一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

馮金彪

聯(lián)絡(luò)電話

191XXXX5678

人員編制

63

實有人數(shù)

63

職能職責(zé)概述

1、在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、環(huán)境衛(wèi)生、社會救濟(jì)、計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等工作。3、發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，制定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟(jì)組織開展工作。4、完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

年度主要

工作內(nèi)容

一、常抓學(xué)習(xí)，提升整體素質(zhì)

二、搶抓機遇，提速街道發(fā)展

三、勤抓普法，提高法治水平

四、緊抓黨建，提質(zhì)基層基礎(chǔ)

五、狠抓主責(zé)，提振隊伍狀態(tài)

……

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、 堅持以黨建為總攬，凝聚干部合力。圍繞加強黨對街道工作的集中領(lǐng)導(dǎo)，先后召開16次工委會，就重點工作進(jìn)行安排部署，確保街道各項工作始終與區(qū)委區(qū)政府保持高度一致。機關(guān)全年組織黨員學(xué)習(xí)十九大精神、新《黨章》、新《紀(jì)律處分條例》等學(xué)習(xí)33次組織各類黨建主體活動12次。

2. 堅持以項目為抓手，培育增長動力。按照區(qū)委提出的“拆建并重、以建為主”“集中力量辦大事”工作要求，強力推進(jìn)2個城市建設(shè)項目

3. 堅持以穩(wěn)定為基石，化解矛盾壓力。始終把維護(hù)一方平安穩(wěn)定作為最大政治任務(wù)，嚴(yán)格落實干部坐班接訪、重點信訪問題班子包案、群眾上訪主要負(fù)責(zé)同志底一時間接訪等工作機制，全面開展掃黑除惡及社區(qū)禁毒工作，加大巡邏防控力度，構(gòu)建以公安專業(yè)巡邏為主、片區(qū)專職巡邏為輔、義務(wù)群防群治組織為補充的巡防網(wǎng)格。

4.堅持以人民為中心，提升服務(wù)能力。扎實推進(jìn)五個“一公里公共服務(wù)圈”建設(shè)，優(yōu)化窗口服務(wù)與環(huán)境治理齊抓并進(jìn)，人居環(huán)境不斷得到改善。今年共登記居民服務(wù)事件22770件，受理公共服務(wù)事項495起，為轄區(qū)低保、殘疾、特扶、特困等1750戶特殊人群簽訂了免費“基礎(chǔ)服務(wù)包”。全年共幫扶貧困家庭17戶，幫助貧困學(xué)生12人，提供就業(yè)崗位26個，慰問下崗職工70人。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

站辦

1281.99

77.59

958.61

50

195.79

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

站辦

1281.99

1281.99

888.81

393.18

0

0

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

站辦

11.34

11.34

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

站辦

763

763

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采

購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標(biāo)1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經(jīng)費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標(biāo)2：控制預(yù)算調(diào)整率，資金支付進(jìn)度正常，資金結(jié)余控制到位，“三公”經(jīng)費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務(wù)卡使用規(guī)范。

目標(biāo)3：資產(chǎn)管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

績效考評覆蓋機關(guān)、站所及社區(qū)

已完成

指標(biāo)2：

……

數(shù)量指標(biāo)

群眾走訪不低于100次，400戶

已完成

指標(biāo)2：

……

時效指標(biāo)

上半年、下半年績效評價測評

已完成

指標(biāo)2：

……

成本指標(biāo)

表彰獎勵先進(jìn)單位及個人

已完成

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

社會治安穩(wěn)定，不發(fā)生重大安全事故

已完成

經(jīng)濟(jì)效益

政府獎勵不低于2萬元

已完成

生態(tài)效益

人居環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生整治效果突出

已完成

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

綜治民調(diào)提質(zhì)，公眾安全感滿意度提高

已完成

績效自評綜合得分

93.5

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

陳百世

辦事處主任

站辦

袁子堯

辦事處副主任

站辦

馮金彪

財政所所長

站辦

鄒愛瓊

財政所副所長

站辦

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

根據(jù)《岳陽樓區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度部門整體支出績效自評工作的通知》的文件要求，我街道辦事處對2021年度財政支出進(jìn)行了整體部門支出績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。

一、站前路街道辦事處概況

（一）辦事處基本情況

站前路街道辦事處成立于2006年6月，街道地處城區(qū)中心地帶，東至建湘北路，西至得勝北路，南至巴陵中路北側(cè)，北至京廣鐵路線，面積2.02平方公里，轄德勝、新站、鐵路、望城嶺、連云路5個社區(qū)，總?cè)丝?7128人（其中戶籍人口31509人），現(xiàn)有直管黨支部6個，直管黨員599名。辦事處有編制人員63人，其中：在職編制52人；離退休11人。機關(guān)設(shè)置14個股室：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、綜治信訪辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)格化中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、司法所、財政所。

（二）辦事處2021年度整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年總收入1281.99萬元�；�本支出1281.99萬元，其中人員支出888.81萬元，公用支出393.18萬元，結(jié)余0萬元�；�本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（包括固定資產(chǎn)折舊費）開支。

二、站前路辦事處整體支出管理及使用情況

在區(qū)財政局的指導(dǎo)下，結(jié)合我辦事處的實際，成立了部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從收入、支出、資產(chǎn)管理、預(yù)算調(diào)整、三公經(jīng)費控制等方面進(jìn)行了考評，評定93.5分，屬于優(yōu)秀等次，整體支出遵照預(yù)算執(zhí)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（一）、基本支出

2021年站前路街道辦事處全年總支出1281.99萬元，其中工資福利支出888.81萬元，商品和服務(wù)支出393.18萬元，固定資產(chǎn)折舊費96.12萬元。

1.資金安排落實、總投入等情況分析

站辦2021年度全年總收入1281.99萬元，其中公共財政撥款958.61萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款50萬元，其他收入195.79萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)77.59萬元。全年總支出1281.99萬元，其中工資福利支出888.81萬元，商品服務(wù)支出393.18萬元（其中公務(wù)接待費11.34萬元）。年度結(jié)余0萬元。

2．“三公”經(jīng)費支出與管理

站辦2021年全年三公經(jīng)費支出共計11.34萬元，其中公務(wù)接待費11.34萬元，2021年街道“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)24萬元，實際支出為預(yù)算數(shù)的47.25%。公務(wù)接待費相比2020年有所增加,增加的原因是疫情防控加班用餐增加（2020年公務(wù)接待費為10.57萬元）。

三、站前路辦事處專項組織實施情況

2021年度站前路辦事處無項目支出

四、部門整體支出績效情況

2021年度我辦貫徹落實黨中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照區(qū)委“一年轉(zhuǎn)型打基礎(chǔ)，三年轉(zhuǎn)換見成效，五年轉(zhuǎn)化上臺階”的總體思路，牢抓安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)等底線工作，常抓城市管理、為民服務(wù)等日常管理工作，狠抓項目征拆等中心重點工作，圓滿完成了年度考核目標(biāo)，同時加強對預(yù)算收支管理，建立健全了內(nèi)部管理制度，部門整體支出績效明顯。

五、存在的問題

雖然財政資金使用規(guī)范，效果明顯，經(jīng)濟(jì)能夠保持穩(wěn)步增長，社會和諧進(jìn)步，但也還存在可用財力偏小，不能滿足日益增長的財政支出及社會發(fā)展需要，資金支出的績效評價還有待加強等問題，需要我們在今后的工作中不斷改進(jìn)和完善，進(jìn)一步加強績效管理，提高財政資金的使用效益。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

在以后的工作中將進(jìn)一步加強和細(xì)化對預(yù)算收支的管理工作，加強內(nèi)部管理制度，更加規(guī)范各項資金的使用程序，做好各項資金的監(jiān)督管理工作，把各項資金用好用實。加強對財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，與時俱進(jìn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編制63人，在職52人，退休11人。在職人員控制率100%

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

1.5

本年度““三公”經(jīng)費11.34萬元”比2020年有所增加7%

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

重點支出安排率90%

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

本年預(yù)算無調(diào)整

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

2

2月底專項資金下達(dá)率60%，6月底專項資金下達(dá)率95%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)扣1分

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

無結(jié)余

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

本年度預(yù)算公務(wù)接待費為24萬，2021年實際支出11.34萬元

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定財政賬戶管理制度，票據(jù)管理制度，印鑒管理制度，現(xiàn)金管理制度，規(guī)范財務(wù)制度的通知，核算中心資金管理制度。上述制度合法合規(guī)，完整并已遵照執(zhí)行。

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

2

支出符合相關(guān)法律法規(guī)，撥付程序規(guī)范，手續(xù)齊全，符合部門預(yù)算批復(fù)用途，資金使用規(guī)范，無違規(guī)行為。

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

按照規(guī)范時限、內(nèi)容公開預(yù)決算信息，內(nèi)容真實完整，準(zhǔn)確。

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

政府采購執(zhí)行率100%

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率為98%

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制訂了資產(chǎn)管理制度、固定資產(chǎn)申購配置規(guī)定等，制度體系健全完整，執(zhí)行有效。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

資產(chǎn)保存完整，使用合規(guī)，配置合理，處置規(guī)范，收入及時足額上繳。

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

固定資產(chǎn)總額763萬元，在用固定資產(chǎn)總額763萬元，資產(chǎn)使用率100%.

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

已完成

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

已完成

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

已完成

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

已完成

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

已完成

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

3

已完成

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

全辦普及

社會效益

5

全辦普及

生態(tài)效益

5

全辦普及

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

通過問卷調(diào)查社會公眾對本單位的工作履職滿意度為95%

總 分

100

93.5

一、項 目 基 本 概 況

項目負(fù)責(zé)人

聯(lián)系電話

項目地址

郵 編

項目起止時間

年       月起至          年       月止

計劃安排資金

（萬元）

實際到位資金

（萬元）

實際支出

（萬元）

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

支出合計

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

時效指標(biāo)

成本指標(biāo)

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

社會效益

指標(biāo)

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

（二）項目資金使用及管理情況

（三）項目組織實施情況

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論

（五）項目主要績效情況分析

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

（七）附件

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）

②目標(biāo)明確（1分）

③目標(biāo)細(xì)化（1分）

④目標(biāo)量化（1分）

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進(jìn)度 （1分）

③不及時并影響項目進(jìn)度（0.5分）

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3分）

以上①需提供佐證資料。

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

項目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

總分

100

100

100