一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

陶淑君

聯(lián)絡電話

139XXXX4055

人員編制

36

實有人數(shù)

36

職能職責概述

實施中小學教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展

年度主要

工作內(nèi)容

1：推進優(yōu)質(zhì)均衡，促進教育公平，全面完成義務教育優(yōu)質(zhì)均衡學校創(chuàng)建任務。

2：強化師德行風建設和黨風廉政建設，提升管理水平和教師專業(yè)發(fā)展能力。

3：深化課堂教學改革，提升教師業(yè)務素質(zhì)，規(guī)范流程管理，全面實施素質(zhì)教育。

4：強化安全穩(wěn)定和法制工作，鞏固“安全文明校園”創(chuàng)建成果。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2021年度，我校經(jīng)費總體收支情況穩(wěn)定，運行狀況良好。各項經(jīng)費按照來源渠道和學校年初預算安排，進行了合理安排使用，促進了學校健康有序、可持續(xù)的發(fā)展，學校獲得”岳陽樓市文明食堂”等稱號。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

郭鎮(zhèn)中學

532.09

532.09

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

郭鎮(zhèn)中學

532.09

532.09

488.89

43.20

0

0

0

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

郭鎮(zhèn)中學

0

0

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

郭鎮(zhèn)中學

1086.78

1086.78

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：保障教育教學發(fā)展需要，教育教學工作放在首位，完成各項教育教學工作任務，提升教育教學水平，

目標2：保障教師培訓、工會活動、黨建活動資金需求，整提升教師業(yè)務能力水平、政治素養(yǎng)，提高教師職業(yè)道德水平和服務意識。

目標1：保障教育教學發(fā)展需要，教育教學工作放在首位，完成各項教育教學工作任務，提升教育教學水平，學生考試成績?nèi)珔^(qū)排名得以提升；促進學生全面發(fā)展，學生競賽獲獎20人次以上；加強德育教育，學生評價優(yōu)秀率達30%，合格率100%

目標2：保障教師培訓、工會活動、黨建活動資金需求，整提升教師業(yè)務能力水平、政治素養(yǎng)，提高教師職業(yè)道德水平和服務意識。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

滿足學校的正常運轉(zhuǎn)。按質(zhì)按量完成教學任務，促進義務教育均衡發(fā)展。

100%

數(shù)量指標

保障本校教職工36人的正常辦公、生活秩序。開展優(yōu)質(zhì)教育教學活動和特色教育，保證轄區(qū)內(nèi)每一個適齡兒童入學接受義務教育，完成教學目標任務。

100%

時效指標

完成上級下達各項任務。

100%

完成各項資金支出進度要求，保障學校各項工作的順利開展。

100%

成本指標

全年預算金額783.53萬，全部用于保障教育教學。

100%

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

教師素質(zhì)和學校辦學水平進一步提升。

100%

經(jīng)濟效益

深入開展教育教學，教研活動促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

100%

生態(tài)效益

通過學校的宣傳教育，提高學生乃至公眾的生態(tài)意識。

100%

社會公眾或服務對象滿意度

突出重點，聚力特色，協(xié)同創(chuàng)優(yōu)，內(nèi)涵發(fā)展，全面提高學校的綜合治理能力和辦學水平

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

周勇

校長

郭鎮(zhèn)中學

方小波

書記

郭鎮(zhèn)中學

楊紅衛(wèi)

副校長兼后勤主任

郭鎮(zhèn)中學

易拓

辦公室主任兼紀檢委員

郭鎮(zhèn)中學

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

我單位性質(zhì)為事業(yè)單位，按照規(guī)定執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》。經(jīng)機構(gòu)編制管理部門核定，其中：行政正式編制人員0人、工勤編制人員0人、事業(yè)編制人員36人，其他編制人員0人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

目標1：貫徹落實教育行政主管部門布置的各項工作，完成九年義務教育教學工作。

目標2：負責日常教學過程的管理工作，確保各項教學管理工作的順利進行。

目標3：做好招生宣傳，審核上報、錄取注冊等工作，規(guī)范學籍管理，完善學員檔案，為各級學校輸送合格學生。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出2021年度總支出532.09萬元，其中工資福利支出460.52萬元,對個人和家庭補助支出28.37萬元。公用經(jīng)費43.20萬元，其中辦公費11.73萬元；印刷費3.00萬元；水費2.10萬元；電費4.50萬元；郵電0.60萬元；維修費15.50萬元；培訓費2.50萬元；勞務費1.20萬元；工會經(jīng)費1.97萬元。

（二）專項支出

1.專項資金安排落實、總投入等情況分析

2.專項資金實際使用情況分析

3.專項資金管理情況分析

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

無

（二）專項管理情況分析

無

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位2021年度評價得分為98分。部門整體支出績效情況如下：

1.預算執(zhí)行比較到位。

2.產(chǎn)出指標執(zhí)行比較到位。

（1）數(shù)量指標：初中畢業(yè)合格率，年度指標值100%，中考完成重點高中升學指標，完成指標值100%。

（2）質(zhì)量指標：初中畢業(yè)升學率，年度指標值100%，實際完成值100%。

（3）時效指標：目標完成及時率，年度指標值100%，實際完成值100%，。

（4）成本指標：行政效能，我單位不斷改善行政管理，嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本。

3、效益指標執(zhí)行比較到位得28分。

（1）經(jīng)濟效益指標：為社會培養(yǎng)合格學生，年度指標值100%，實際完成值100%。

（2）社會效益指標：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評，年度指標值100%，實際完成值100%。

（3）可持續(xù)影響指標：搞好學生的教育教學工作，培養(yǎng)青少年的良好習慣，年度指標值100%，實際完成值100%。

4、社會公眾或服務對象滿意度：在年度績效考核中成績優(yōu)異，獲得岳陽市“文明食堂”稱號。

五、存在的主要問題

1.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。2.因單位全額編制少導致經(jīng)費不足，績效工資和日常公用經(jīng)費與實際支出相差較大。3.公用經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。

六、改進措施和有關(guān)建議

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：    1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預算編制的審核和預算控制指標的下達。    2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。    3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。

4、對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

3

總 分

100

98