一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

孫國棟

聯(lián)絡(luò)電話

138XXXX1230

人員編制

55

實有人數(shù)

56

職能職責(zé)概述

望岳路街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理；望岳路街道辦事處依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

1）加強黨的建設(shè)。2）統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。

3）組織公共服務(wù)。4）實施綜合管理。

5）維護平安穩(wěn)定。6）監(jiān)督執(zhí)法管理。

7）動員社會參與。8）指導(dǎo)基層自治。

9）履行法定職責(zé)。

10）完成區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：加強政治建設(shè)，堅定理想信念

任務(wù)2：狠抓第一要務(wù)，推動區(qū)域發(fā)展

任務(wù)3：筑牢安全底線，確保平安穩(wěn)定

任務(wù)4：踐行為民宗旨，全力改善民生

任務(wù)5：突出嚴管厚愛，建強班子隊伍

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一年來，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，望岳路街道堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實中央、省市區(qū)各項決策部署，團結(jié)一致向前看，開創(chuàng)發(fā)展新局面，努力為核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)建設(shè)貢獻望岳路街道力量。

街道2021年度獲得市級以上獎勵榮譽：

1.鷹山社區(qū)評創(chuàng)省級綜合減倉示范社區(qū)；

2.鷹山社區(qū)評為省級老年教育學(xué)習(xí)體驗基地；

3.街道被評為岳陽市文明標(biāo)兵單位；

4.街道獲得第六屆岳陽市“最美公益團隊”先進集體；

5.街道被評為岳陽市信訪工作“三無”街道；

6.街道被評為岳陽市人大工作先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）；

7.岳陽市安全生產(chǎn)工作示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

辦事處

1329.18

0

1329.18

0

0

0

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

辦事處

1329.18

1329.18

996.21

332.97

0

0

0

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

辦事處

9.5

9.5

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

辦事處

703.4

703.4

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：全面完成經(jīng)濟指標(biāo), 全力推進項目建設(shè),全心服務(wù)企業(yè)發(fā)展

目標(biāo)2：社會治安毫不放松, 安全生產(chǎn)一以貫之，信訪維穩(wěn)依法依規(guī)

目標(biāo)3：做實民生保障, 做優(yōu)城市“六治”,疫情防控常態(tài)化

目標(biāo)4：全面落實人才戰(zhàn)略，嚴管厚愛，建強班子隊伍

99%

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：聯(lián)點企業(yè)，定期上門走訪幫扶

指標(biāo)2：推進項目建設(shè)，完善配套設(shè)施

指標(biāo)3：提升民生服務(wù)，穩(wěn)抓社區(qū)治理

98%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：平安創(chuàng)建綜治民調(diào)考評排名靠前

指標(biāo)2：協(xié)稅任務(wù)完成率100%

指標(biāo)3：居民基本醫(yī)療保險征繳全覆蓋

100%

時效指標(biāo)

指標(biāo)1：重點任務(wù)及時完成率100%

指標(biāo)2：年度工作目標(biāo)保障到位率100%

指標(biāo)3：全年工作達成率95%

98%

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：預(yù)算執(zhí)行率100%，調(diào)整率<10%

指標(biāo)2：政府采購執(zhí)行率100%

指標(biāo)3：三公經(jīng)費控制率100%

指標(biāo)4：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率<10%

98%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：居民基本醫(yī)療保險征繳全覆蓋

指標(biāo)2：服務(wù)企業(yè)發(fā)展，引進新型人才

指標(biāo)3：零信訪、零安全事故

98%

經(jīng)濟效益

指標(biāo)1：完成綜合治稅目標(biāo)任務(wù)

指標(biāo)2：固定資產(chǎn)投資完成率95%以上

98%

生態(tài)效益

指標(biāo)1：環(huán)境衛(wèi)生綜合整治全覆蓋

指標(biāo)2：小區(qū)綠化、雨污分流改造、基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進

97%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：服務(wù)水平提升

指標(biāo)2：社區(qū)矛盾降低

指標(biāo)3：群眾滿意度提高

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

胡  立

黨工委副書記、辦事處主任

機  關(guān)

馬興新

紀工委書記

機  關(guān)

馮  勇

辦事處副主任

機  關(guān)

孫國棟

財政所長

財政所

楊  歷

黨政辦主任

黨政辦

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

望岳路街道位于城區(qū)北部，東連臨港新區(qū)，西與楓橋湖街道毗鄰，南與洛王街道接壤，北接吉家湖。轄區(qū)面積8.04平方公里，總?cè)丝?.9萬人，其中常住人口3.67萬人。機關(guān)設(shè)置6個股室,下設(shè)4個事業(yè)單位、其他機構(gòu)3個；轄望岳、七里山、鷹山、棲鳳亭、北環(huán)路、長虹路6個社區(qū)。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1329.18萬元，其中：人員支出996.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的74.9%；公用支出332.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的25.1%。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1）收入情況：2021年收入合計1329.18萬元，其中公共財政撥款收入1329.18萬元。

2）支出情況：2021年整體支出1329.18萬元，其中人員經(jīng)費支出996.21萬元，公用經(jīng)費支出332.97萬元（其中：三公經(jīng)費支出9.5萬元）。

3）三公經(jīng)費支出情況：2021年度我辦三公經(jīng)費預(yù)算20萬元，實際支出9.5萬元。其中公務(wù)接待開支9.5萬元。

三、部門（單位）整體支出績效情況

2021年，我單位整體支出情況較好，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的要求較好的完成了年度工作目標(biāo)。 通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整體“三公經(jīng)費總體控制較好，較上年度下降3%。

四、存在的主要問題

一年來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，街道工委班子勤勉盡責(zé)、克難奮進，推動各項工作取得新成效。但我們也清醒地認識到還有不少短板和問題亟待解決，主要表現(xiàn)在：地方經(jīng)濟發(fā)展壓力仍然很大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)仍然薄弱，重大項目支撐接續(xù)不夠，城市“六治”工作還需提升標(biāo)準(zhǔn)，保障和改善民生力度還需加大，日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費偏低行政負擔(dān)過重，公用經(jīng)費支出的預(yù)算合理性有待提高。

五、改進措施和有關(guān)建議

1、加強學(xué)習(xí)，提高思想認識。組織財務(wù)人員認真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，提高財務(wù)人員對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識。

2、嚴格控制公用經(jīng)費支出，認真貫徹落實中央八項規(guī)定，切實加強公用經(jīng)費的管理。

3、規(guī)范財務(wù)運行，加強預(yù)算支出管理。嚴格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴格按照規(guī)定程序申請用款。建立健全并認真執(zhí)行各項資金使管理制度，建立內(nèi)部控制機制，資金使用嚴格履行審批程序，確保資金支出合法、真實。嚴格落實會計核算、報銷審批制度，加強對資金使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

98