

執(zhí)行國家省級森林公園管理；保護(hù)和合理森林公園項目的規(guī)劃和報批；負(fù)責(zé)園內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，防止各種性質(zhì)的破壞和污染；組織開展與森林公園和森林旅游相關(guān)的公益宣傳，森林公園信息統(tǒng)計，業(yè)務(wù)培訓(xùn)；依法對森林公園自然，景觀，動植物資源，森林防火安全；協(xié)助園內(nèi)事務(wù)管理和文件保護(hù)，做好園內(nèi)游客人身，財產(chǎn)安全保衛(wèi)和救護(hù)等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1:以任務(wù)項目為牽引，大力推動鄉(xiāng)村觀光旅游

任務(wù)2:以森林防火為重點，大力強(qiáng)化技術(shù)防控措施。加強(qiáng)航空護(hù)林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)第二批太陽能視頻監(jiān)控設(shè)備申報，確保監(jiān)控范圍達(dá)到100%。

任務(wù)3:以總體規(guī)劃為依據(jù)，大力促進(jìn)軟件硬件建設(shè)。啟動游客服務(wù)中心申報計劃，便于更好的接待服務(wù)及救護(hù)等工作；啟動各功能區(qū)游步道申報計劃，落實游步道植物景觀設(shè)計，強(qiáng)化融入廊道生態(tài)文化；啟動標(biāo)準(zhǔn)地申報計劃，更好的為生態(tài)教育和森林系統(tǒng)的科學(xué)研究。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興與農(nóng)村旅游，配合開展首屆百合花節(jié)，持續(xù)有效的推介田園牧歌農(nóng)耕文化，把湘蓮、百合、蘆筍、菊花等按季節(jié)向游客宣傳推廣，全年統(tǒng)計游客達(dá)4萬人之多。

2.以管護(hù)為重點，著力強(qiáng)化人防技防物防相結(jié)合。山上架設(shè)太陽能視頻監(jiān)控設(shè)備7臺套，購置1套航空巡護(hù)設(shè)備，全年在公園張掛森林防火、防疫宣傳橫幅約80余條，更新、更換警示標(biāo)語標(biāo)牌15塊，向游客發(fā)放森林防火、疫情防控等宣傳手冊近3000余冊。聘請專職防火員、設(shè)立森林防火檢查站，施行森林防火碼，多元化的宣傳和勸導(dǎo)森防要求。

3.申報審批了1輛特種巡護(hù)用車，購置汛期防控物資，補(bǔ)充小型防火器材庫物資儲備。全年共進(jìn)行了4次滑坡、溝渠清理；抓好病蟲防治、抗旱保苗、一支黃花的清理工作，3月底4月初開展了病蟲害防治，三季度進(jìn)行了抗旱保苗，對林路兩側(cè)增植補(bǔ)綠樹木進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，四季度開展一支黃花的大清理；落實好林路護(hù)欄的加固修復(fù)工作。

4.以規(guī)劃為標(biāo)準(zhǔn)，奮力扎實軟硬件并重建設(shè)。與文體局對接，爭取項目資金落實麻布山標(biāo)準(zhǔn)地建設(shè)，在山脊架設(shè)約200平米的景觀棚休憩區(qū)。7月更新升降柱式門禁系統(tǒng)1套，進(jìn)一步加強(qiáng)了公園游客服務(wù)和安全管控。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

254.25

21.05

233.2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

254.25

206.48

105.59

100.89

47.77

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

14.42

0.00

2.64

11.78

0.00

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

72.47

72.47

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

任務(wù)1:以任務(wù)項目為牽引，大力推動鄉(xiāng)村觀光旅游.

任務(wù)2:以森林防火為重點，大力強(qiáng)化技術(shù)防控措施。加強(qiáng)航空護(hù)林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)第二批太陽能視頻監(jiān)控設(shè)備申報，確保監(jiān)控范圍達(dá)到100%。

任務(wù)3:以總體規(guī)劃為依據(jù)，大力促進(jìn)軟件硬件建設(shè)。啟動游客服務(wù)中心申報計劃，便于更好的接待服務(wù)及救護(hù)等工作；啟動各功能區(qū)游步道申報計劃，落實游步道植物景觀設(shè)計，強(qiáng)化融入廊道生態(tài)文化；啟動標(biāo)準(zhǔn)地申報計劃，更好的為生態(tài)教育和森林系統(tǒng)的科學(xué)研究。

1.大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興與農(nóng)村旅游，配合開展首屆百合花節(jié)，持續(xù)有效的推介田園牧歌農(nóng)耕文化，把湘蓮、百合、蘆筍、菊花等按季節(jié)向游客宣傳推廣，全年統(tǒng)計游客達(dá)4萬人之多。

2.以管護(hù)為重點，著力強(qiáng)化人防技防物防相結(jié)合。山上架設(shè)太陽能視頻監(jiān)控設(shè)備7臺套，購置1套航空巡護(hù)設(shè)備，全年張掛森林防火、防疫宣傳橫幅約80余條，更新、更換警示標(biāo)語標(biāo)牌15塊，發(fā)放森林防火、疫情防控等宣傳手冊近3000余冊。聘請專職防火員、設(shè)立森林防火檢查站，施行森林防火碼，多元化的宣傳和勸導(dǎo)森防要求。

3.申報審批了1輛特種巡護(hù)用車，購置汛期防控物資，補(bǔ)充小型防火器材庫物資儲備。全年進(jìn)行了4次滑坡、溝渠清理；抓好病蟲防治、抗旱保苗、一支黃花的清理工作，3月-4月開展了病蟲害防治，三季度進(jìn)行了抗旱保苗，對林路兩側(cè)增植補(bǔ)綠樹木進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，四季度開展一支黃花的大清理；落實好林路護(hù)欄的加固修復(fù)工作。

4.以規(guī)劃為標(biāo)準(zhǔn)，奮力扎實軟硬件并重建設(shè)。與文體局對接，爭取項目資金落實麻布山標(biāo)準(zhǔn)地建設(shè)，在山脊架設(shè)約200平米的景觀棚休憩區(qū)。7月更新升降柱式門禁系統(tǒng)1套，進(jìn)一步加強(qiáng)了公園游客服務(wù)和安全管控。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興與農(nóng)村旅游

全年統(tǒng)計游客達(dá)4萬人之多。

指標(biāo)2：強(qiáng)化技術(shù)防控措施。加強(qiáng)航空護(hù)林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)第二批太陽能視頻監(jiān)控設(shè)備申報，確保監(jiān)控范圍達(dá)到100%。

架設(shè)太陽能視頻監(jiān)控設(shè)備7臺套，購置1套航空巡護(hù)設(shè)備，張掛森林防火、防疫宣傳橫幅約80余條，更新、更換警示標(biāo)語標(biāo)牌15塊，發(fā)放森林防火、疫情防控等宣傳手冊近3000余冊。

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：申報審批1輛特種巡護(hù)用車

申報審批了1輛特種巡護(hù)用車

指標(biāo)2：抓好地質(zhì)災(zāi)害防治、病蟲防治、抗旱保苗、一支黃花的清理工作

全年進(jìn)行了4次滑坡、溝渠清理、3月-4月開展病蟲害防治、三季度進(jìn)行了抗旱保苗、對林路兩側(cè)增植補(bǔ)綠樹木進(jìn)行養(yǎng)護(hù)、四季度開展一支黃花的大清理、林路護(hù)欄的加固修復(fù)工作。

指標(biāo)3：以規(guī)劃為標(biāo)準(zhǔn)，奮力扎實軟硬件并重建設(shè)、爭取項目資金落實麻布山標(biāo)準(zhǔn)地建設(shè)、

建設(shè)約200平米的景觀棚休憩區(qū)、7月更新升降柱式門禁系統(tǒng)1套

時效指標(biāo)

全年

100%

成本指標(biāo)

各項業(yè)務(wù)經(jīng)費不超出預(yù)算，不超支審批。

未超預(yù)算

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

啟動各功能區(qū)游步道申報計劃、啟動標(biāo)準(zhǔn)地申報計劃，更好的為生態(tài)教育和森林系統(tǒng)的科學(xué)研究。

把森林公園打造成岳陽城市的后花園。

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興與農(nóng)村旅游

指標(biāo)2：配合開展首屆百合花節(jié)，持續(xù)有效推介田園牧歌農(nóng)耕文化，把湘蓮、百合、蘆筍、菊花等按季節(jié)向游客宣傳推

帶動了園區(qū)農(nóng)家文化，提升農(nóng)家樂品質(zhì)，全年統(tǒng)計游客達(dá)4萬人之多。

生態(tài)效益

指標(biāo)1：森林防火實現(xiàn)零火災(zāi)。

指標(biāo)2：森林植被覆蓋率87%以上，林區(qū)監(jiān)控范圍達(dá)到75%

把原始次生林和森林公園原生態(tài)田園風(fēng)光保護(hù)好，公眾滿意率大于95％。

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1:群眾滿意率

100%

績效自評綜合得分

98.8

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

陳劍

主任

付冠

副主任

邵冀

副主任

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

1、職能職責(zé)：森林公園主要職能是執(zhí)行國家省級森林公園管理；保護(hù)和合理森林項目的規(guī)劃和報批；負(fù)責(zé)園內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，防止各種性質(zhì)的破壞和污染；組織開展與森林公園和森林旅游相關(guān)的公益宣傳，森林公園信息統(tǒng)計，業(yè)務(wù)培訓(xùn)；依法對森林公園自然、景觀、動植物資源，森林防火安全；協(xié)助園內(nèi)事務(wù)管理和文件保護(hù)，做好園內(nèi)游客人身，財產(chǎn)安全保衛(wèi)和救護(hù)等工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬副科級公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制9名，其中：在職全額編制7人。內(nèi)設(shè)綜合辦公室，營林股，規(guī)劃發(fā)展股3個股室。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

1.整體預(yù)算指標(biāo)下達(dá)情況

岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心2021年度實際下達(dá)指標(biāo)124.42萬元，具體情況如下：基本支出91.42萬元；項目支出33萬元（1、景區(qū)日常維護(hù)費15萬元；2、森林防火8萬元；3、房屋租金6萬元；4、人員類項目4萬元。）

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、整體支出情況：2021年度收入254.25萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入233.2萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)21.05萬元。

2、2021年度支出254.25萬元，（其中人員支出：105.59萬元；公用支出100.89萬元）結(jié)余0.00萬元。

3、“三公”經(jīng)費支出合計14.42萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費14.42萬元，因為今年新增一臺特種技術(shù)車輛；公務(wù)接待費支出0萬元，因為我單位嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。

（二）專項支出

本年度專項收入33萬元，其中上級補(bǔ)助專項資金72.5萬元（區(qū)文化旅游廣電體育局撥鄉(xiāng)村旅游發(fā)展資金17.5萬元，局機(jī)關(guān)撥林業(yè)資源管護(hù)費5萬元，林路養(yǎng)護(hù)10萬元，林業(yè)改革發(fā)展資金10萬元，區(qū)財政撥門禁及抗旱保苗資金30萬元），上年結(jié)余21.05萬元。本年度專項支出120.3萬元，其中：森林防火支出2.83萬元，補(bǔ)植復(fù)綠支出6.54萬元，景區(qū)維護(hù)支出18.18萬元，房租4.8萬元，林路養(yǎng)護(hù)21.71萬元，有害生物防治12.29萬元，地質(zhì)災(zāi)害9.85萬元，自然保護(hù)地1.77萬元，門禁24.76萬元，景觀棚17.5萬元。專項支出大于收入14.73萬元，從行政經(jīng)費中彌補(bǔ)不足。

1. 專項資金安排落實、總投入等情況分析

本年度專項收入33萬元，其中上級補(bǔ)助專項資金72.5萬元（區(qū)文化旅游廣電體育局撥鄉(xiāng)村旅游發(fā)展資金17.5萬元，局機(jī)關(guān)撥林業(yè)資源管護(hù)費5萬元，林路養(yǎng)護(hù)10萬元，林業(yè)改革發(fā)展資金10萬元，區(qū)財政撥門禁及抗旱保苗資金30萬元），上年結(jié)余21.05萬元。2. 專項資金實際使用情況分析

本年度專項支出120.3萬元，其中：森林防火支出2.83萬元，補(bǔ)植復(fù)綠支出6.54萬元，景區(qū)維護(hù)支出18.18萬元，房租4.8萬元，林路養(yǎng)護(hù)21.71萬元，有害生物防治12.29萬元，地質(zhì)災(zāi)害9.85萬元，自然保護(hù)地1.77萬元，門禁24.76萬元，景觀棚17.5萬元。專項支出大于收入14.73萬元，從行政經(jīng)費中彌補(bǔ)不足。

3.專項資金管理情況分析

專項資金做到了�？顚Ｓ�

三、部門（單位）專項組織實施情況

我單位項目支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度以及專項資金管理辦法的規(guī)定，把項目資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效評價結(jié)合起來，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法，保證了項目資金的合理使用。

1、專項組織情況分析：嚴(yán)格遵循把財政資金使用好、管理好的宗旨，基本做到了�？顚Ｓ茫瑖�(yán)格資金審批程序，確保了項目質(zhì)量，及財政資金的安全。

2、專項管理情況分析：本單位所有項目經(jīng)費嚴(yán)格按照財政要求，遵守各種規(guī)章制度，堅持資金跟著項目走、項目跟著計劃走。為保證各專項資金目標(biāo)順利完成，單位各部門協(xié)調(diào)配合，積極支持，資金的使用合理、嚴(yán)謹(jǐn)。

四、部門（單位）整體支出績效情況

我單位工作經(jīng)費安排嚴(yán)格按照年初預(yù)算來執(zhí)行，有效防止了超預(yù)算，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，降低運行成本，合理配置。管理中心管理模式、機(jī)制機(jī)構(gòu)、生態(tài)保護(hù)、旅游服務(wù)等工作得到了長足的發(fā)展。

1、經(jīng)濟(jì)性方面評價：

預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項預(yù)算追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整。預(yù)算內(nèi)專項資金在取得財政局的年度預(yù)算批復(fù)時，隨批復(fù)一同進(jìn)行了下達(dá)；追加的項目專項資金在取得上級或同級財政批復(fù)后隨批復(fù)及時進(jìn)行了下達(dá)。

2、效率性評價和有效性評價：

本單位基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，以達(dá)到了保運轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。本單位對于2021年度全區(qū)目標(biāo)管理績效考核指標(biāo)均落實到位，圓滿完成了既定任務(wù)，各項工作成效顯著。

大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興與農(nóng)村旅游，配合開展首屆百合花節(jié)，持續(xù)有效的推介田園牧歌農(nóng)耕文化，把湘蓮、百合、蘆筍、菊花等按季節(jié)向游客宣傳推廣，全年統(tǒng)計游客達(dá)4萬人之多。以管護(hù)為重點，著力強(qiáng)化人防技防物防相結(jié)合。山上架設(shè)太陽能視頻監(jiān)控設(shè)備7臺套，購置1套航空巡護(hù)設(shè)備，全年在公園張掛森林防火、防疫宣傳橫幅約80余條，更新、更換警示標(biāo)語標(biāo)牌15塊，向游客發(fā)放森林防火、疫情防控等宣傳手冊近3000余冊。聘請專職防火員、設(shè)立森林防火檢查站，施行森林防火碼，多元化的宣傳和勸導(dǎo)森防要求。申報審批了1輛特種巡護(hù)用車，購置汛期防控物資，補(bǔ)充小型防火器材庫物資儲備。全年共進(jìn)行了4次滑坡、溝渠清理；抓好病蟲防治、抗旱保苗、一支黃花的清理工作，3月底4月初開展了病蟲害防治，三季度進(jìn)行了抗旱保苗，對林路兩側(cè)增植補(bǔ)綠樹木進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，四季度開展一支黃花的大清理；落實好林路護(hù)欄的加固修復(fù)工作。林業(yè)有害生物防治、森林防火、林業(yè)資源保護(hù)、林地管理全面加強(qiáng)。與文體局對接，爭取項目資金落實麻布山標(biāo)準(zhǔn)地建設(shè)，在山脊架設(shè)約200平米的景觀棚休憩區(qū)。7月更新升降柱式門禁系統(tǒng)1套，進(jìn)一步加強(qiáng)了公園游客服務(wù)和安全管控。

五、存在的主要問題

1.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)，績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。

2.財務(wù)制度執(zhí)行力有待加強(qiáng)，資金使用計劃有待細(xì)化。部門預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，厲行節(jié)約有待進(jìn)一步落實。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，改進(jìn)措施如下：

1. 切實加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,提升資金使用效率，密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況,確保實際工作切合績效目標(biāo)。

2. 繼續(xù)從嚴(yán)控制出國（境）經(jīng)費、車兩購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費等一般性支出。

3. 加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。