一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

謝萍輝

聯(lián)絡(luò)電話

137XXXX4815

人員編制

58

實(shí)有人數(shù)

66

職能職責(zé)概述

一、負(fù)責(zé)打擊制售假冒偽劣農(nóng)資行為，管理農(nóng)資市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序等，依法査處、打擊非法占用耕地的行為和進(jìn)行耕地案件查處;監(jiān)督、檢査種子質(zhì)量，整頓種子市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，打擊非法經(jīng)營(yíng)行為和查處種子案件;依法查處農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全違法行為;負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維修和配件質(zhì)量的監(jiān)督，參與農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的管理與整頓，聯(lián)合開展全區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法檢査；

二、對(duì)有關(guān)單位和個(gè)人執(zhí)行《動(dòng)物防疫法》及有關(guān)動(dòng)物衛(wèi)生法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢査;糾正和處理違反動(dòng)物衛(wèi)生法律法規(guī)的行為;負(fù)責(zé)其他有關(guān)動(dòng)物防疫的監(jiān)督管理執(zhí)法工作并協(xié)助有關(guān)部門共同組織實(shí)施牲畜定點(diǎn)屠宰工作;負(fù)責(zé)水產(chǎn)養(yǎng)殖和水產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)物飼養(yǎng)經(jīng)營(yíng)者、動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的計(jì)劃免疫和預(yù)防情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)畜禽標(biāo)識(shí)和養(yǎng)殖檔案的監(jiān)督管理及動(dòng)物產(chǎn)品安全和實(shí)驗(yàn)室生物安全監(jiān)督檢査等工作;

三、負(fù)責(zé)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))出廠(場(chǎng))未經(jīng)肉品品質(zhì)檢驗(yàn)不合格生獵產(chǎn)品的査處;負(fù)責(zé)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))其他單位或者個(gè)人對(duì)生豬、生豬產(chǎn)品注水或注入其他物質(zhì)的查處;負(fù)責(zé)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))為單位或者個(gè)人對(duì)未經(jīng)定點(diǎn)屠宰生豬、生豬注水等違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供場(chǎng)所或儲(chǔ)存設(shè)施的查處;負(fù)責(zé)生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))未按規(guī)定對(duì)病害豬進(jìn)行無害化處理的査處;對(duì)小型生豬屠宰場(chǎng)(點(diǎn))跨區(qū)域銷售未經(jīng)肉品品質(zhì)檢驗(yàn)的生豬產(chǎn)品的查處;對(duì)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))拒絕代宰經(jīng)檢疫合格的生豬的查處;對(duì)生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))未建立或者實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度的查處;負(fù)責(zé)對(duì)生豬屠宰活動(dòng)的監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)未經(jīng)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))擅自屠宰生豬(家畜)的查處;負(fù)責(zé)冒用或使用偽造的生豬定點(diǎn)屠宰證書或者生豬定點(diǎn)屠宰標(biāo)志牌的査處;負(fù)責(zé)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))出借、轉(zhuǎn)讓生豬定點(diǎn)屠宰證書或者生豬定點(diǎn)屠宰標(biāo)志牌的查處;負(fù)責(zé)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))屠宰生豬不符合國(guó)家規(guī)定的操作規(guī)程和技術(shù)要求、未如實(shí)記錄進(jìn)出流向、肉品品質(zhì)檢驗(yàn)制度未按規(guī)定實(shí)施的監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)主管部門授權(quán)的其他工作。

四、負(fù)責(zé)林業(yè)執(zhí)法工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：組織農(nóng)業(yè)、林業(yè)執(zhí)法效能提升培訓(xùn)，開展好涉農(nóng)涉林普法宣傳工作，提高群眾百姓的遵紀(jì)守法意識(shí)。

任務(wù)2：進(jìn)行各類林業(yè)行政案件查處，開展打擊非法占用林地專項(xiàng)整治行動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)野生動(dòng)物的監(jiān)管，宣傳野生動(dòng)物保護(hù)知識(shí)。

任務(wù)3：加強(qiáng)禁捕執(zhí)法監(jiān)管，打擊非法捕撈和違規(guī)垂釣，加大禁漁法律法規(guī)宣傳。

任務(wù)4:加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)管，抓好農(nóng)資打假專項(xiàng)整治和抽樣工作，全力保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。

任務(wù)5：持續(xù)開展農(nóng)機(jī)交通安全“頑瘴痼疾”整治行動(dòng)，規(guī)范舉辦拖拉機(jī)駕駛考試和拖拉機(jī)駕駛證的申領(lǐng)，舉辦駕駛（操作）人員安全教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

任務(wù)6:開展飼料獸藥的市場(chǎng)整治工作，做好飼料獸藥企業(yè)、獸藥經(jīng)營(yíng)店鋪全面清查。

任務(wù)7：緊緊圍繞服務(wù)“穩(wěn)定生豬生產(chǎn)，保障市場(chǎng)供應(yīng)”的大局，強(qiáng)化定點(diǎn)屠宰管理，嚴(yán)厲打擊私屠濫宰，確保肉品質(zhì)量安全。

任務(wù)8：加強(qiáng)動(dòng)物診療場(chǎng)所及獸醫(yī)從業(yè)人員監(jiān)管，確保持證上崗，合法經(jīng)營(yíng)。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

2021年，區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以黨的十九屆六中全會(huì)精神為統(tǒng)領(lǐng)，落實(shí)省、市、區(qū)黨代會(huì)精神，在上級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門的組織領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興、加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化這壯麗宏圖，深化農(nóng)林業(yè)綜合執(zhí)法改革，全面整合執(zhí)法職能，加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，加大農(nóng)林業(yè)執(zhí)法力度，提升執(zhí)法水平，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法的作用，農(nóng)林業(yè)綜合執(zhí)法工作扎實(shí)推進(jìn)，成效顯著。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

1123.32

47.65

938.26

44.7

92.71

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

1121.5

995.94

881.3

149.64

90.56

1.82

41.39

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

9.49

3.17

6.32

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

30.69

30.69

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：.執(zhí)法時(shí)間全天候,及時(shí)開展執(zhí)法查處工作,強(qiáng)化行政為民的服務(wù)意識(shí).

目標(biāo)2.執(zhí)法范圍全覆蓋,對(duì)全區(qū)管轄的相關(guān)經(jīng)營(yíng)門店進(jìn)行“拉網(wǎng)式”檢查，并建檔立冊(cè).

目標(biāo)3.深入宣傳，努力提高認(rèn)識(shí)，不斷加大宣傳力度，提高群眾對(duì)農(nóng)業(yè)林業(yè)法律法規(guī)的知曉率。

目標(biāo)

4.深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于長(zhǎng)江“十年禁漁”重要批示和國(guó)務(wù)院禁捕退捕工作會(huì)議精神,認(rèn)真落實(shí)黨中央、省、市決策部署，有序推進(jìn)長(zhǎng)江流域生態(tài)文明建設(shè)，有效開展?jié)O業(yè)環(huán)境治理，有力推動(dòng)禁捕管理工作，嚴(yán)厲打擊各類涉漁違法犯罪行為

加強(qiáng)執(zhí)法切實(shí)保護(hù)了農(nóng)民老百姓的合法權(quán)益，沒有發(fā)生一起投訴案。通過宣傳，廣大人民群眾對(duì)農(nóng)業(yè)林業(yè)漁業(yè)的法律法規(guī)有了深入的了解，遵紀(jì)守法意識(shí)明顯增強(qiáng)。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

一、指標(biāo)1：開展法治宣傳教育，積極提高全民農(nóng)業(yè)林業(yè)法治意識(shí)。

已完成

指標(biāo)2：強(qiáng)化職能意識(shí)，增強(qiáng)“綜合執(zhí)法”力度。

已完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：對(duì)相關(guān)涉農(nóng)涉林市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體（門店）日常巡（抽）查2000次，全年共出動(dòng)執(zhí)法人員1500人次，出動(dòng)執(zhí)法車600臺(tái)次，執(zhí)法船艇500艘次，辦理了結(jié)行政執(zhí)法案卷30起，發(fā)放宣傳資料10000份，

已完成

指標(biāo)2：開展專項(xiàng)整治行動(dòng)20次，與各部門單位開展聯(lián)合執(zhí)法40次

已完成

……

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：年度目標(biāo)任務(wù)當(dāng)年完成

已完成

指標(biāo)2：

……

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)費(fèi)用不超預(yù)算

已完成

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：不出現(xiàn)社會(huì)重大輿情，不發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

100%

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定。

已完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：加強(qiáng)對(duì)有害生物“加拿大一枝黃花”的綜合治理嚴(yán)防外來有害生物入侵，保護(hù)我區(qū)生態(tài)安全，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的健康可持續(xù)發(fā)展。

指標(biāo)2：“十年禁漁”有力推動(dòng)禁捕管理工作，嚴(yán)厲打擊各類涉漁違法犯罪行為。有序推進(jìn)長(zhǎng)江流域生態(tài)文明建設(shè)，有效開展?jié)O業(yè)環(huán)境治理

。

噴灑除草劑約100多畝，除治“加拿大一枝黃花”面積約22畝�！笆�年禁漁”進(jìn)行中

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：不出現(xiàn)懲處對(duì)象投訴行為。

100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

95

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

許明

大隊(duì)長(zhǎng)

農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

楊海勇

辦公室主任

農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

謝萍輝

會(huì)計(jì)

農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

陳大志

副大隊(duì)長(zhǎng)

農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

根據(jù)《岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》,樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)對(duì)部門整體支出開展了績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

1、主要職責(zé)

根據(jù)《岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)是由原岳陽樓區(qū)定點(diǎn)屠宰管理辦公室、漁政管理站、農(nóng)機(jī)站、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、林業(yè)執(zhí)法、森保執(zhí)法、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督等7個(gè)股室、二級(jí)機(jī)構(gòu)剝離執(zhí)法職能組建而成，下設(shè)綜合辦公室和4個(gè)中隊(duì)，依據(jù)“三定”方案職責(zé)職能，主要職責(zé)有：

一、負(fù)責(zé)打擊制售假冒偽劣農(nóng)資行為，管理農(nóng)資市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序等，依法査處、打擊非法占用耕地的行為和進(jìn)行耕地案件查處;監(jiān)督、檢査種子質(zhì)量，整頓種子市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，打擊非法經(jīng)營(yíng)行為和查處種子案件;依法查處農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全違法行為;負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維修和配件質(zhì)量的監(jiān)督，參與農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的管理與整頓，聯(lián)合開展全區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法檢査；

二、對(duì)有關(guān)單位和個(gè)人執(zhí)行《動(dòng)物防疫法》及有關(guān)動(dòng)物衛(wèi)生法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢査;糾正和處理違反動(dòng)物衛(wèi)生法律法規(guī)的行為;負(fù)責(zé)其他有關(guān)動(dòng)物防疫的監(jiān)督管理執(zhí)法工作并協(xié)助有關(guān)部門共同組織實(shí)施牲畜定點(diǎn)屠宰工作;負(fù)責(zé)水產(chǎn)養(yǎng)殖和水產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)物飼養(yǎng)經(jīng)營(yíng)者、動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的計(jì)劃免疫和預(yù)防情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)畜禽標(biāo)識(shí)和養(yǎng)殖檔案的監(jiān)督管理及動(dòng)物產(chǎn)品安全和實(shí)驗(yàn)室生物安全監(jiān)督檢査等工作;

三、負(fù)責(zé)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))出廠(場(chǎng))未經(jīng)肉品品質(zhì)檢驗(yàn)不合格生獵產(chǎn)品的査處;負(fù)責(zé)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))其他單位或者個(gè)人對(duì)生豬、生豬產(chǎn)品注水或注入其他物質(zhì)的查處;負(fù)責(zé)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))為單位或者個(gè)人對(duì)未經(jīng)定點(diǎn)屠宰生豬、生豬注水等違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供場(chǎng)所或儲(chǔ)存設(shè)施的查處;負(fù)責(zé)生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))未按規(guī)定對(duì)病害豬進(jìn)行無害化處理的査處;對(duì)小型生豬屠宰場(chǎng)(點(diǎn))跨區(qū)域銷售未經(jīng)肉品品質(zhì)檢驗(yàn)的生豬產(chǎn)品的查處;對(duì)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))拒絕代宰經(jīng)檢疫合格的生豬的查處;對(duì)生豬定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))未建立或者實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度的查處;負(fù)責(zé)對(duì)生豬屠宰活動(dòng)的監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)未經(jīng)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))擅自屠宰生豬(家畜)的查處;負(fù)責(zé)冒用或使用偽造的生豬定點(diǎn)屠宰證書或者生豬定點(diǎn)屠宰標(biāo)志牌的査處;負(fù)責(zé)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))出借、轉(zhuǎn)讓生豬定點(diǎn)屠宰證書或者生豬定點(diǎn)屠宰標(biāo)志牌的查處;負(fù)責(zé)定點(diǎn)屠宰廠(場(chǎng))屠宰生豬不符合國(guó)家規(guī)定的操作規(guī)程和技術(shù)要求、未如實(shí)記錄進(jìn)出流向、肉品品質(zhì)檢驗(yàn)制度未按規(guī)定實(shí)施的監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)主管部門授權(quán)的其他工作�！�

四、負(fù)責(zé)林業(yè)執(zhí)法工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽樓區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊(duì)為公益一類執(zhí)法機(jī)構(gòu)，屬樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級(jí)機(jī)構(gòu)。事業(yè)編制，人員編制58人，實(shí)有在崗人數(shù)66人，退休6人。臨聘人員5人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

根據(jù)岳陽樓區(qū)人大會(huì)議批準(zhǔn)，區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2021年度實(shí)際下達(dá)指標(biāo)1002.25萬元，具體情況如下：基本支出927.27萬元（工資福利支出769.69萬元、一般商品和服務(wù)支出145.97萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.61萬元）；人員項(xiàng)目支出48萬元，執(zhí)法裝備購置2萬元，非稅返還24.98萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

本年度總收入1123.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)47.65萬元，公共財(cái)政撥款938.25萬元，非稅返還44.7萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入88.93萬元，其他收入3.78萬元。實(shí)際支出1121.5萬元,其中人員支出881.3萬元、一般商品和服務(wù)支出149.64萬元、項(xiàng)目支出90.56萬元，累計(jì)盈余41.39萬元。

1.工資福利經(jīng)費(fèi)管理和使用情況

工資福利支出嚴(yán)格按照要求進(jìn)行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象。

2.“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況

本單位2021年三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為15萬元，2021年度三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際總支出9.48萬元，未超預(yù)算。2021年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算少5.52萬元，三公經(jīng)費(fèi)控制較好。

三、專項(xiàng)資金管理和使用情況

本年度專項(xiàng)收入90.93萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金88.93萬元（局機(jī)關(guān)撥漁政執(zhí)法資金），財(cái)政撥執(zhí)法裝備購置費(fèi)2萬元。本年度專項(xiàng)支出90.56萬元其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)支出9.82萬元，林業(yè)支出14.66萬元，畜牧支出6.91萬元，漁政執(zhí)法支出59.2萬元，專項(xiàng)支出與收入基本持平。

1. 專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

本年度專項(xiàng)收入90.93萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金88.93萬元（局機(jī)關(guān)撥漁政執(zhí)法資金），財(cái)政撥執(zhí)法裝備購置費(fèi)2萬元。

2. 專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

本年度專項(xiàng)支出90.56萬元其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)支出9.82萬元，林業(yè)支出14.66萬元，畜牧支出6.91萬元，漁政執(zhí)法支出59.2萬元，專項(xiàng)支出與收入基本持平。

3.專項(xiàng)資金管理情況分析

專項(xiàng)資金管理方面，區(qū)農(nóng)林綜合行政執(zhí)法大隊(duì)基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。專項(xiàng)資金做到了�？顚Ｓ�，收支平衡。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

2021年度部門整體支出取得良好的成效，主要表現(xiàn)如下：

1.經(jīng)濟(jì)性方面評(píng)價(jià):

預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金在取得財(cái)政局的年度預(yù)算批復(fù)時(shí)，隨批復(fù)一同進(jìn)行了下達(dá)；追加的項(xiàng)目專項(xiàng)資金在取得上級(jí)或同級(jí)財(cái)政批復(fù)后隨批復(fù)及時(shí)進(jìn)行了下達(dá).

2.效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià):

本單位基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。本單位對(duì)于2021年度全區(qū)目標(biāo)管理績(jī)效考核指標(biāo)均落實(shí)到位，圓滿完成了既定任務(wù)，各項(xiàng)工作成效顯著。

2021年，在區(qū)委、區(qū)政府以及局黨組的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，大隊(duì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作和法治建設(shè)重要論述，全面落實(shí)中央、省、市“三農(nóng)”工作部署要求，堅(jiān)持依法行政、依法治農(nóng)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品市場(chǎng)監(jiān)管和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，全力維護(hù)農(nóng)民群眾合法權(quán)益，為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供了有力的執(zhí)法保障。2021年主要工作如下：

1、全面加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。始終把建設(shè)一支“政治素質(zhì)過硬、業(yè)務(wù)技能嫻熟、執(zhí)法行為規(guī)范、人民群眾滿意”的農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍作為奮斗目標(biāo)，不斷強(qiáng)化執(zhí)法隊(duì)伍法紀(jì)觀念，以執(zhí)法大練兵活動(dòng)為抓手，采取交叉執(zhí)法、輪崗執(zhí)法、聯(lián)合執(zhí)法等形式，常態(tài)化開展執(zhí)法能力提升行動(dòng)，通過舉辦行政執(zhí)法案卷評(píng)比競(jìng)賽，營(yíng)造了“學(xué)本領(lǐng)、練技能、當(dāng)標(biāo)兵”的濃厚氛圍，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)了一批業(yè)務(wù)水平高、綜合素質(zhì)強(qiáng)的執(zhí)法尖兵和辦案能手。參加各級(jí)部門組織的相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)法培訓(xùn)14期，共計(jì)30人次。

2、發(fā)揮職能，強(qiáng)化聯(lián)合，落實(shí)責(zé)任。當(dāng)前，執(zhí)法大隊(duì)開展專項(xiàng)整治行動(dòng)24次，涉及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、畜牧屠宰、農(nóng)機(jī)安全、野生動(dòng)物保護(hù)、違法占用林地等涉農(nóng)涉林領(lǐng)域；協(xié)同市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、市林業(yè)局、樓區(qū)公安分局、樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門單位開展聯(lián)合執(zhí)法44次；執(zhí)法大隊(duì)對(duì)轄區(qū)內(nèi)21家農(nóng)資市場(chǎng)、9家農(nóng)產(chǎn)品基地、13家網(wǎng)具經(jīng)營(yíng)門店、200多戶水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)門店、7家寵物醫(yī)院、5家木材加工企業(yè)等相關(guān)涉農(nóng)涉林市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體（門店）日常巡（抽）查2600余次，全年共出動(dòng)執(zhí)法人員1717人次，出動(dòng)執(zhí)法車688臺(tái)次，執(zhí)法船艇537艘次，辦理了結(jié)行政執(zhí)法案卷35起，行政處罰689400元。三是林業(yè)有害生物防治。加強(qiáng)對(duì)有害生物“加拿大一枝黃花”的綜合治理，保護(hù)我區(qū)生態(tài)安全，噴灑除草劑約100多畝，除治“加拿大一枝黃花”面積約22畝。四是及時(shí)處理，回復(fù)輿情。全年共安排80人次按流程妥善處置20起12345熱線和各級(jí)交辦單，沒有造成一起負(fù)面影響。

3、開展法治宣傳教育，提高農(nóng)業(yè)林法治意識(shí)。采取多種形式，按照“誰執(zhí)法、誰普法”的工作要求，認(rèn)真開展法治宣傳教育，積極提高全民農(nóng)業(yè)林業(yè)法治意識(shí)。一是參加各種社會(huì)活動(dòng)給廣大百姓送“法”服務(wù)。3月參加區(qū)政府組織的“守護(hù)安全，暢通消費(fèi)——第39個(gè)國(guó)際消費(fèi)者權(quán)益日”活動(dòng)，6月參加市食品安全委員會(huì)組織的“尚儉崇信，守護(hù)陽光下的盤中餐——食品安全宣傳周”活動(dòng)，10月參加市減災(zāi)委員會(huì)組織的“國(guó)際減災(zāi)日——構(gòu)建災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)適應(yīng)性和抗災(zāi)力”活動(dòng)，以及大隊(duì)組織開展的“農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，通過各種活動(dòng)，能夠?yàn)槿罕姷囊呻y解惑提供現(xiàn)場(chǎng)咨詢，從而達(dá)到為群眾排憂解難的初衷和目的。二是定向發(fā)放宣傳資料。向農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、退捕漁民(水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)門店）、農(nóng)資經(jīng)營(yíng)者、野生動(dòng)物經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所從業(yè)人員發(fā)放《生豬屠宰管理?xiàng)l例》、《長(zhǎng)江保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》等各類宣傳資料22500份，橫幅29條，張貼海報(bào)40張，LED廣告宣傳車23臺(tái)次。三是通過開展執(zhí)法檢查進(jìn)行宣傳。在檢查巡查中對(duì)農(nóng)藥、種子、肉類經(jīng)營(yíng)人員、垂釣愛好者等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)政策宣傳和法制宣傳，通過多種方式的宣傳講解，大大提高了百姓群眾的守法意識(shí)。

五、存在的主要問題

一是由于執(zhí)法工作點(diǎn)多面廣，工作任務(wù)繁重，基本支出經(jīng)費(fèi)不能完全滿足日常工作需要。年初財(cái)政預(yù)算要進(jìn)一步加強(qiáng)，要進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，編制范圍盡可能地全面，以便在預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出，為各項(xiàng)工作順利開展，提供資金保證。

二是是需進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目資金預(yù)算和合理的支配。充分發(fā)揮職能作用。

六、整改措施和建議

1、堅(jiān)持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡。

本單位將牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實(shí)做到以下兩點(diǎn)：一要嚴(yán)格預(yù)算約束，做到有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支；二要大力控制一般性支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用并實(shí)行零增長(zhǎng)。

２、嚴(yán)格做到專項(xiàng)資金專款專用，杜絕專項(xiàng)資金被擠占、挪用的現(xiàn)象。

2022年5月20日

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

4

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

13

社會(huì)效益

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

總 分

95