一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李小年

聯(lián)絡(luò)電話

0730-8571988

人員編制

64

實有人數(shù)

84

職能職責(zé)概述

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道方面的指導(dǎo)，制定具體的管理辦法并組織實施。2、在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。3、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、環(huán)境衛(wèi)生、社會救濟、計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等工作。4、發(fā)展街道經(jīng)濟，制定街道經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟組織開展工作。5、完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)一：強化基礎(chǔ)建設(shè)，辦好惠民實事。項目建設(shè)穩(wěn)步推進，社區(qū)條件明顯改善。

任務(wù)二：突出亮點，創(chuàng)建黨建特色，真抓實干，優(yōu)化轄區(qū)環(huán)境，攻堅克難，力保社會穩(wěn)定。

任務(wù)三：班子建設(shè)切實加強，干部隊伍建設(shè)常抓不懈，管理制度建設(shè)更加完善。：

任務(wù)四：為推動岳陽大城市建設(shè)，強勢助力項目推進。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一年來，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，城陵磯街道堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實中央、省市區(qū)各項決策部署，團結(jié)一致向前看，開創(chuàng)發(fā)展新局面，努力為核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)建設(shè)貢獻城陵磯街道力量。

2021岳陽樓區(qū)城陵磯街道辦事處負責(zé)從蒙華鐵路橋至城陵磯三碼頭段的征拆工作，項目涉及征拆國有土地上房屋及設(shè)施共51戶，其中房屋46戶、設(shè)施5戶。46戶房屋征拆中包括私產(chǎn)房屋34戶、公產(chǎn)房屋12家（分別為：新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所公廁1處、江南物流公司變壓房1處、桂花園社區(qū)部份設(shè)施、桂花園小區(qū)部份土地及綠化設(shè)施、華糧辦公樓1處、岳陽市城市管理事務(wù)中心沿湖綠化與樹木318棵、市國資公司房屋1處、岳陽市市政維護中心電排站變電器移位1處、公共租賃房屋運營服務(wù)中心門面3個、港口集團辦公樓1處、區(qū)衛(wèi)健局房屋1處、城陵磯辦事處部份設(shè)施）。項目總征收面積6892.21㎡（證載面積4931.99㎡、加建居住面積1543.12㎡、搭建居住面積417.1㎡），總概算約5300萬。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

城陵磯辦事處

1580.64

1080.64

500

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

城陵磯辦事處

1580.64

1580.64

1006.04

574.6

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

城陵磯辦事處

20

20

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

城陵磯辦事處

456.66

456.66

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

：目標1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%

目標1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：績效考核覆蓋辦事處、社區(qū)及站所

已完成

指標2：優(yōu)化公共服務(wù)、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

已完成

……

已完成

數(shù)量指標

指標1：服務(wù)港區(qū)、帶動商業(yè)經(jīng)濟發(fā)展

已完成

指標2：利用優(yōu)勢資源、打造優(yōu)美環(huán)境

已完成

……

已完成

時效指標

指標1：上半年、下半年開展績效評價測評

已完成

指標2:規(guī)定時間段完成拆遷工作

已完成

……

已完成

成本指標

指標1：辦事處表彰獎勵先進單位及先進個人

已完成

指標2：落實預(yù)算支出、服務(wù)好轄區(qū)居民

已完成

……

已完成

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：社會治安穩(wěn)定，不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。全力做好社會保障、全面落實各項惠民政策，加大民生投入。

已完成

經(jīng)濟效益

指標1：政府績效獎勵不低于2萬元

指標2：舊改帶動經(jīng)濟發(fā)展

已完成

生態(tài)效益

指標1：人居環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生整治效果突出

已完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標1：綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高。

已完成

績效自評綜合得分

95

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

徐欣望

工委委員、人大工委主任

城陵磯辦事處

李小年

財政所所長

城陵磯財政所

羅文明

財政所會計

城陵磯財政所

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

城陵磯街道轄華能、南岳、洪家洲、港口、駱家坡、桂花園6個社區(qū)居委會和城陵磯村1個行政村，轄區(qū)面積11.09平方公里，29237人，轄區(qū)全域于2009年納入城陵磯新港區(qū)規(guī)劃建設(shè)紅線范圍內(nèi)。街道機關(guān)站所在編工作人員64人,社區(qū)（村）工作人員45人，直管黨員635名，直管基層黨組織11個(其中非公經(jīng)濟黨支部2個)。境內(nèi)有華能電廠、泰格林紙、城港、華糧等35家中央、省、市及民營企業(yè)。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等街道2021年全年總收入1580.64萬元，其中公共財政撥款預(yù)算到位1080.64萬元，非稅收入500萬元。全年總支出1580.64萬元，其中工資福利支出1006.04萬元，商品服務(wù)支出574.6萬元，其中三公經(jīng)費6.49萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1）收入情況：2021年收入合計1580.64萬元，其中公共財政撥款收入1080.64萬元。

2）支出情況：2021年整體支出1580.64萬元，其中人員經(jīng)費支出1006.04萬元，公用經(jīng)費支出574.6萬元（其中：三公經(jīng)費支出6.49萬元）。

3）三公經(jīng)費支出情況：2021年度我辦三公經(jīng)費預(yù)算20萬元，實際支出6.49萬元。其中公務(wù)接待開支6.49萬元。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年，我單位整體支出情況較好，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的要求較好的完成了年度工作目標。 通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整體“三公經(jīng)費總體控制較好，較上年度下降54%。

五、存在的主要問題

雖然財政資金使用規(guī)范，效果明顯，經(jīng)濟能夠保持穩(wěn)步增長，社會和諧進步，但也還存在可用財力偏小，不能滿足日益增長的財政支出及社會發(fā)展需要，資金支出的績效評價還有待加強等問題，需要我們在今后的工作中不斷改進和完善，進一步加強績效管理，提高財政資金的使用效益。

六、改進措施和有關(guān)建議

規(guī)范財務(wù)運行，加強預(yù)算支出管理。嚴格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴格按照規(guī)定程序申請用款。建立健全并認真執(zhí)行各項資金使管理制度，建立內(nèi)部控制機制，資金使用嚴格履行審批程序，確保資金支出合法、真實。嚴格落實會計核算、報銷審批制度，加強對資金使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

5

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

2.5

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2.5

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2.5

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

2.5

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標。

5

4.5

建設(shè)湖南新增極目標任務(wù)完成情況

7

6

《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

3.5

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。

15

4.5

社會效益

4.5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

95