一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

吳  勃

聯(lián)絡(luò)電話

15873066969

人員編制

83人（其中退休21人）

實(shí)有人數(shù)

83人

職能職責(zé)概述

街道辦事處按照區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署，領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)的工作，支持和保證轄區(qū)內(nèi)行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。按照法律法規(guī)的規(guī)定和區(qū)政府的工作部署，履行相應(yīng)的行政職能，完成區(qū)政府部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。把始終以圍繞“城市工作”為核心，主要履行黨建、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展、社會(huì)公共服務(wù)、綜合治理、社會(huì)治安綜合管理等職能。

年度主要

工作內(nèi)容

1.重學(xué)習(xí)、抓廉政，提升隊(duì)伍自身素質(zhì)。

2.攻項(xiàng)目、優(yōu)環(huán)境，經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。

3.嚴(yán)防控、守安全、確保轄區(qū)平安穩(wěn)定。

4.促民生、強(qiáng)服務(wù)，基層治理越發(fā)夯實(shí)。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

一是推動(dòng)項(xiàng)目攻堅(jiān)和老舊小區(qū)改造。大力推進(jìn)棚改項(xiàng)目清零，于11月順利完成白水二期項(xiàng)目清零任務(wù)。今年7月順利完成機(jī)電中專項(xiàng)目征拆騰地工作。太子廟社區(qū)安置房項(xiàng)目A地塊已完成凈地交付工作，C地塊征收戶數(shù)共78戶，目前已簽約12戶。今年12月，順利完成白水二期樓區(qū)工會(huì)項(xiàng)目部沙發(fā)廠公房6戶騰房搬遷工作。順利完成18個(gè)小區(qū)（14個(gè)舊改項(xiàng)目）的舊改工作，共127棟，2649戶，享受到舊改政策紅利，改造面積約31余萬平方米，轄區(qū)的人居環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施得到進(jìn)一步改善和提升，尤其是螺絲港片區(qū)舊改項(xiàng)目，共分6個(gè)鄰里實(shí)施，共投入1800余萬元，多次代表街道迎接各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察和調(diào)研。

二是全力加強(qiáng)穩(wěn)資穩(wěn)企、綜合治稅。按照分類指導(dǎo)、精準(zhǔn)施策的要求，采取“五包一”機(jī)制，加大與重點(diǎn)項(xiàng)目和企業(yè)的走訪對(duì)接頻率。截止今年12月，共完成相關(guān)稅收入庫(kù)7641萬元，固定資產(chǎn)投資21.91億，商貿(mào)業(yè)投資1.96億元。

三是創(chuàng)優(yōu)人居環(huán)境。今年街道共計(jì)投入150余萬元開展環(huán)境衛(wèi)生大整治工作，累計(jì)清理衛(wèi)生死角1470余處，清運(yùn)垃圾6139車，清除違規(guī)菜地12560平方，特別是針對(duì)鐵路沿線，金鶚山周邊等重點(diǎn)區(qū)域按照“清倉(cāng)見底”的要求，下狠功夫和大力氣進(jìn)行整治，基本實(shí)現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)網(wǎng)格微治理全覆蓋；對(duì)重點(diǎn)背街小巷提質(zhì)改造、提升管理，開展專項(xiàng)整治行動(dòng)50余次，拆除違規(guī)棚亭門頭100余處，鋪設(shè)道路隔離護(hù)欄2.2公里，市容秩序得到有效改善；加大對(duì)轄區(qū)內(nèi)環(huán)保檢測(cè)站點(diǎn)周邊環(huán)境整治力度，督促20余家餐飲門店安裝并及時(shí)使用油煙凈化設(shè)備，改造居民家中直排式油煙機(jī)179臺(tái)。順利完成存量違法建設(shè)清零任務(wù)，開展違法建設(shè)集中整治行動(dòng)5次，共計(jì)拆除違法建設(shè)220余處，總面積20300余平米。特別是針對(duì)岳榮社區(qū)白水組的違法建設(shè)，制定分類分步分期拆除的總體方針，一戶一檔、一戶一策，預(yù)計(jì)除房頂以外違章建設(shè)全部拆除。

四是加大走訪幫扶力度。組織街道全體干部開展“為民辦實(shí)事·服務(wù)送上門”活動(dòng)，采取任務(wù)到社區(qū)、責(zé)任到人、上門到戶的方法，把服務(wù)面對(duì)面送到居民家中。截止11月累計(jì)共走訪居民3萬余人，慰問苦難群眾1025人、退役軍人123人、因?yàn)?zāi)致困人員274人，使用資金62萬元。

五是深入開展平安創(chuàng)建。成功舉辦“黨建引領(lǐng)微治理·平安金鶚你我他”游園會(huì)平安創(chuàng)建大型宣傳活動(dòng)。按時(shí)辦結(jié)省委巡視組信訪交辦件17件、市區(qū)交辦函14件，積極主動(dòng)穩(wěn)控南湖恒大半島、中梁首府、榮盛金鶚御府、顏氏燃燒器廠、塑化下崗職工等群體性事件，化解積案7起，息訪息訴9起，簽訂息訪息訴承諾27份，圓滿完成建黨100周年、全國(guó)“兩會(huì)”、各級(jí)黨代會(huì)等特護(hù)期維穩(wěn)任務(wù)。今年正在創(chuàng)建市級(jí)信訪工作“三無街道”。

六是筑牢新冠疫情防控。大力推進(jìn)疫苗接種、涉疫地區(qū)摸排、重點(diǎn)行業(yè)人核酸檢測(cè)工作。加強(qiáng)對(duì)學(xué)校、超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等場(chǎng)所的巡查勸導(dǎo)力度。今年開展核酸檢測(cè)演練5次，累計(jì)完成疫苗接種105327人次（重點(diǎn)行業(yè)加強(qiáng)針接種率達(dá)到97%），登記管控涉疫1628人，自主排查涉重點(diǎn)地區(qū)787人、管控密切接觸者84人、涉外95人，涉重點(diǎn)地區(qū) 817 人。累計(jì)解除居家隔離觀察人員和定點(diǎn)集中隔離人員951人。設(shè)置封控卡點(diǎn)46個(gè)，對(duì)卡點(diǎn)工作人員打樁定位，明確責(zé)任。

七是抓實(shí)應(yīng)急管理工作。大力推進(jìn)湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道應(yīng)急能力建設(shè)試點(diǎn)工作，投入30余萬元建立應(yīng)急物資倉(cāng)庫(kù)、組織開展各類安全生產(chǎn)宣傳活動(dòng)8次、安全教育培訓(xùn)4次、應(yīng)急疏散演練4次，新建立微型消防站14個(gè)、便民簡(jiǎn)易消防點(diǎn)200個(gè)，購(gòu)買無人機(jī)一臺(tái)、組建志愿者隊(duì)伍定期對(duì)金鶚山公園開展森林防火巡察，組織對(duì)轄區(qū)企業(yè)、建筑工地、商場(chǎng)、人員密集場(chǎng)所等進(jìn)行安全生產(chǎn)、疫情防控等檢查行動(dòng)80余次，下達(dá)安全隱患整改通知3次，排查安全隱患8處，開展禁炮行動(dòng)11次，提升了企業(yè)和居民群眾的安全意識(shí)。

八是深化理論教育學(xué)習(xí)。堅(jiān)決不打折扣落實(shí)黨建工作主體責(zé)任和第一責(zé)任，黨史學(xué)習(xí)教育為主線，以學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為重點(diǎn)，推動(dòng)干部學(xué)精神、悟精神、踐精神，全年發(fā)放各類理論學(xué)習(xí)讀本7000余冊(cè)，通過自己學(xué)、請(qǐng)人講、大家談等形式，組織開展各類學(xué)習(xí)宣講活動(dòng)40余場(chǎng)。狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，今年共開展作風(fēng)紀(jì)律專項(xiàng)督查11次，下發(fā)督查通報(bào)11期，通報(bào)批評(píng)5人，約談1人；開展黨風(fēng)廉政教育集中學(xué)習(xí)2次；對(duì)21名新提拔和交流任職的黨員干部開展集體廉政談話；開展專項(xiàng)整治和監(jiān)督檢查4次，提醒談話3人，取消預(yù)備黨員資格1人，查找問題線索2起，均在調(diào)查處理中。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

金鶚山辦事處

2721.89

0

2721.89

0

0

0

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

金鶚山辦事處

2721.89

2721.89

2269.47

452.42

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

金鶚山辦事處

14.03

14.03

0

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

金鶚山辦事處

519.21

519.21

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購(gòu)及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：績(jī)效考評(píng)覆蓋機(jī)關(guān)、站所及社區(qū)

已完成

指標(biāo)2：年度街道信訪、安全生產(chǎn)評(píng)為先進(jìn)單位

已完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：群眾走訪不低于100次，2000戶

已完成

指標(biāo)2：老舊小區(qū)改造18個(gè)小區(qū)

已完成

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：太子廟、白水二期項(xiàng)目全面清零

已完成

指標(biāo)2：年度稅收任務(wù)達(dá)標(biāo)

已完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：疫情防控支出專款專用

已完成

指標(biāo)2：文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)專款專用

已完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：社會(huì)治安穩(wěn)定，不發(fā)生重大安全事故

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：年度單位綜合考評(píng)獎(jiǎng)金人均不低于3000元

已完成

生態(tài)效益

指標(biāo)1：人居環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生整治效果突出

已完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高

已完成

績(jī)效自評(píng)綜合得分

93

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

李  嘉

辦事處主任

金鶚山辦事處

陳毅根

辦事處分管財(cái)務(wù)副主任

金鶚山辦事處

吳  勃

財(cái)政所所長(zhǎng)

金鶚山財(cái)政所

趙亞蘭

財(cái)政所副所長(zhǎng)

金鶚山財(cái)政所

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

根據(jù)岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件要求，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，我街道辦事處對(duì)2021年度財(cái)政支出進(jìn)行了整體部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

一、    辦事處基本情況

我辦事處轄區(qū)面積15平方公里，轄區(qū)常住居民人數(shù)7萬左右 ，轄區(qū)共11個(gè)社區(qū)。2021年辦事處編制人數(shù)83人（在職62人，退休21人），實(shí)際人數(shù)83人。

二、    部門整體支出評(píng)價(jià)情況

在區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)下，結(jié)合我辦事處的實(shí)際，成立了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從收入、支出、資產(chǎn)管理、預(yù)算調(diào)整、三公經(jīng)費(fèi)控制等方面進(jìn)行了考評(píng)，評(píng)定93分，屬于優(yōu)秀等次，整體支出遵照預(yù)算執(zhí)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

三、    整體執(zhí)行情況

（1）預(yù)算執(zhí)行情況

街道2021年全年總收入2721.89萬元，其中公共財(cái)政撥款預(yù)算到位2721.89萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。全年總支出2721.89萬元，其中基本支出2721.89萬元，包括工資福利支出2269.47萬元，商品服務(wù)支出452.42萬元（其中公務(wù)接待費(fèi)14.03萬元），結(jié)余0萬元�；�本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（包括固定資產(chǎn)折舊費(fèi)）開支。

（2）工作實(shí)際績(jī)效

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出與管理

街道2021年全年三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.03萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)14.03萬元，2021年街道“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)26萬元，實(shí)際支出為預(yù)算數(shù)的54%。公務(wù)接待費(fèi)相比2020年增長(zhǎng)1.08萬元，增長(zhǎng)8.3%（2020年公務(wù)接待費(fèi)為12.95萬元）。

2、街道2021年全年收入相比2020年有所上升，2021年公共財(cái)政撥款收入2721.89萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，其他收入0萬元；2020年公共財(cái)政撥款收入2673.89萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，其他收入0萬元。

3、街道固定資產(chǎn)相比2020年略有增加，2020年固定資產(chǎn)賬面價(jià)值698.89萬元，2021年固定資產(chǎn)賬面價(jià)值727.7萬元，固定資產(chǎn)凈值519.21萬元，固定資產(chǎn)計(jì)折舊208.49萬元。

4、 2021年度金鶚山街道辦事處無項(xiàng)目支出。

四、部門整體支出績(jī)效情況

2021年度我辦貫徹落實(shí)黨中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照區(qū)委提出的“五大戰(zhàn)略”“十大行動(dòng)”“城市六治”目標(biāo)，牢抓安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、老舊小區(qū)改造等底線工作，常抓城市管理、為民服務(wù)等日常管理工作，狠抓項(xiàng)目征拆等中心重點(diǎn)工作，圓滿完成了年度考核目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績(jī)效明顯。

五、存在的問題

雖然財(cái)政資金使用規(guī)范，效果明顯，經(jīng)濟(jì)能夠保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，社會(huì)和諧進(jìn)步，但也還存在可用財(cái)力偏小，不能滿足日益增長(zhǎng)的財(cái)政支出及社會(huì)發(fā)展需要，資金支出的績(jī)效評(píng)價(jià)還有待加強(qiáng)等問題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦胁粩喔倪M(jìn)和完善，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金的使用效益。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

在以后的工作中將進(jìn)一步加強(qiáng)和細(xì)化對(duì)預(yù)算收支的管理工作，加強(qiáng)內(nèi)部管理制度，更加規(guī)范各項(xiàng)資金的使用程序，做好各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理工作，把各項(xiàng)資金用好用實(shí)。加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，與時(shí)俱進(jìn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編制83人，在職62人，退休21人，在職人員控制率100%

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

3

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)14.03萬元

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

重點(diǎn)支出安排率95%

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

本年預(yù)算無調(diào)整

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

專項(xiàng)資金按進(jìn)度全部下達(dá)

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

無結(jié)余

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

2020年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)為26萬元，全年實(shí)際支出14.03萬元。

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定財(cái)政賬戶管理制度，票據(jù)管理制度，印鑒管理制度，現(xiàn)金管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)制度的通知，上述制度合法合規(guī)，完整并已遵照?qǐng)?zhí)行。

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

支出符合相關(guān)法律法規(guī)，撥付程序規(guī)范，手續(xù)齊全，符合部門預(yù)算批復(fù)用途，資金使用規(guī)范，無違規(guī)行為。

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

按照規(guī)范時(shí)限、內(nèi)容公開預(yù)決算信息，內(nèi)容真實(shí)完整，準(zhǔn)確。

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

政府采購(gòu)執(zhí)行率100%

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率達(dá)到80%

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制訂了資產(chǎn)管理制度、固定資產(chǎn)申購(gòu)配置規(guī)定等，制度體系健全完整，執(zhí)行有效。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

資產(chǎn)保存完整，使用合規(guī)，配置合理，處置規(guī)范，收入及時(shí)足額上繳。

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

固定資產(chǎn)總額519.21萬元，在用固定資產(chǎn)總額519.21萬元，資產(chǎn)使用率100%

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

已全面達(dá)標(biāo)完成

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

5

基本完成

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

已全面達(dá)標(biāo)完成

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

已全面達(dá)標(biāo)完成

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

其他區(qū)委、區(qū)政府布置的工作已全面完成

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

全辦普及

社會(huì)效益

4

全辦普及

生態(tài)效益

5

全辦普及

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

3

通過問卷調(diào)查社會(huì)公眾對(duì)本單位的工作履職滿意度為94%

總 分

100

93

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

聯(lián)系電話

項(xiàng)目地址

郵 編

項(xiàng)目起止時(shí)間

年       月起至          年       月止

計(jì)劃安排資金

（萬元）

實(shí)際到位資金

（萬元）

實(shí)際支出

（萬元）

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

無

支出合計(jì)

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

成本指標(biāo)

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會(huì)效益

指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

績(jī)效自評(píng)綜合得分

評(píng)價(jià)等次

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年   月   日

項(xiàng)目單位意見：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

（一）項(xiàng)目基本概況

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

（五）項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

（七）附件

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策

20

項(xiàng)目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計(jì)劃（1分）

④針對(duì)某一實(shí)際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

決策

程序

4

項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報(bào)條件（2分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。

項(xiàng)目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%

根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3分）

到位

時(shí)效

2

資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度

①到位及時(shí)（2分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

財(cái)務(wù)

管理

3

資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范

①財(cái)務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

項(xiàng)目管理

25

組織實(shí)施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  （1分）

支撐

條件

1

項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件

具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1分）

項(xiàng)目

實(shí)施

3

項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工

①按計(jì)劃開工（1分）

②按計(jì)劃開展（1分）

③按計(jì)劃完工（1分）

管理

制度

5

項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效

55

項(xiàng)目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績(jī)效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

時(shí)效

3

項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

產(chǎn)出

成本

3

項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制

項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

項(xiàng)目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

社會(huì)

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

環(huán)境

效益

8

項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

可持續(xù)

影響

8

項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

服務(wù)

對(duì)象

滿意度

8

服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

總分

100

100

100